Rapat Audit LAPORAN PELAKSANAAN KERJA

BAB IV LAPORAN PELAKSANAAN KERJA

Berikut adalah tabel Pelaksanaan Kerja selama masa KP di Program Studi Teknik Industri, Universitas Telkom . Secara detil disebutkan satu per-satu kegiatan apa saja yang dilakukan perhari. Tabel IV.1 Tabel Laporan Pelaksanaan Kerja No Tanggal Pelaksanaan Kerja 1 01-Jul-14 Melakukan diskusi mengenai tugas dengan pembimbing lapangan. 2 02-Jul-14 Rapat audit standar 1 dan 2 . 3 03-Jul-14 Mengumpulkan dokumen standar 1 dan 2. 4 04-Jul-14 Mengumpulkan dokumen standar 1 dan 2. 5 07-Jul-14 Mengumpulkan dokumen standar 1 dan 2. 6 08-Jul-14 Rapat audit standar 3 . 7 09-Jul-14 Mengumpulkan dokumen standar 3, serta melanjutkan standar 1 dan 2. 8 10-Jul-14 Mengumpulkan dokumen standar 3, serta melanjutkan standar 1 dan 2. 9 11-Jul-14 Mengumpulkan dokumen standar 3, serta melanjutkan standar 1 dan 2. 10 14-Jul-14 Mengumpulkan dokumen standar 3, serta melanjutkan standar 1 dan 2. 11 15-Jul-14 Rapat audit standar 4 12 16-Jul-14 Membuat daftar dokumen standar 4 13 17-Jul-14 Mengumpulkan dokumen standar 4, serta melanjutkan standar 1,2, dan 3. 14 18-Jul-14 Mengumpulkan dokumen standar 4, serta melanjutkan standar 1,2, dan 3. 15 04-Agust-14 Mencari informasi mengenai dokumentasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008. 16 05-Agust-14 Menerapkan dokumentasi manajemen mutu. 17 06-Agust-14 Mengumpulkan dokumen standar 1,2,3, dan 4 18 25-Agust-14 Menerapkan dokumentasi manajemen mutu. 19 26-Agust-14 Menerapkan dokumentasi manajemen mutu. 20 27-Agust-14 Menerapkan dokumentasi manajemen mutu. Setelah terlaksananya KP ini, ditemukan bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan di awal pelaksanaan KP. Rapat audit semasa KP, hanya dilakukan hingga standar 4.

IV.1 Rapat Audit

Rapat audit dipimpin oleh Kepala Program Studi Teknik Industri . Bpk. Rino Andias Nugraha, dan dosen-dosen yang bersangkutan dengan standar yang akan diaudit, serta para mahasiswa KP. Rapat audit dilakukan dengan menjabarkan satu per-satu butir-butir standar akreditasi prodi dan memeriksa apakah dokumen yang dimintasudah tersedia atau 1 belum. Jika belum, akan dibahas dimana sumber untuk mendapatkan dokumen tersebut. Dalam satu hari, biasanya akan ada 2 standar yang diaudit.  Rapat audit standar 1 dan 2 Rapat audit yang dilakukan pertama kali adalah untuk standar1 dan 2 yang dilakukan pada tanggal 02-Juli-14dengan dosen penanggung jawab standar 1 adalah Bpk, xxx.Dan dosen penanggung jawab standar2 adalah Ibu Pratya Poeri. Dalam pengumpulannya, standar1 termasuk yang paling sedikit dokumen yang dibutuhkan.Standar1 berkenaan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Strategi Pencapaian. Di dalamnya, kitamelihat apkah visi dan misi Prodi TI sudah ada pada instrument-instrumen Telkom University, seperti web, kalender dan buku panduan akademik, hal lain yang berkenaan dengan visi misi adalah keterlibatan instansi luar dalam hal ini industry, untuk menyusun visi dan misi Prodi TI. Kontras dengan standar 1, standar 2 merupakan standar dengan dokumen yang palling banyak diminta. Hal ini karena standar 2 berkenaan tentang Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu, yang sangat luas cakupannya.Hal ini dapat dilihat dari daftar dokumen yang harus dipenuhi berdasarkan rapat audit standar2.  Rapat audit standar 3 Rapat audit dijadwalkan setiap hari Kamis, namun dalam pelaksanaannya tidak demikian karena ada beberapa faktor yang menghalangi seperti dosen tidak hadir, atau ruang rapat sedang digunakan untuk rapat yang lain. Rapat audit standar3 dilaksanakan pada 08-Juli-14. Dengan dosen penanggung jawab adalah Ibu Ameliawati Kurniawan.Rapat berjalan tanpa kendala karena beberapa dokumen yang dibutuhkan sudah sebelumnya dipersiapkan.Standar3 berkenaan dengan Mahasiswa dan Lulusan.Data-data yang dibutuhkan rata-rata sudah ada di dalam buku ‘Teknik Industri dalam Statistik’.Buku yang berisi data-data statistik Prodi Teknik Industri, seperti jumlah mahasiswa pertahun, data lulusan, dll.  Rapat audit standar 4 1 Rapat audit standar 4 dilaksanakan pada 15-Juli-14. Dengan dosen pembimbing Ibu xxx.Standar 4 berisi tentangSumber Daya Manusia.Didalamnya dibicarakan hal-hal menganai rekruitasi dosen, dan kualitas staff yang berada di bawah naungan Prodi TI.Mulai dari staff administrasi, laboran, dan Cleaning Service.

IV.2 Mengumpulkan Dokumen