Rapat audit standar 4 dilaksanakan pada 15-Juli-14. Dengan dosen pembimbing Ibu xxx.Standar 4 berisi tentangSumber Daya Manusia.Didalamnya dibicarakan hal-hal
menganai rekruitasi dosen, dan kualitas staff yang berada di bawah naungan Prodi TI.Mulai dari staff administrasi, laboran, dan Cleaning Service.
IV.2 Mengumpulkan Dokumen
Setelah mendapatkan hasil dari rapat audit yang berupa list dokumen yang harus dipenuhi, kemudianlisttersebut disortir berdasarkan nomor butirannya dilengkapi dengan
sumber dokumenitu sendiri. Tidak sebatas mengumpulkan, tetapi kami juga diminta untukmenyempurnakan dokumen
yang telah ada.Karena beberapa dokumen dari masa lalu, hanya tersedia seadanya saja.Mungkin terselip atau rusak beberapa halamannya. Maka dari itu pelaksana tugas
magang juga memperbaiki dokumen tersebut dengan cara membuat cover untuk dokumen yang belum ada covernya, print untuk dokumen yang hanya berupa soft copy, dan jilid
agar dokumen tidak berceceran.
Daftar dokumen standar1
Daftar dokumen standar2
Berikut adalah daftar dokumen standar 2 berdasarkan rapat audir standar 2.
Buti r
Dokumen Sumber
Statu s
2.1 Statuta yang belum dijilid
Sudah ada Perubahan statuta dari versi lama
Sudah ada bukti proses pemilihan dekan Pak wiyono
Pak Teguh Prose
s bukti proses pemilihan dekan Bu Dida
Pak Rohmat Prose
s Latri
Pak Rino Prose
s Kalender akademik : kalender dinding, meja,
buku panduan akademik, web Sudah ada
1
Surat peringatan dosen perihal pemasukan nilai akhir
Pak Rino Prose
s SK pengajaran
Sudah ada FDP
Pak Rohmat Prose
s Kuesioner kesempatan pengembangan diri
Pak Rohmat Blog, milis
Web 2.2
Dokumen kerjasama dengan asosiasi di luar ALI, IMA, Pemkab
Standar 4 SOP, Jobdesc
Sudah ada
2.3 Bukti pelaksanaan SOP
Di belakang SOP Action Plan
Pak Rino Prose
s Buku panduan TA
Admin Aplikasi kesesuaian pengajar
Pak Nasir Prose
s Laporan bukti kehadiran
Admin Prose
s Buku kemajuan TA
Admin Evaluasi mengidentifikasi kekurangan dari proses
pengarahan Pak Rino
Prose s
FDP Pak Rohmat
Prose s
Evaluasi pelaksanaan pengembangan staff Pak Rohmat
Prose s
RKM, RKA Pak Rohmat
Prose s
2.4 Dokumen external
Sudah ada SK TA berkelompok
Tejo Capaian sasaran mutu, ISO 9000
Sudah ada
2.5 Kuesioner umpan balik
- MOU PT DI
- Surat Tugas
Sudah ada Hasil penilaian kinerja dosen
Pak Haris Prose
s Berkas pelatihan b. inggris, foto-foto kelas
Pak Rino Prose
s SK, KK Surat tugas keprofesian
Pak Rino Prose
s Foto-foto aktivitas SCL
Bu Tya, Bu nia Prose
s Bukti pelatihan communicaton skill, personal
goal setting, critical thinking Bu Lita
Foto-foto kelas Internasional Tejo
2.6 SMB web
Web workshop jajaran manajemen Rapim, Nota
Admin Rapi
1
Dinas m
Research Topic Exchange Pak Deden
Suda h
Roadmap KK I Bu Dida
Roadmap KKII Bu Yati
Roadmap KK III Bu Lusi
Proposal-proposal dana hibah, PPM Igracias
Daftar dokumen standar3
Berikut adalah daftar dokumen standar 2 berdasarkan rapat audir standar 3. Buti
r Dokumen
Sumber Status
3.1 Mahasiswa reguler1 dan lulusannya dalam lima tahun
terakhir Pak Rino
Suda h
Mahasiswa non-reguler2 dalam lima tahun terakhir Pak Rino
Suda h
Prestasireputasi mahasiswa dalam tiga tahun terakhir di bidang akademik dan non-akademik
Pak Rino
Suda h
Jumlah mahasiswa reguler tujuh tahun terakhir Pak Rino
Suda h
3.2 Bimbingan dan konseling
Bu Lita
Suda h
Ekstrakurikuler Bu Lita
Suda h
Softskill Bu Lita
Suda h
Beasiswa Bu Lita
Suda h
Kesehatan Bu Lita
Suda h
Lainnya Bu Lita
Suda h
3.3 Tracer study Integritas etika dan moral, Keahlian
berdasarkan bidang ilmu profesionalisme, Bahasa Inggris, Penggunaan Teknologi Informasi,
Komunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri Borang
Suda h
Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan yang pertama
Borang
Suda h
Persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahliannya
Borang
Suda h
3.4 Aktivitas dan hasil kegiatan dari himpunan alumni untuk
kemajuan program studi dalam kegiatan akademik Alumni
Proses Aktivitas dan hasil kegiatan dari himpunan alumni untuk
kemajuan program studi dalam kegiatan non-akademik Alumni
Proses
1
Daftar dokumen standar4
Berikut adalah daftar dokumen standar 2 berdasarkan rapat audir standar 4. Buti
r Dokumen
Sumber Status
4.1 Surat Keterangan
Sudah ada Bukti Pelaksanaan proses rekruitment :
Sudah ada, Sistem Seleksi dan
Pengembangan TPA
Psycology Kesehatan
Wawancara Praktek Mengajar
Pengumuman
4.2 SOP Monev adanya yang lama, bukti SAP, bukti hasil
monitoring, SK Pengajaran, BAP, NKI Minta SOP yang baru
Bu Sanka Evaluasi kesesuainAplikasi
Pak Nashir BKD 2009-2012
Sudah ada Diwordkan, dibuat grafik, ttd pak Wiyono
Sudah ada Belum
lengkap
4.3 Ada tabel dosen dan pendidikannya, dihitung disen dan
pendidikannya, dihitung dan kumpulkan data dosen barunya. 56 dosen
Borang Data sama dengan point 4.3.1a yang S2 dan S3 yang
sejalan dengan TI Sudah ada
Data sama rektor Sudah ada
Sertifikasi Dosen Sudah ada
Rasio mahasiswa dosen Borang
Beban dosen per semester ganjil 2009-genap 2012 Igracias
Kesesuaian keahlian dosen dengan MK yang diajarkan ada di borangSK pengajaran hitung yang tidak sesuai
dengan mata kuliah, max 5 MK Sudah ada
Tingkat kehadiran dosen dalam mengajar IgraciasBAP Sudah ada
4.4 Presentasi Dosen tidak tetap terhadap dosen tetap SK
Pengajaran Sudah ada
Kesesuaian dosen tidak tetap dengan MK yang diampu Bandingkan Ijajah terakhir dengan MK yang diampu
Sudah ada Dosen tetap
Sudah ada 4.5
Kuliah umum, seminar CV, daftar hadir,materi Sudah ada
SK, Surat tugas studi lanjut Sudah ada
Bukti surat tugas seminar, sertifikat minta ke dosen, kegiatan seminar yang pernah diikuti
Sudah ada
1
Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah 3 tahun terakhir
Borang Lihat borang SK surat tugas ada
Sudah ada Reputasi keleluasaan jejaring dosen
Keanggotaan keprofesian : ALI Budi Santosa
Sudah ada Maystel
Bu YatiBu Farda IMA
Bu Yati HIMPSI
Bu FidaBu Lita IRCA
Bu Sri Widaningrum Persatuan Insyur indonesia
Pak Yusuf HEPI Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia
Pak Adrian 4.6
Pustakaan di borang ada ijazahnya sudah ada Sudah ada
Kualitas laboran, teknisi, operator, programmer Sudah ada
IV.3 Menerapkan Dokumentasi Manajemen Mutu