Belanja dan Transfer 10.246.043.100,- LHP nomor 70071 R 2011 tanggal 29 September 2011 :

64 Anggaran Rp Realisasi Rp

5.2.2 Belanja dan Transfer 10.246.043.100,-

9.648.151.878,- Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan- kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD. Belanjadan TransferBPMPD Prov. NTB meliputi Belanja Operasi Belanja Pegawai, Belanja Barangjasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Tak Terduga, Transfer Bagi Hasil Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, dan Transfer Bantuan Keuangan Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya. Secara umum Belanja dan Transfer BPMPD Prov. NTB tahun 2015 dianggarkan senilai Rp. 10.246.043.100,-dan terealisasi senilai Rp.9.593.136.884,- atau 94,56 . Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014senilai Rp…9.465.385.097,- maka realisasi Belanja dan Transfer tahun 2015 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 127.751.787,-. atau 1,35 . Belanja dan Transfer tahun 2015 terdiri dari: Anggaran Rp Realisasi Rp

5.2.2.1 Belanja Operasi 10.144.512.900,- 9.593.136.884,-

Belanja Operasi tahun 2015 dianggarkan senilai Rp. 10.144.512.900,- dan terealisasi senilaiRp.9.593.136.884,-atau 94,56 . Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014senilai Rp.9.333.027.097,-maka realisasi Belanja Operasi tahun 2015 menunjukkan peningkatan senilai Rp.260.109.787,-atau 2,79 . Belanja Operasi tahun 2015 terdiri dari: Anggaran Rp Realisasi Rp

5.2.2.1. 1

Belanja Pegawai 5.893.173.050,- 5.501.848.320,- Belanja Pegawai tahun 2015 dianggarkan senilai Rp. 5.893.173.050,- dan terealisasi senilai Rp. 5.501.848.320,- atau 93,36 , Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014senilai Rp. 5.311.061.570,- maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2015menunjukkan peningkatan senilai Rp. 190.786.750,-. atau 3,59 . Rincian belanja pegawai sebagai berikut: Anggaran 2015 Realisasi 2015 Realisasi 2014 Rp Rp Rp 1 Belanja Operasi 10.144.512.900,00 9.593.136.884,00 94,56 10.117.574.500,00 2 Belanja Modal 101.530.200,00 95.630.200,00 93,36 141.850.000,00 3 Belanja Tak Terduga 4 Belanja Transfer 10.246.043.100,00 9.648.151.878,00 94,56 10.259.424.500,00 No Uraian Jumlah 65 Belanja Barang tahun 2015 dianggarkan senilai Rp4.251.339.850,-. dan terealisasi senilai Rp. 4.091.288.564, atau 96,24. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014senilai Rp. 4.021.965.527,- maka realisasi Belanja Barang tahun 2015 menunjukkan peningkatansenilai Rp. 69.323.037,- atau 1,72 .. Rincian Belanja Barang sebagai berikut: Anggaran Rp Realisasi Rp

5.2.2.1. 2

Belanja Barang dan Jasa 4.251.339.850,- 4.091.288.564,- Anggaran 2015 Realisasi 2015 Realisasi 2014 Rp Rp Rp 1 Gaji dan tunjangan 4.001.651.050,- 3.811.737.220,- 95,25 3.558.428.570,00 2 Tambahan penghasilan PNS 1.412.520.020,-- 1.237.567.500,- 87,61 1.087.801.000,00 3 Honorarium PNS 198.624.000,00 4 Honorarium Non PNS 188.860.000,00 5 Uang Lembur 14.700.000,00 6 Uang Saku dan Transport Peserta PNS 179.400.000,00 7 Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS 83.248.000,00 8 5.414.171.050,- 5.049.304.720,- 93,26 5.311.061.570,00 No Uraian Jum lah Anggaran 2015 Realisasi 2015 Realisasi 2014 Rp Rp Rp 1 Belanja bahan pakai habis 168.952.800,00 168.758.050,00 158.014.100,00 2 Belanja bahanmaterial 91.600.000,00 91.443.000,00 96.495.000,00 3 Belanja jasa kantor 578.050.000,00 520.687.337,00 322.207.197,00 4 Belanja premi asuransi 5 Belanja peraw atan kendaraan bermotor 179.760.000,00 173.125.469,00 144.573.272,00 6 Belanja cetak dan penggandaan 90.377.250,00 90.353.700,00 87.256.500,00 7 Belanja sew a rumahgedunggudangparkir 265.000.000,00 259.390.000,00 431.848.000,00 8 Belanja sew a sarana mobil 3.500.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 9 Belanja sew a perlengkapan dan peralatan kantor 20.200.000,00 17.200.000,00 5.000.000,00 10 Belanja makanan minuman 413.450.000,00 403.198.000,00 480.570.500,00 11 Bel. pakaian dinas atributnya 12 Belanja pakaian kerja 19.250.000,00 19.100.000,00 69.100.000,00 13 Belanja pakaian khusus dan hari- hari tertentu 9.000.000,00 9.000.000,00 7.500.000,00 14 Belanja perjalanan dinas 2.115.449.800,00 2.044.095.008,00 1.990.270.958,00 15 Bel. beasisw a pendidikan PNS 16 Bel. kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimtek PNS 17 Bel. perjalanan pindah tugas 18 Belanja pemelilharaan 33.000.000,00 32.688.000,00 70.630.000,00 19 Belanja jasa konstruksi 20 Belanja Bantuan Sosial Barang danatau jasa yang diserahkan kpd Pihak ke TigaMasyarakat 14.000.000,00 14.000.000,00 21 Bel. kursus, pelatihan, sosialisasi, bimtek non PNS 22 Bel. uang yang akan diserahkan kpd masyarakatpihak ketiga 249.750.000,00 244.750.000,00 23 Belanja honorarium PNS 24 Belanja honorarium non PNS 4.251.339.850,00 4.091.288.564,00 3.865.965.527,00 No Uraian Jum lah 66 Belanja Modal tahun 2015 dianggarkan senilai Rp. 101.530.200,-dan terealisasi senilaiRp. 95.630.200,-atau 94,19 . Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014senilai Rp..132.358.000,-maka realisasi Belanja Modal tahun 2015 menunjukkan penurunan senilai Rp.36.727.800,-atau 27,75 . Belanja Modal tahun 2015 terdiri dari: Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut: Anggaran Rp Realisasi Rp

5.2.2.2 .2

Belanja Peralatan dan Mesin 101.530.200,- 95.630.200,- Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2015dianggarkan senilaiRp. 101.530.200,- dan terealisasi senilai Rp. 95.630.200, atau 94,19.. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014senilai Rp.132.358.000,-maka realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2015 menunjukkan penurunansenilai Rp..36.727.800,- atau 27,72 .. Belanja Peralatan dan Mesin terdiri dari: Anggaran Rp Realisasi Rp

5.2.2.2 Belanja Modal

101.530.200,- 95.630.200,- Anggaran 2015 Realisasi 2015 Realisasi 2014 Rp Rp Rp 1 Belanja modal tanah 2 Belanja modal peralatan dan mesin 101.530.200,00 95.630.200,00 89.900.000,00 3 Belanja modal gedung bangunan 42.458.000,00 4 Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan 5 Belanja modal aset tetap lainnya 6 Belanja modal aset lainnya 101.530.200,00 95.630.200,00 132.358.000,00 No Uraian Jumlah Anggaran 2015 Realisasi 2015 Realisasi 2014 Rp Rp Rp 1 Belanja Peralatan dan Mesin- Pengadaan kendaraan bermotor roda dua. 16.780.200,00 16.780.000,00 2 Belanja Peralatan dan Mesin- Pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor. 12.000.000,00 7.200.000,00 3 Belanja Peralatan dan Mesin- Pengadaan alat pendingin 6.000.000,00 5.950.000,00 4 Belanja Peralatan dan Mesin- Pengadaan personal komputer. 29.750.000,00 29.700.000,00 5 Belanja Peralatan dan Mesin- Pengadaan peralatan Studio Visual. 37.000.000,00 36.000.000,00 6 Belanja Peralatan dan Mesin- Pengadaan mesin absensi 4.700.000,00 7 Belanja Peralatan dan Mesin- Pengadaan Notebook 15.000.000,00 8 Belanja Peralatan dan Mesin- Pengadaan meubelairRak 9.600.000,00 9 Belanja Peralatan dan Mesin- Pengadaan Proyektor 25.000.000,00 10 Belanja Peralatan dan Mesin- Pengadaan Sound sistem 35.000.000,00 11 Belanja KontruksiBangunan, Pengadaan kontruksi 32.608.000,00 12 Belanja KontruksiBangunan, Pengadaan Kontruksi Baliho Iklan 9.850.000,00 101.530.200,00 95.630.200,00 132.358.000,00 No Uraian Jumlah 67 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA Tahun 2015 terealisasi senilai Rp.9.688.767.084,- Dibandingkan realisasiTahun 2014senilai Rp..9.451.121.962,-. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA Tahun 2015 mengalami peningkatansenilai Rp. 237.645.122,- . atau 2,51 . Sedangkan sisa anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 557.276.016,- dari anggaran Rp. 10.246.043.100,- dengan realisasi Rp. 9.688.767.084,- Anggaran Rp Realisasi Rp

5.2.3.3 SiLPA Tahun

Berjalan 10.246.043.100,- 9.688.767.084,- 68

4.3 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL Anggaran Rp