BAPPEDA KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
48
KODE REKENI
NG URUSAN BI DANG URUSAN
PEMERI NTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGI ATAN
I NDI KATOR KI NERJA PROGRAM KEGI ATAN SATUAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTI NG PRAKI RAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015 LOKASI
TARGET CAPAI AN
KI NERJA KEBUTUHAN
DANA PAGU I NDI KATI F
SUMBER DANA
TARGET CAPAI AN
KI NERJA KEBUTUHAN
DANA PAGU I NDI KATI F
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 5.2.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bappeda 367,972,7 50
367,972,7 50 5.2.01.13
Pengadaan peralatan gedung kantor Output : Tersedianya Peralatan gedung Kantor
tahun Bappeda
1 147,872,750
APBD 1
147,872,750 5.2.01.14
Pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
Output :
Terlaksananya Pemeliharaan
rutin berkala gedung kantor tahun
Bappeda 1
15,000,000 APBD
1 15,000,000
5.2.02.24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Dinas Operasional Output : Terlaksanya Pemeliharaan Kendaraan
dan Operasional Kendaraan Dinas tahun
Bappeda 1
170,100,000 APBD
1 170,100,000
5.2.02.28 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan
Gedung Kantor Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan
Gedung tahun
Bappeda 1
15,000,000 APBD
1 15,000,000
5.2.02.29 Pemeliharaan rutin berkala meubeleur
Terlaksananya pemeliharaan
rutin berkala meubeleur
tahun Bappeda
1 20,000,000
APBD 1
20,000,000 -
5.2.03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Bappeda
25,000,00 0 25,000,00 0
5.2.03 Pengadaan mesin kartu absensi
Terlaksananya absensi secara elktronik unit
Bappeda 1
4,000,000 APBD
1 4,000,000
5.2.03 Pengadaan
pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Output : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
stel Bappeda
60 21,000,000
APBD 60
21,000,000 -
5.2.05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur Bappeda
45,000,00 0 45,000,00 0
5.2.05.03 Bimbingan
Teknis I mplementasi
Peraturan Perundang-Undangan Output : Terkirimnya PNS untuk mengikuti
Bimbingan teknis
implementasi perat uran
perundang-undangan tahun
Bappeda 1
45,000,000 APBD
1 45,000,000
- 5.2.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan Bappeda
35,000,00 0 35,000,00 0
5.2.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dok Renstra, TAPKI N, RKA, DPA, RKA-P,
DPA-P, RENJA, LAKI P, LPPD dan laporan keuangan yang disusun
Dokumen Bappeda
10 35,000,000
APBD 10
35,000,000 -
5.2.21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Bappeda
1,439,650 ,000 1,439,650 ,000
5.2.21.05 Penyusunan rancangan RPJMD
Output : Tersusunnya draft awal RPJMD tahun 2015-2020
dokumen Bappeda
1 379,100,000
APBD 1
379,100,000
BAPPEDA KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
49
KODE REKENI
NG URUSAN BI DANG URUSAN
PEMERI NTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGI ATAN
I NDI KATOR KI NERJA PROGRAM KEGI ATAN SATUAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTI NG PRAKI RAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015 LOKASI
TARGET CAPAI AN
KI NERJA KEBUTUHAN
DANA PAGU I NDI KATI F
SUMBER DANA
TARGET CAPAI AN
KI NERJA KEBUTUHAN
DANA PAGU I NDI KATI F
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
5.2.21.06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
Output : Terselenggaranya musrenbang RPJMD tahun 2015-2020
paket Bappeda
1 176,800,000
APBD 1
176,800,000 5.2.21.08
Penyusunan Rancangan RKPD Output : Tersusunnya Rancangan RKPD 2016
dokumen Bappeda
1 75,500,000
APBD 1
75,500,000 5.2.21.09
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Output : Terselenggaranya Musrenbang RKPD
2015 dokumen
Bappeda 1
144,350,000 APBD
1 144,350,000
5.2.21.14 Penyusunan Perubahan KUA dan
PPAS Output : Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
tahun 2015 dokumen
Bappeda 1
121,800,000 APBD
1 121,800,000
5.2.21.15 Penyusunan KUA dan PPAS
Output : Penyusunan KUA dan PPAS tahun 2016 dokumen
Bappeda 1
121,800,000 APBD
1 121,800,000
5.2.21.20 Progres Pelaksanaan RPJMD dan
RKPD Output : Tersusunnya dokumen RPJMD 2010-
2015 dan RKPD yang telah dievaluasi dokumen
Bappeda 1
71,650,000 APBD
1 71,650,000
5.2.21.21 Fasilitasi Penysunan Renstra SKPD
Tahun 2016-2020 Output : Tersusunnya dokumen Renstra SKPD
2015-2020 dokumen
Bappeda 1
176,850,000 APBD
1 176,850,000
5.2.21.22 Revisi RPJP 2005-2025
Output : Tersusunnya dokumen RPJP 2005-2020 yang telah direvisi
dokumen Bappeda
1 171,800,000
APBD 1
171,800,000 5.2.21.23
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RPJMD Tahun 2015-
2020 Output : Tersusunnya dokumen Penyusunan
Kajian Lingkungan Hidup dokumen
Bappeda 1
171,800,000 APBD
1 171,800,000
- 5.2.22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Bappeda 793,750,0 00
793,750,0 00 5.1.06.01
.22.16 Pemetaan Potensi Lahan Pertanian
Berkelanjutan Output : Tersedianya data pemetaan potensi lajan
pertanian berkelanjutan dokumen
Padang Pariaman
1 260,000,000
APBD 1
260,000,000 5.1.06.01
.22.16 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi Output
: Terlaksananya
perencanaan pembangunan bidang ekonomi
dokumen Padang
Pariaman 1
70,000,000 APBD
1 70,000,000
5.2.22. Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan
Daerah Tertinggal Output : Tersedianya data evaluasi pembangunan
daerah tertinggal dokumen
Padang Pariaman
1 60,000,000
APBD 1
60,000,000 Studi Potensi Usaha Kecil Menengah
Output : Tersedianya data dan informasi potensi Usaha Kecil Menengah
dokumen Padang
Pariaman 1
60,000,000 APBD
1 60,000,000
Penyusunan Rencana dan Pembuatan Peta Potensi Ekonomi Padang Pariaman
Output : Tersedianya rencana dan peta potensi ekonomi padang Pariaman
dokumen Padang
Pariaman 1
130,000,000 APBD
1 130,000,000
5.2.23.10 Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten
Sehat Output
: Terlaksananya
pelaksanaan penyelenggaraan penilaian kabupaten sehat di
Sumatera Barat Pengharga
an swastisaba
padapa Bappeda
1 50,000,000
APBD 1
50,000,000 5.2.23.11
Pemantauan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Kabupaten Padang Pariaman Output : Terpenuhinya pelaporan aksi PPK check
point B-03, B-06, B-09 dan B-12 pada sistem aplikasi UKP4
dokumen Bappeda
1 70,500,000
APBD 1
70,500,000
BAPPEDA KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
50
KODE REKENI
NG URUSAN BI DANG URUSAN
PEMERI NTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGI ATAN
I NDI KATOR KI NERJA PROGRAM KEGI ATAN SATUAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTI NG PRAKI RAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015 LOKASI
TARGET CAPAI AN
KI NERJA KEBUTUHAN
DANA PAGU I NDI KATI F
SUMBER DANA
TARGET CAPAI AN
KI NERJA KEBUTUHAN
DANA PAGU I NDI KATI F
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11
5.2.23.07 Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan
dan Permasalahan Sosial Di Daerah Output
: Tersusunnya
dokumen strategi
penanggulangan kemisikinan daerah 2013-2018 dokumen
Bappeda 1
93,250,000 APBD
1 93,250,000
Output : Terlaksananya koordinasi Program Keluarga Harapan PKH
- Output
: Terlaksananya
koordinasi dengan
stakeholder terkait
tentang Master
Plan Percepatan
dan Perluasan
Pengurangan Kemiskinan I ndonesia MP3KI di kecamatan
Sungai Limau sebagai lokasi Quick Wins -
- 5.2.18
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strat egis
dan Cepat Tumbuh 38,500,00 0
38,500,00 0 5.2.18.05
Operasional Penunjang Kegiatan Program PNPM Mandiri Perkotaan Kab.
Padang Pariaman Output : Terlaksananya koordinasi dengan askot
PNPM-MP perkotaan di Lubuk Alung Laporan
Bappeda 5
38,500,000 APBD
5 38,500,000
- 5.2.23
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
80,000,00 0 80,000,00 0
5.2.23.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Sosial dan Budaya Output : Terlaksananya sinkronisasi Perencanaan
Bidang Sosial dan budaya dokumen
Bappeda 1
80,000,000 APBD
1 80,000,000
- 5.2.19
Program Perencanaan Pengembangan Kota- Kota
Menengah dan Besar Bappeda
166,880,0 00 166,880,0 00
5.2.19.09 Koordinasi Perencanaan Air Minum,
Drainase dan Sanitasi Perkotaan Output : Tersusunnya laporan kegiatan Pamsimas
2008-2015 dokumen
Bappeda 1
111,450,000 APBD
1 111,450,000
5.2.26.07 Penanganan Lahan Kritis dan Sumber
Daya Air Berbasis Masyarakat PLK SDA BM
Output :
Terlaksananya sosialisasi
dan terkoordinasinya pelaksanaan program
paket Bappeda
1 55,430,000
APBD 1
55,430,000 -
5.2.27 Program Pengembangan Kinerja