1. Cakupan Layanan Pendukung dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; 2. Kapasitas debit layanan saranaprasarana air baku untuk air minum yang
dibangunditingkatkan 3. Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang dibangunditingkatkan;
4. Luas cakupan layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi; 5. Luas cakupan layanan jaringan reklamasi rawa yang direhabilitasi.
E. Kegiatan Terkini
Evaluasi kinerja akan menguraikan hasil evaluasi pencapaian anggaran. Progres keuangan secara keseluruhan mencapai 89,70 sedang progress fisik
mencapai 93,32, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Pencapaian kinerja keuangan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
Balai Wilayah Sungai Sumatera II dalah 89,70 dan progres fisik mencapai 93,32. Pencapaian target tersebut diperoleh dari kinerja keuangan PPK antara
lainnya : • PPK Irigasi dan Rawa I sebesar 92,08
• PPK Irigasi dan Rawa II sebesar 63,50 • PPK Irigasi dan Rawa III sebesar 99,96
• PPK Irigasi dan Rawa IV sebesar 76,09 • PPK Irigasi dan Rawa V sebesar 99,85
• PPK Penyediaan Air Baku sebesar 97,52 2. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera
II pencapaian kinerja keuangan terendah oleh PPK Irigasi dan Rawa II sebesar
63,50 sedang kinerja keuangan tertinggi oleh PPK Irigasi dan Rawa III sebesar 99,96.
Progres Fisik
Progres fisik SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Prov. Sumatera Utara bahannya dikumpulkan dari beberapa sumber Pejabat Pembuat
Komitmen dilingkungan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Prov. Sumatera Utara antar lain:
• PPK Irigasi dan Rawa I sebesar 86,47 • PPK Irigasi dan Rawa II sebesar 100,00
• PPK Irigasi dan Rawa III sebesar 100,00 • PPK Irigasi dan Rawa IV sebesar 91,89
• PPK Irigasi dan Rawa V sebesar 100,00 • PPK Penyediaan Air Baku sebesar 100,00
Adapun alasan tidak terserapnya dana disebabkan beberapa hal, antara lain : a. Penarikan dana pekerjaan multiyears lanjutan dibiayai PHLN Loan IP-510 baru
dapat dilaksanakan pada akhir bulan Mei dikarenakan menunggu perpanjangan masa efektif Loan IP-510.
b. Penarikan dana pekerjaan multiyears lanjutan dibiayai PHLN Loan IP-546 tidak terserap sebesar Rp.5.169.433.000,- hal ini dikarenakan Cash Flow
Kontraktor putusan pailit PT. Istaka Karya dan juga disebabkan masalah sosial masyarakat.
c. Perubahan Peraturan pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan
diberlakukannya system pelelangan secara elektonik Full E-procurement aturan dari LKPP sehingga penandatanganan kontrak yang bersumber dana
APBN baru dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2011. d. Adanya proses sanggah banding peserta lelang pada beberapa paket yang
dilelangkan. e. Adanya 1 satu paket pekerjaan yang direlokasi pada kegiatan penyedian air
baku sehingga penandatanganan kontrak baru dilaksanakan pada bulan Agustus 2011.
f. Proses Pencairan dana blokir sebesar Rp.10.000.000.000,- baru di sah kan pada tanggal 29 September 2011, sehingga penandatanganan kontrak baru
dilaksanakan 03 Oktober 2011, dan dalam pelaksanaan Pekerjaan terkontrak sebesar Rp.7.379.024.000,-
sehingga terdapat sisa tender sebesar Rp.2.620.976.000,-. Namun dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan kontrak
hanya bisa terealisasi sebesar 73,39 atau Rp.5.415.445.000,- disebabkan masalah dimana masyarakat meminta ganti rugi untuk tanah dan tanaman
dilokasi pembuatan saluran gendong sehingga pekerjaan terhenti total dana tidak terserap pada pekerjaan ini sebesar Rp.4.584.555.000,- sisa tender dan
sisa kontrak. g. Adanya dana untuk Ganti Rugi Tanah tidak terserap sebesar
Rp.4.400.000.000,- disebabkan Panitia Pembebasan Tanah tidak bisa merealisasikan pembayaran sesuai dengan Peraturan Gubernur untuk
Pembayaran Ganti RugiPemberian Santunan dikarenakan masyarakat tidak mau menerima pembayaran sesuai Peraturan Gubernur tersebut.
Analisis Akuntabilitas Kinerja
Pengukuran tingkat capaian kinerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II dilakukan dengan cara membandingkan
antara target dan realisasi pada masing-masing indikator kinerja dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan serta membandingkan antara target dengan
realisasi masing-masing indikator kinerja outcome. Dari hasil analisis, secara umum pencapaian indikator kinerja outcome telah
erhasil dengan baik, namun juga terdapat beberapa indikator kinerja outcome ang masih belum berhasil mencapai target yang telah direncanakan pada tahun ini.
Dimana pencapaian indikator kinerja outcome SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II adalah sebagai berikut:
Tabel II.1 Tabel Pencapaian Indikator Kinerja Outcome SNVT PJPA Balai Wilayah Sungai
Sumatera II
No. Program Sasaran
Strategis Uraian Indikator
Kinerj a Outcome Target
Realisasi Capaian
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
1. Meningkat nya luas dan
t ingkat layanan j aringan irigasi dan rawa melalui
Luas Jaringan Irigasi Yang
Dibangun 12. 800 Ha
12. 342 Ha 96, 42
hasil pembangunan, peningkat an,
rehabilit asi sert a OP j aringan irigasi dan rawa
Dit ingkat kan
Luas Jaringan Irigasi Yang Di
Rehabilit asi 10. 742 Ha
10. 742 Ha 100, 00
Luas Jaringan Reklamasi Rawa
Yang Direhabilit asi 9. 966 Ha
9. 966 Ha 100, 00
Jumlah Bulan Layanan
Perkant oran 12 , 00
12, 00 100, 00
2. Meningkat nya
ket ersediaan air baku unt uk kebut uhan pokok
sehari-har i, perkot aan dan indust ri
Kapasit as Debit Layanan air Baku
unt uk Air Minum yang dibangun
dit ingkat kan 0, 15
M3 Det 0, 15 M3 Det
100, 00
Jumlah Bulan Layanan
Perkant oran 12 , 00
12, 00 100, 00
Aspek Keuangan
Pencapaian kinerja keuangan dan fisik SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II adalah sebagai berikut:
Tabel II.2 Tabel Pencapaian Kinerja Keuangan dan Fisik SNVT PJPA Balai
Wilayah Sungai Sumatera II
No Pejabat Pembuat
Komitmen Pagu
DIPA Rp.000,-
Realisasi Keuangan
Rp.000,- Kinerja
Keuangan
1 Irigasi dan Rawa I
55.765.187,- 51.349.219,-
92,08 2
Irigasi dan Rawa II 12.714.579,-
8.074.310,- 63,50
3 Irigasi dan Rawa III
5.215.350,- 5.213.085,-
99,96 4
Irigasi dan Rawa IV 21.689.910,-
16.504.192,- 76,09
5 Irigasi dan Rawa V
29.974.025,- 29.928.836,-
99,85 6
Penyediaan Air Baku
16.629.094,- 16.216.849,-
97,52
Rata-rata SNVT Pelaksanaan
Jaringan Pemanfaatan Air
Sumatera II Prov. Sumatera Utara
142.950.325,- 128.222.139,- 89,70
Kinerja keuangan SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II mencapai 89,70 dan dalam pelaksanaan fisiknya
mencapai 93,32, dana yang dialokasikan kepada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Wilayah Sungai Sumatera II tidak sepenuhnya terserap
dimana pagu DIPA setelah revisi akhir sebesar Rp.142.950.325.000,- yang terdiri dari :
a.
Rupiah Murni sebesar Rp.88.146.045.000,- atau 61,66
b.
PHLN Loan JBIC sebesar Rp.54.804.280.000,- atau 38,34 yang terdiri dari:
-
IP-510 Rp.45.923.000.000,- atau 32,13
-
IP-546 Rp.8.881.280.000,- atau 6,21 dan realisasi DIPA dana Rupiah Murni sebesar Rp.78.589.265.000,- 54,98 dan
realisasi DIPA dana PHLN sebesar Rp.49.632.874.000,- 34,72 dengan sisa anggaran sebesar Rp.14.728.186.000,- Rupiah Murni sebesar Rp.9.556.780.000,-
dan PHLN Rp.5.171.406.000,-.
F. Rencana Kegiatan
