BAPPEDA KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
47
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 URUSAN
: PENATAAN RUANG DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN SKPD
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KODE REKENI
NG URUSAN BI DANG URUSAN
PEMERI NTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGI ATAN
I NDI KATOR KI NERJA PROGRAM KEGI ATAN SATUAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTI NG PRAKI RAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015 LOKASI
TARGET CAPAI AN
KI NERJA KEBUTUHAN
DANA PAGU I NDI KATI F
SUMBER DANA
TARGET CAPAI AN
KI NERJA KEBUTUHAN
DANA PAGU I NDI KATI F
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 BELANJA
7,101,280 ,615 7,101,280 ,615
BELANJA TI DAK LANGSUNG 1,940,446 ,865
1,940,446,865
Belanja Pegaw ai 1,940,446 ,865
1,940,446,865
Gaji Dan Tunjangan 1,662,946 ,035
1,662,946,035 Gaji Pokok PNS Uang Representasi
1,662,946,035 1,662,946,035
Tambahan Penghasilan PNS 277,500,8 30
277,500,830 Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Prestasi Kerja 277,500,8 30
277,500,830 BELANJA LANGSUNG
5,160,833 ,750 5,160,833 ,750
5.2.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Bappeda
571,000,0 00 571,000,000
Penyediaan jasa surat menyurat Output : Jumlah pengelolaan surat masuk dan
keluar selama satu tahun surat
Bappeda 752
40,000,000 APBD
752 40,000,000
5.2.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Output : Terlaksananya Pembayaran Listrik,
Telepon, I nternet tahun
Bappeda 1
20,000,000 APBD
1 20,000,000
5.2.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output :
Terlaksananya Pembayaran
Honor Pengelolaan Keuangan Bappeda
tahun Bappeda
1 115,000,000
APBD 1
115,000,000 5.2.01.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya biaya pembayaran jasa
petugas kebersihan tahun
Bappeda 1
25,000,000 APBD
1 25,000,000
5.2.01.15 Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-Undangan
Output : Terlaksananya Pembayaran Koran dan Majalah serta Bahan Bacaan Kantor
tahun Bappeda
1 16,000,000
APBD 1
16,000,000 5.2.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya Makan Minum Tamu dan
Makan Minum Rapat tahun
Bappeda 1
40,000,000 APBD
1 40,000,000
5.2.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah Output : Tersedianya Biaya Koordinasi dan
Konsultasi Dalam daerah dan Luar Daerah tahun
Bappeda 1
315,000,000 APBD
1 315,000,000
-
BAPPEDA KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
48
KODE REKENI
NG URUSAN BI DANG URUSAN
PEMERI NTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGI ATAN
I NDI KATOR KI NERJA PROGRAM KEGI ATAN SATUAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTI NG PRAKI RAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2015 LOKASI
TARGET CAPAI AN
KI NERJA KEBUTUHAN
DANA PAGU I NDI KATI F
SUMBER DANA
TARGET CAPAI AN
KI NERJA KEBUTUHAN
DANA PAGU I NDI KATI F
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 5.2.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bappeda 367,972,7 50
367,972,7 50 5.2.01.13
Pengadaan peralatan gedung kantor Output : Tersedianya Peralatan gedung Kantor
tahun Bappeda
1 147,872,750
APBD 1
147,872,750 5.2.01.14
Pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
Output :
Terlaksananya Pemeliharaan
rutin berkala gedung kantor tahun
Bappeda 1
15,000,000 APBD
1 15,000,000
5.2.02.24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Dinas Operasional Output : Terlaksanya Pemeliharaan Kendaraan
dan Operasional Kendaraan Dinas tahun
Bappeda 1
170,100,000 APBD
1 170,100,000
5.2.02.28 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan
Gedung Kantor Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan
Gedung tahun
Bappeda 1
15,000,000 APBD
1 15,000,000
5.2.02.29 Pemeliharaan rutin berkala meubeleur
Terlaksananya pemeliharaan
rutin berkala meubeleur
tahun Bappeda
1 20,000,000
APBD 1
20,000,000 -
5.2.03 Program Peningkatan Disiplin
