68
4.3 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL Anggaran Rp
Realisasi Rp 5.3.1 Kegiatan
Operasional 10.144.512.900,-
9.593.136.884,-
Anggaran Rp Realisasi Rp
5.3.1.1 Pendapatan-LO 41.115.206
Pendapatan-LOBPMPD Prov. NTB terdiri dari Pendapatan Asli Daerah- LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan
rincian sebagai berikut:
Anggaran Rp Realisasi Rp
5.3.1.1. 1
Pendapatan Asli Daerah PAD-LO
41.115.206,-
Pendapatan Asli Daerah-LO BPMPD Prov. NTB terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang
Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:
Penjelasan Lain-lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2015 senilai Rp
41.115.206
merupakan:penerimaan : Pendapatan dari Pengembalian LHP sebesar Rp. 500.000,,-.
Penerimaan Lain-lain dari Hasil Kerjasama Dana Bergulirn Pengembangan Usaha Mikro melalui Lembaga Keuangan Mikro LKM
sebesar Rp. 40.615.206,-
1 Pendapatan Asli Daerah-LO
2 Pendapatan Transfer-LO
3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO
41,115,206.00 41,115,206.00
2015
JUMLAH No
Uraian
1 Pendapatan pajak daerah-LO
2 Pendapatan retribusi daerah-LO
3 Pendapatan
hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan
4 Lain-lain PAD yang sah-LO
41.115.206,00 41.115.206,00
2015
JUMLAH No
Uraian
69
Anggaran Rp Realisasi Rp
5.3.1.2 Beban
10.144.512.900,- 9.593.136.884,-
BebanBPMPD Prov. NTB senilai Rp.10.144.512.900,- terdiri dariBeban Operasi dan Beban Transfer per 31 Desember 2015, dengan rincian sebagai
berikut:
Anggaran Rp Realisasi Rp
5.3.1.2. 1
Beban Operasi 10.144.512.900,-
9.593.136.884,-
Beban Operasi tahun 2015 BPMPD PROV. NTB meliputi Beban Pegawai, Beban BarangJasa, dengan rincian sebagai berikut:
Penjelasan
Beban Operasiper
31 Desember
2015 senilai
Rp.10.144.512.900,-antara lain sebagai berikut:
a.
Beban Pegawai per 31 Desember 2015 senilai Rp. 5.893.173.050,-
merupakan:
Belanja Tidak Langsung, Belanja Pegawai Anggaran Rp. 5.414.171.050,- realisasi Rp. 5.049.304.720,- sisa anggaran Rp. 364.866.330,-
Belanja Gaji dan Tunjangan dengan Anggaraan Rp. 4.001.651.050,- realisasi Rp. 3.811.737.220,- sisa dana Rp. 189.913.830,-
1 Beban Operasi
10.144.512.900,- 2
Beban Transfer
10.144.512.900,- No
Uraian 2015
Jumlah
1 Beban pegawai
5.893.173.050,- 2
Beban barangjasa 4.237.339.850,-
3 Beban bunga
4 Beban subsidi
5 Beban hibah
6 Beban bantuan sosial
14.000.000,- 7
Beban penyusutan 8
Beban lain-lain
10.144.512.900,- 2015
JUMLAH No
Uraian
70
Belanja tambahan penghasilan PNS Rp. 1.412.520.000,- Realisasi Rp.1.237.567.500,- sisa Rp. 174.952.500,-
Belanja Langsung, Belanja Pegawai Rp. 479.002.000,- realisasi Rp. 452. 543.000,- sisa dana Rp. 26.458.400,- terdiri dari :
Honorarium PNS Rp. 166.240.000,- realisasi Rp. 160.349.600,- sisa
Rp. 5.890.400,-
Honorarium Non PNS Rp. 140.291.000,- realisasi Rp.132.944.000,- sisa dana Rp.7.347.000,-
Uang saku dan transport peserta PNS Rp. 75.588.000,- realisasi
Rp. 67.992.000,- sisa dana Rp. 7.596.000,-
Uang saku dan transport peserta Non PNS Rp. 96.883.000,- realisasi Rp.91.258.000,- sisa dana Rp.5.625.000,-
b. Beban BarangJasa per 31 Desember 2015 senilai Rp. 4.251.339.850,-
Kategori