64
Anggaran Rp Realisasi Rp
5.2.2 Belanja dan Transfer 10.246.043.100,-
9.648.151.878,-
Belanja dilakukan
dengan mempertimbangkan
prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-
kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD. Belanjadan TransferBPMPD Prov. NTB meliputi Belanja
Operasi Belanja Pegawai, Belanja Barangjasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Belanja Tanah, Peralatan dan
Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Tak Terduga, Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, dan Transfer Bantuan Keuangan Transfer Bantuan Keuangan ke
Pemerintah Daerah Lainnya dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.
Secara umum Belanja dan Transfer BPMPD Prov. NTB tahun 2015 dianggarkan
senilai Rp.
10.246.043.100,-dan terealisasi
senilai
Rp.9.593.136.884,- atau 94,56 . Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014senilai
Rp…9.465.385.097,- maka realisasi Belanja dan Transfer tahun 2015 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 127.751.787,-. atau 1,35 .
Belanja dan Transfer tahun 2015 terdiri dari:
Anggaran Rp Realisasi Rp
5.2.2.1 Belanja Operasi 10.144.512.900,- 9.593.136.884,-
Belanja Operasi tahun 2015 dianggarkan senilai Rp. 10.144.512.900,- dan terealisasi senilaiRp.9.593.136.884,-atau 94,56 . Dibandingkan dengan
realisasi tahun 2014senilai Rp.9.333.027.097,-maka realisasi Belanja Operasi tahun 2015 menunjukkan peningkatan senilai Rp.260.109.787,-atau 2,79 .
Belanja Operasi tahun 2015 terdiri dari:
Anggaran Rp Realisasi Rp
5.2.2.1. 1
Belanja Pegawai 5.893.173.050,-
5.501.848.320,-
Belanja Pegawai tahun 2015 dianggarkan senilai Rp. 5.893.173.050,- dan terealisasi senilai Rp. 5.501.848.320,- atau 93,36 , Dibandingkan dengan
realisasi tahun 2014senilai Rp. 5.311.061.570,- maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2015menunjukkan peningkatan senilai Rp. 190.786.750,-. atau 3,59 .
Rincian belanja pegawai sebagai berikut:
Anggaran 2015 Realisasi 2015
Realisasi 2014 Rp
Rp Rp
1 Belanja Operasi 10.144.512.900,00
9.593.136.884,00 94,56
10.117.574.500,00 2 Belanja Modal
101.530.200,00 95.630.200,00
93,36 141.850.000,00
3 Belanja Tak
Terduga 4 Belanja Transfer
10.246.043.100,00 9.648.151.878,00
94,56 10.259.424.500,00
No Uraian
Jumlah
65
Belanja Barang tahun 2015 dianggarkan senilai Rp4.251.339.850,-. dan terealisasi senilai Rp. 4.091.288.564, atau 96,24. Dibandingkan dengan
realisasi tahun 2014senilai Rp. 4.021.965.527,- maka realisasi Belanja Barang tahun 2015 menunjukkan peningkatansenilai Rp. 69.323.037,- atau 1,72 ..
Rincian Belanja Barang sebagai berikut:
Anggaran Rp Realisasi Rp
5.2.2.1. 2
Belanja Barang dan Jasa
4.251.339.850,- 4.091.288.564,-
Anggaran 2015 Realisasi 2015
Realisasi 2014 Rp
Rp Rp
1 Gaji dan tunjangan
4.001.651.050,- 3.811.737.220,-
95,25 3.558.428.570,00
2 Tambahan penghasilan
PNS 1.412.520.020,--
1.237.567.500,- 87,61
1.087.801.000,00 3
Honorarium PNS 198.624.000,00
4 Honorarium Non PNS
188.860.000,00 5
Uang Lembur 14.700.000,00
6 Uang Saku dan
Transport Peserta PNS 179.400.000,00
7 Uang Saku dan
Transport Peserta Non PNS
83.248.000,00 8
5.414.171.050,- 5.049.304.720,-
93,26 5.311.061.570,00
No Uraian
Jum lah
Anggaran 2015 Realisasi 2015
Realisasi 2014 Rp
Rp Rp
1 Belanja bahan pakai habis
168.952.800,00 168.758.050,00
158.014.100,00 2
Belanja bahanmaterial 91.600.000,00
91.443.000,00 96.495.000,00
3 Belanja jasa kantor
578.050.000,00 520.687.337,00
322.207.197,00 4
Belanja premi asuransi 5
Belanja peraw atan kendaraan bermotor
179.760.000,00 173.125.469,00
144.573.272,00 6
Belanja cetak dan penggandaan 90.377.250,00
90.353.700,00 87.256.500,00
7 Belanja sew a
rumahgedunggudangparkir 265.000.000,00
259.390.000,00 431.848.000,00
8 Belanja sew a sarana mobil
3.500.000,00 3.500.000,00
2.500.000,00 9
Belanja sew a perlengkapan dan peralatan kantor
20.200.000,00 17.200.000,00
5.000.000,00 10
Belanja makanan minuman 413.450.000,00
403.198.000,00 480.570.500,00
11 Bel. pakaian dinas atributnya
12 Belanja pakaian kerja
19.250.000,00 19.100.000,00
69.100.000,00 13
Belanja pakaian khusus dan hari- hari tertentu
9.000.000,00 9.000.000,00
7.500.000,00 14
Belanja perjalanan dinas 2.115.449.800,00
2.044.095.008,00 1.990.270.958,00
15 Bel. beasisw a pendidikan PNS
16 Bel. kursus, pelatihan, sosialisasi,
dan bimtek PNS 17
Bel. perjalanan pindah tugas 18
Belanja pemelilharaan 33.000.000,00
32.688.000,00 70.630.000,00
19 Belanja jasa konstruksi
20 Belanja Bantuan Sosial Barang
danatau jasa yang diserahkan kpd Pihak ke TigaMasyarakat
14.000.000,00 14.000.000,00
21 Bel. kursus, pelatihan, sosialisasi,
bimtek non PNS 22
Bel. uang yang akan diserahkan kpd masyarakatpihak ketiga
249.750.000,00 244.750.000,00
23 Belanja honorarium PNS
24 Belanja honorarium non PNS
4.251.339.850,00 4.091.288.564,00
3.865.965.527,00 No
Uraian
Jum lah
66
Belanja Modal tahun 2015 dianggarkan senilai Rp. 101.530.200,-dan terealisasi senilaiRp. 95.630.200,-atau 94,19 . Dibandingkan dengan realisasi
tahun 2014senilai Rp..132.358.000,-maka realisasi Belanja Modal tahun 2015 menunjukkan penurunan senilai Rp.36.727.800,-atau 27,75 . Belanja Modal
tahun 2015 terdiri dari:
Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:
Anggaran Rp Realisasi Rp
5.2.2.2 .2
Belanja Peralatan dan Mesin
101.530.200,- 95.630.200,-
Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2015dianggarkan
senilaiRp. 101.530.200,- dan terealisasi senilai Rp. 95.630.200, atau 94,19.. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014senilai Rp.132.358.000,-maka realisasi
Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2015 menunjukkan penurunansenilai Rp..36.727.800,- atau 27,72 .. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari:
Anggaran Rp Realisasi Rp
5.2.2.2 Belanja Modal
101.530.200,- 95.630.200,-
Anggaran 2015 Realisasi 2015
Realisasi 2014 Rp
Rp Rp
1 Belanja modal tanah
2 Belanja modal
peralatan dan mesin 101.530.200,00
95.630.200,00 89.900.000,00
3 Belanja modal
gedung bangunan 42.458.000,00
4 Belanja modal jalan,
irigasi, dan jaringan 5
Belanja modal aset tetap lainnya
6 Belanja modal aset
lainnya
101.530.200,00 95.630.200,00
132.358.000,00 No
Uraian
Jumlah
Anggaran 2015 Realisasi 2015
Realisasi 2014 Rp
Rp Rp
1 Belanja Peralatan dan Mesin-
Pengadaan kendaraan bermotor roda dua.
16.780.200,00 16.780.000,00
2 Belanja Peralatan dan Mesin-
Pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor.
12.000.000,00 7.200.000,00
3 Belanja Peralatan dan Mesin-
Pengadaan alat pendingin 6.000.000,00
5.950.000,00 4
Belanja Peralatan dan Mesin- Pengadaan personal komputer.
29.750.000,00 29.700.000,00
5 Belanja Peralatan dan Mesin-
Pengadaan peralatan Studio Visual. 37.000.000,00
36.000.000,00 6
Belanja Peralatan dan Mesin- Pengadaan mesin absensi
4.700.000,00 7
Belanja Peralatan dan Mesin- Pengadaan Notebook
15.000.000,00 8
Belanja Peralatan dan Mesin- Pengadaan meubelairRak
9.600.000,00 9
Belanja Peralatan dan Mesin- Pengadaan Proyektor
25.000.000,00 10
Belanja Peralatan dan Mesin- Pengadaan Sound sistem
35.000.000,00 11
Belanja KontruksiBangunan, Pengadaan kontruksi
32.608.000,00 12
Belanja KontruksiBangunan, Pengadaan Kontruksi Baliho Iklan
9.850.000,00 101.530.200,00
95.630.200,00 132.358.000,00
No Uraian
Jumlah
67
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA Tahun 2015 terealisasi
senilai Rp.9.688.767.084,- Dibandingkan realisasiTahun 2014senilai Rp..9.451.121.962,-. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA Tahun
2015 mengalami peningkatansenilai Rp. 237.645.122,- . atau 2,51 .
Sedangkan sisa anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 557.276.016,- dari anggaran Rp. 10.246.043.100,- dengan realisasi Rp. 9.688.767.084,-
Anggaran Rp Realisasi Rp
5.2.3.3 SiLPA Tahun
Berjalan 10.246.043.100,-
9.688.767.084,-
68
4.3 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL Anggaran Rp