HUTANG USAHA Lanjutan 2010 PERPAJAKAN PERPAJAKAN Lanjutan

PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain Tidak diaudit 28

12. HUTANG USAHA Lanjutan 2010

2009 Pihak ketiga: Rupiah 34.903.360.910 96.195.200.958 Dolar Amerika Serikat: Sony Ericsson Mobile Communications AB, Swedia AS18.700.997 170.459.585.832 - Research In Motion Ltd., Singapura AS1.431.040 13.043.929.600 - PT ZTE Indonesia AS57.468 523.819.453 - PT Malifax Indonesia AS.38.320 349.286.618 - DHL Global Forwarding Pte. Ltd., Singapura AS5.219 pada tahun 2009 - 60.410.388 Project Goth, Australia AS1.738 15.837.805 - Mol Access Portal Berhad, Malaysia AS223 2.029.435 - PT Natrindo Telepon Selular AS140 1.276.100 - PT Parastar Echorindo AS50 455.750 - Newchabridge Electronics Hk Ltd., Hongkong AS195.000 1.777.425.000 - Aero World Transport Pte Ltd., Singapura AS5.402 - 62.526.877 Apple. Singapore AS280.551 - 35.010.323.750 186.173.645.593 35.133.261.015 Jumlah pihak ketiga 221.077.006.503 131.328.461.973 Jumlah hutang usaha 221.078.101.213 134.575.835.503 Akun ini pada umumnya merupakan kewajiban kepada para pemasok atas pembelian barang dagang. Pada tanggal 31 Maret 2009, hutang usaha pihak ketiga - lainnya dalam Rupiah sebesar Rp12.771.333.969 merupakan uang muka pembelian yang diterima dari para pedagang eceran sehubungan dengan pesanan barang ke Perusahaan. Menurut manajemen Perusahaan dan Anak perusahaan, seluruh hutang usaha pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 akan dilunasi dalam waktu 90 hari.

13. PERPAJAKAN

a. Hutang pajak: 2010 2009 Pajak penghasilan: Pasal 21 1.195.738.103 6.861.844 Pasal 23 704.643.003 673.395.142 Pasal 25 - 589.265.239 Hutang pajak penghasilan Anak perusahaan di luar negeri 728.616.184 - Goods and service tax 5.689.019.420 - Jumlah hutang pajak 8.318.016.710 1.269.522.225 PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain Tidak diaudit 29

13. PERPAJAKAN Lanjutan

b. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan badan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi, dan penghasilan kena pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: 2010 2009 Laba sebelum beban pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi konsolidasi 37.464.971.001 43.655.650.495 Laba Anak perusahaan sebelum beban pajak penghasilan 3.041.649.837 - Laba Perusahaan sebelum beban pajak 34.423.321.164 43.655.650.495 penghasilan Koreksi fiskal Penyusutan aset tetap 1.875.322.880 2.352.500.514 Selisih penyusutan komersial dengan pokok Pinjaman sewa guna usaha - 132.797.042 Jamuan dan sumbangan 518.384.452 159.663.000 Beban yang tidak dapat dikurangkan 1.024.681.582 902.325.740 Beban bunga yang tidak dapat dikurangkan 48.403.324 - Beban pajak - 13.222.126 Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final 839.925.425 2.336.284.844 Taksiran penghasilan kena pajak 33.299.542.217 39.909.278.961 c. Perhitungan hutang pajak penghasilan tagihan pajak penghasilan adalah sebagai berikut: 2010 2009 Beban pajak penghasilan badan - tahun berjalan Perusahaan 8.324.885.500 11.955.283.400 Anak perusahaan 517.080.472 - Jumlah beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasi 8.841.965.972 11.955.283.400 Pembayaran pajak penghasilan di muka Perusahaan Pasal 22 20.839.969.678 19.197.178.028 Pasal 23 33.275.768 - Pasal 25 - 1.767.795.717 Jumlah 20.873.245.446 20.964.973.745 Tagihan pajak penghasilan Perusahaan 12.031.279.474 9.009.690.345 Hutang pajak penghasilan Anak perusahaan 728.616.184 - PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain Tidak diaudit 30

13. PERPAJAKAN Lanjutan