Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014
9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2012.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2012 dan Capaian Renstra
Inspektorat.
Rencana Kerja Inspektorat merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Renstra Inspektorat Tahun 2013-2017. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2012 dan
Realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat danatau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Inspektorat tahun 20012.
Total Anggaran Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2012 APBD Murni dan Perubahan sebesar Rp. 3.088.787.673,-. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
1.801.967.623,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.054.020.050,-. Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp. 2.806.506.672,- dengan capaian kinerja fisik sebesar
dan capaian kinerja keuangan sebesar 90,86.
Programkegiatan Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2012 yang tidak memenuhi target kinerja hasilkeluaran yang telah direncanakan adalah nihil atau tidak ada. Seluruh
Programkegiatan Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2012 telah memenuhi target kinerja hasilkeluaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk rincian capaian
kinerja fisik dan keuangan dari masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat.
Jumlah Anggaran : Rp. 1.148.000,-
Realisasi : Rp. 1.148.000,-
Kinerja Anggaran : 100
Rencana Keluaran : Terlaksananya pengiriman surat – surat dan tersedianya
materai selama 1 satu tahun. Realisasi Keluaran
: Terlaksana pengiriman surat – surat dan tersedia materai selama 1 satu tahun.
Capaian Kinerja : 100
Hasil : Meningkatnya pelayanan surat menyurat.
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014
10
b. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah Anggaran : Rp. 16.680.000,00
Realisasi : Rp. 15.007.743,00
Kinerja Anggaran : 89.97
Rencana Keluaran : Terealisasinya pembayaran rekening telepon, air dan listrik
selama 12 bulan. Realisasi Keluaran
: Terbayarnya rekening telepon, air, dan listrik selama 12 bulan
Capaian Kinerja : 100
Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas Inspektorat.
c. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan
DinasOperasional
Jumlah Anggaran : Rp.4.750.000,00
Realisasi : Rp.3.258.100,00
Kinerja Anggaran : 68,59
Rencana Keluaran : Terlaksananya pembayaran pajak Kendaraan
dinasoperasional sebanyak 17 unit. Realisasi Keluaran
: Terlaksana pembayaran pajak kendaraan Dinas operasional sebanyak 17 unit.
Capaian Kinerja : 94,11
Hasil : Tertatanya administrasi keuangan Inspektorat.
d. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Anggaran : Rp.45.360.000,00
Realisasi : Rp.45.360.000,00
Kinerja Anggaran : 100
Rencana Keluaran : Terealisasinya jasa transaksi keuangan selama satu tahun.
Realisasi Keluaran : Terealisasi jasa transaksi keuangan selama satu tahun.
Capaian Kinerja : 100
Hasil : Lancarnya proses administrasi keuangan pada Inspektorat.
e. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Anggaran : Rp.632.500,00
Realisasi : Rp.632.500,00
Kinerja Anggaran : 100
Rencana Kerja Inspektorat Kota Payakumbuh Tahun 2014
11 Rencana Keluaran
: Terlaksananya peralatan kebersihan dan alat pembersih selama satu tahun
Realisasi Keluaran : Tersedia peralatan kebersihan dan dan alat pembersih
selama satu tahun. Capaian Kinerja
: 100 Hasil
: Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan ruangan kerja.
f. Kegiatan
