PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain Tidak diaudit
19
8. BIAYA DAN PAJAK DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA 2010
2009 Biaya dan Pajak Dibayar di Muka
Pihak ketiga: Pajak pertambahan nilai masukan
29.979.630.876 36.054.555.024
Sewa dibayar di muka 23.569.578.054
25.289.746.636 Fit Out
2.816.147.469 8.082.943.232
Asuransi dibayar di muka 542.820.518
401.997.161 Lainnya
3.234.284.995 447.100.508
Jumlah pihak ketiga 60.142.461.912
70.276.342.561 Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Catatan 23: Fit Out
81.324.638 -
Jumlah pihak yang mempunyai hubungan istimewa 81.324.638
- Jumlah biaya dan pajak dibayar di muka
60.223.786.550 70.276.342.561
Uang Muka - Pihak Ketiga
Pihak ketiga: Pembelian persediaan
AS69.990.774 dan Rp75.196.268.730,- pada tahun 2010 dan AS11.152.145
dan Rp10.754.595.139 pada tahun 2009 709.662.723.568
139.840.668.517 Pembelian aset tetap
AS 3.373.965 pada tahun 2010 dan AS1.839.940 pada tahun 2009
33.953.908.700 21.769.490.467
Lain-lain 3.773.681.879
303.621.111 Jumlah pihak ketiga
747.390.314.147 161.913.780.095
Jumlah biaya dan pajak dibayar di muka dan uang muka
807.614.100.697 232.190.122.656
Fit Out merupakan biaya renovasi dan dekorasi di outlet-outlet ritel Perusahaan yang diamortisasi selama satu 1 tahun. Biaya amortisasi atas Fit Out disajikan sebagai bagian dari “Beban Usaha”
dalam laporan laba rugi konsolidasi Catatan 21. Uang muka pembelian persediaan merupakan uang muka kepada operator untuk voucher dan kepada
Nokia Pte. Ltd., Singapura, dan Sony Ericsson Mobile Communication AB, Swedia, untuk telepon selular.
Uang muka pembelian aset tetap sebagian besar merupakan uang muka pembelian unit gedung perkantoran Equity Tower kepada PT Graha Sampoerna, pihak ketiga, dengan nilai pembelian
sebesar AS3.850.500 Catatan 25n.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain Tidak diaudit
20
9. ASET TETAP
31 Maret 2010 Selisih Kurs
karena penjabaran Saldo Awal
Penam bahan Pengurangan Reklasifikasi laporan keuangan
Saldo Akhir Mutasi 2010
Nilai perolehan
Pemilikan langsung Bangunan
3.221.982.451 679.044.539
- -
- 3.901.026.990
Peralatan kantor 65.938.388.308
1.562.677.337 53.196.128
- 437.897
67.461.874.534 Kendaraan
8.289.107.287 -
- -
- 8.289.107.287
Sub-jumlah 77.449.478.046
2.241.721.876 53.196.128
- -
79.638.003.794 Aset sewa pembiayaan
Kendaraan -
765.000.000 -
- -
765.000.000 Jumlah nilai perolehan
77.449.478.046 3.006.721.876
53.196.128 -
437.897 80.417.008.811
Akum ulasi penyusutan
Pemilikan langsung Bangunan
688.885.755 43.104.133
- -
- 731.989.888
Peralatan kantor 31.141.919.724
2.285.095.800 34.862.430
- 4.960.270
33.382.192.824 Kendaraan
4.158.391.809 258.169.720
- -
- 4.416.561.529
Sub-jumlah 35.989.197.288
2.586.369.653 34.862.430
- -
38.535.744.241 Aset sewa pembiayaan
Kendaraan -
31.875.000 -
- -
31.875.000 Jumlah akumulasi
penyusutan 35.989.197.288
- -
- -
38.567.619.241
Nilai buku bersih 41.474.723.672
41.849.389.570 31 Maret 2009
Saldo Awal Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
Saldo Akhir Mutasi 2009
Nilai perolehan
Pemilikan langsung Bangunan
3.221.982.451 -
- -
3.221.982.451 Peralatan kantor
48.804.595.113 2.280.297.871
- -
51.084.892.984 Kendaraan
3.925.556.978 -
- -
3.925.556.978 Sub-jumlah
55.952.134.542 2.280.297.871
- -
58.232.432.413 Aset sewa pembiayaan
Kendaraan 2.572.550.309
- -
- 2.572.550.309
Jumlah nilai perolehan 48.898.982.198
2.280.297.871 -
- 58.524.684.851
Akum ulasi penyusutan
Pemilikan langsung Bangunan
527.786.633 40.274.781
- -
568.061.410 Peralatan kantor
21.855.435.633 1.813.581.605
- -
23.669.017.238 Kendaraan
2.277.327.896 103.014.318
- -
2.380.342.215 Sub-jumlah
24.660.550.159 1.956.870.704
- -
26.617.420.863 Aset sewa pembiayaan
Kendaraan 883.353.199
105.574.819 -
- 988.928.018
Jumlah akumulasi penyusutan 25.543.903.358
2.062.445.523 -
- 27.606.348.881
Nilai buku bersih 32.980.781.493
33.198.633.841
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain Tidak diaudit
21
9. ASET TETAP Lanjutan
