PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain Tidak diaudit
28
12. HUTANG USAHA Lanjutan 2010
2009
Pihak ketiga: Rupiah
34.903.360.910 96.195.200.958
Dolar Amerika Serikat: Sony Ericsson Mobile Communications AB,
Swedia AS18.700.997 170.459.585.832
- Research In Motion Ltd., Singapura AS1.431.040
13.043.929.600 -
PT ZTE Indonesia AS57.468 523.819.453
- PT Malifax Indonesia AS.38.320
349.286.618 -
DHL Global Forwarding Pte. Ltd., Singapura AS5.219 pada tahun 2009
- 60.410.388
Project Goth, Australia AS1.738 15.837.805
- Mol Access Portal Berhad, Malaysia AS223
2.029.435 -
PT Natrindo Telepon Selular AS140 1.276.100
- PT Parastar Echorindo AS50
455.750 -
Newchabridge Electronics Hk Ltd., Hongkong AS195.000
1.777.425.000 -
Aero World Transport Pte Ltd., Singapura AS5.402
- 62.526.877
Apple. Singapore AS280.551 -
35.010.323.750 186.173.645.593
35.133.261.015 Jumlah pihak ketiga
221.077.006.503 131.328.461.973
Jumlah hutang usaha 221.078.101.213
134.575.835.503
Akun ini pada umumnya merupakan kewajiban kepada para pemasok atas pembelian barang dagang. Pada tanggal 31 Maret 2009, hutang usaha pihak ketiga - lainnya dalam Rupiah sebesar
Rp12.771.333.969 merupakan uang muka pembelian yang diterima dari para pedagang eceran sehubungan dengan pesanan barang ke Perusahaan.
Menurut manajemen Perusahaan dan Anak perusahaan, seluruh hutang usaha pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 akan dilunasi dalam waktu 90 hari.
13. PERPAJAKAN
a. Hutang pajak:
2010 2009
Pajak penghasilan: Pasal 21
1.195.738.103 6.861.844
Pasal 23 704.643.003
673.395.142 Pasal 25
- 589.265.239
Hutang pajak penghasilan Anak perusahaan di luar negeri
728.616.184 -
Goods and service tax 5.689.019.420
-
Jumlah hutang pajak 8.318.016.710
1.269.522.225
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain Tidak diaudit
29
13. PERPAJAKAN Lanjutan
b. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan badan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi, dan penghasilan kena pajak untuk periode yang berakhir pada
tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:
2010 2009
Laba sebelum beban pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi konsolidasi
37.464.971.001 43.655.650.495
Laba Anak perusahaan sebelum beban pajak penghasilan
3.041.649.837 -
Laba Perusahaan sebelum beban pajak 34.423.321.164
43.655.650.495 penghasilan
Koreksi fiskal Penyusutan aset tetap
1.875.322.880 2.352.500.514
Selisih penyusutan komersial dengan pokok Pinjaman sewa guna usaha
- 132.797.042
Jamuan dan sumbangan 518.384.452
159.663.000 Beban yang tidak dapat dikurangkan
1.024.681.582 902.325.740
Beban bunga yang tidak dapat dikurangkan 48.403.324
- Beban pajak
- 13.222.126
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final 839.925.425
2.336.284.844
Taksiran penghasilan kena pajak 33.299.542.217
39.909.278.961
c. Perhitungan hutang pajak penghasilan tagihan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
2010 2009
Beban pajak penghasilan badan - tahun berjalan Perusahaan
8.324.885.500 11.955.283.400
Anak perusahaan 517.080.472
- Jumlah beban pajak penghasilan menurut
laporan laba rugi konsolidasi 8.841.965.972
11.955.283.400 Pembayaran pajak penghasilan di muka
Perusahaan Pasal 22
20.839.969.678 19.197.178.028
Pasal 23 33.275.768
- Pasal 25
- 1.767.795.717
Jumlah 20.873.245.446
20.964.973.745
Tagihan pajak penghasilan
Perusahaan 12.031.279.474
9.009.690.345
Hutang pajak penghasilan
Anak perusahaan 728.616.184
-
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain Tidak diaudit
30
13. PERPAJAKAN Lanjutan