D. Uraian Tugas
Dibawah ini merupakan uraian-uraian tugas pokok pada setiap seksi yang ada pada PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan pada Divisi Pengawasan :
1.Tugas Pemimpin Divisi Pengawasan
a. Membantu tugas Direktur dan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan,
pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. b. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan
meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. c. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi,
operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
e. Menyusun Piagam Internal Audit Internal Audit Charter dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Komisaris untuk mendapat
persetujuan.
2. Tugas Pemimpin Bidang Pengawasan Wilayah I II
a. Mengarahkan, membimbing, memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur di seluruh unit.
Universitas Sumatera Utara
b. Menyiapkan bahan-bahan Pemimpin Divisi dalam member penilaian dan kesimpulan yang akan disampaikan kepada Direksi tentang tindak
kesalahan yang dilakukan pejabat staf pegawai yang mengakibatkan potensi kerugian material dan non material bagi Bank.
c. Melakukan koordinasi dengan Pemimpin bidang di Divisi Pengawasan maupun Bidang Unit kerja yang lain dalam pelaksanaan tugasnya.
d. Melakukan koordinasi dan supervisi atas pekerjaan yang dilakukan oleh staf dan pegawai di Bidang Pengawasan I II.
3. Tugas Pemimpin Bidang Pengawasan Teknologi Informasi
a. Membantu Pimpinan Divisi dalam menyusun Program Kerja Audit Tahunan PKAT termasuk anggaran, pelaksanaan, penilaian, pelaporan
serta pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berhubungan dengan Bidang Pengawasan Teknologi Informasi.
b. Memimpin, mengarahkan, membimbing, memantau dan mengavaluasi kepatuhan staf dan pegawai Bidang Pengawasan Teknologi Informasi
terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur. c. Mengevaluasi secara berkala perangkat pendukung teknologi informasi
apakah masih layak atau tidak. d. Melakukan koordinasi dan supervisi atas pekerjaan yang dilakukan oleh
staf dan pegawai dilingkungan Bidang Pengawasan Teknologi Informasi.
Universitas Sumatera Utara
e. Memimpin dan membimbing staf dan pegawai Bidang Pengawasan Teknologi Informasi guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan
kerja dan integritas.
4. Tugas Kontrol Intern
a. Mengarahkan, membimbing, memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar operasional
prosedur di kantor cabang dan unit di bawahnya. b. Mengidentifikasi segala kemungkinan penyimpangan yang dilakukan
pada operasional kantor cabang dan unit di bawahnya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan
dana. c. Menyampaikan rekomendasi pada obyek pemeriksaan untuk perbaikan
atas penyimpangan yang ditemukan dalam pemeriksaan dan Melakukan pengujian atas kredit yang direalisasi termasuk kelayakan,
prinsip kehati-hatian dan kelengkapan dekomen administrasi kredit. d. Memeriksa kelengkapan administrasi pembukaan rekening Nasabah
dalam rangka penerapan prinsip mengenal Nasabah serta memeriksa kebenaran pembukuan yang tercantum pada Neraca dan Laba Rugi.
e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai control internal.
Universitas Sumatera Utara
E. Kinerja Usaha Terkini
Kategori