No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target ProgramKegiatan
Anggaran
- Peningkatan Peran
Serta Masyarakat Dalam
Pengembangan Kemitraan
Pariwisata 94,252,700
II.3 Rencana Anggaran
Pada Tahun Anggaran 2014 Dinas Pariwisata DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 13.678.936.128,- dengan rincian Belanja
Tidak Langsung Rp 3.990.436.128,- dan Belanja Langsung Rp 9.705.800.000.- Adapun realisasi serapan yang dipergunakan menurut perhitungan pada akhir
T.A. 2014 adalah sebesar Rp. 12.771.499.698,- 93,25 dengan perincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.880.735.406,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.
8.890.764.292,- sehingga terdapat SisaEfisiensi anggaran sebesar Rp. 924.736.430,-- 6,75 dan sisaefisiensi anggaran tahun 2014 kembali ke kas
Daerah . Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Dinas Pariwisata
DIY dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Bidang Pariwisata adalah penyewaan counter TIC Malioboro oleh Disbudpar Prov. Jateng dan tempat
parkir PT. TWCBPRB di Candi Ratu Boko, seluruhnya sebesar Rp. 25.104.020.-. 145.11
II.3.1 Target Belanja Dinas Pariwisata DIY
Target Belanja Dinas Pariwisata DIY jika dibandingkan antara belanja Langsung Belanja Masyarakat dan Belanja Tidak langsung Gaji Pegawai berada pada
perbandingan 30:70. Ini berada pada posisi yang ideal dimana belanja untuk masyarakat lebih tinggi dari belanja tidak langsung.
Tabel II.4
Target Belanja Dinas Pariwisata DIY Uraian
Target Prosentase
Belanja Tidak Langsung RP. 3.990.436.128,-
29.17 Belanja Langsung
Rp . 9.705.800.000.- 70.93
Jumlah Rp. 13.678.936.128,-
100 II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Lakip Dinas Pariwisata 2014 19
Anggaran belanja langsung Tahun 2014 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Pariwisata DIY adalah sebagai
berikut: Tabel II.5
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
No Sasaran Strategis
Anggaran Persentase
Keterangan
1 Terwujudnya tujuan Wisata berbasis budaya
yang kreatif dan inovatif yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan
lingkungan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
1,064,470,000 26.78
2 Terwujudnya pemasaran yang efektif dan
efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
2,088,260,000 32.97
3 Terwujudnya industri Pariwisata yang mampu
menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata,
kerjasama antarusaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk
pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
2,149,225,070 19.19
4 Terwujudnya daya tarik pariwisata yang
berdaya saing tinggi pada tingkat nasional maupun internasional
1,200,000,000 15.11
5 Terwujudnya kapasitas kelembagaan, SDM,
regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong
terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan 1,037,398,050
5.95
7,539,353,120 100.00
II.4 Potensi Kepariwisataan DIY
