Bab. II | 8
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Penetapan kinerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini. Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja tahun 2015
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET
PROGRAM ANGGARAN
1 Terlayaninya kebutuhan
irigasi melalui peningkatan,
pengembangan, pemeliharaan, pelestarian
jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana
bangunan pengairan Saluran irigasi dalam
kondisi baik kumulatif
88 Program Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
Rp.15.991.893.164
Persentase luasan DI yang terlayani air
irigasi kumulatif 87
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya Rp.4.565.415.500
2 Terlindunginya kawasan
permukiman , pertanian, pariwisata, perikanan,
industri, dan sektor strategis lainnya dari
ancaman bahaya banjir Kawasan potensi
rawan banjir luapan kumulatif
31 Program Pengendalian
Banjir Rp.5.032.214.000,00
Kawasan rawan potensi banjir
genangan kumulatif 25
Program Pengendalian Banjir
Rp.10.628.565.000,00
3 Terkelolanya potensi
sumber daya air, mineral, dan energi, serta
Kajian tentang energykumulatif
kali 4
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Energi dan Rp.277.884.000,00
Bab. II | 9
konservasi sumber daya air dan sumber daya
mineral dengan mengembangkan dan
mengoptimalkan penerapan ilmu dan
teknologi Ketenagalistrikan
Pengembangan energi listrik
kumulatifberbasis energi baru
terbarukan unit
25 - -
Terkendalinya pengelolaan sumber
daya air Kec.
17 Program Pengembangan
dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya
Air Lainnya Rp. 781.925.500,00
4 Terlayaninya pengelolaan
mineral bukan logam dan batuan, sumber daya air
melalui pengaturan pengurusan, pembinaan,
pengembangan dan pengawasan
Tingkat kerusakan akibat penggalian
dan penambangan turun
Ha 3
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan Rp. 2.962.500,00
Reklamasi lahan bekas galian
Ha 2
diganti menjadi
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan Rp. 545.000,00
5 Tersedianya SDM yang
memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan
Kualifikasi pegawai dengan keahlian
teknis dan manajerial orang
18 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp. 50.050.000,00
Bab. II | 10
E. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 Program dan kegiatan Dinas Sumber Daya Air mengacu pada RKPD 2015 dapat dilihat pada tabel di
bawah.
Tabel 2.5. Program Kegiatan Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul tahun 2015
NO PROGRAM KEGIATAN
LOKASI TARGET KINERJA
PAGU Rp
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 bulan 774.514.560
01 Pelayanan Jasa Surat Menyurat Kantor Dinas Sumber Daya Air
650 Lembar meterai 3.000.000
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan
Listrik Kantor Dinas Sumber Daya Air
12 bulan 79.180.000
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional Kantor Dinas Sumber Daya Air
36 kendaraan dinas 14.000.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kantor Dinas Sumber Daya Air
19 orang 47.865.000
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kantor Dinas Sumber Daya Air
12 bulan 22.000.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor Dinas Sumber Daya Air
12 bulan 45.500.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor Dinas Sumber Daya Air
12 bulan 34.000.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan
Bangunan Kantor Kantor Dinas Sumber Daya Air
12 bulan 22.000.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor Dinas Sumber Daya Air
1 paket 176.573.060
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-
undangan Kantor Dinas Sumber Daya Air
12 bulan langganan 30.000.000
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kantor Dinas Sumber Daya Air
25 tabung gas 3.500.000
Bab. II | 11
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Dinas Sumber Daya Air
705 Makan, Minum dan Snack 9.711.500
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kantor Dinas Sumber Daya Air
70 kali 187.695.000
19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah Kantor Dinas Sumber Daya Air
178 kali 9.490.000
20 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Dinas Sumber Daya Air
12 Orang 42.000.000
22 Penyediaan Jasa Teknis Pendukung Tenaga
Perkantoran Kantor Dinas Sumber Daya Air
5 Orang 75.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 499.479.500
05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Dinas Sumber Daya Air
5 unit 100.000.000
22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Dinas Sumber Daya Air
1 Gedung Kantor SDA, kantor UPT, gedung kantor kincir angin
dan lingkungannya 125.379.500
24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas
Operasional Dinas Sumber Daya Air
27 kendaraan dinas 239.100.000
30 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Dinas Sumber Daya Air
12 bulan 35.000.000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 50.050.000
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dinas Sumber Daya Air
154 orang 50.050.000
15 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan 3.647.500
01 Penyusunan Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan
Bahan Galian C Kabupaten Bantul
1 paket 140.000
02 Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan
Bahan Galian C Kabupaten Bantul
12 kali 1.147.000
Bab. II | 12
03 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan
Bahan Galian C Kabupaten Bantul
17 kecamatan 860.000
04 Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi di
Bidang Pertambangan Kabupaten Bantul
2 laporan 955.500
09 Reklamasi Lahan Penambangan Rakyat Kabupaten Bantul
2 Ha 545.000
17 Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan 277.884.000
01 Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan Kabupaten Bantul
2 paket 277.884.000
21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8.982.500
32 Penyusunan Rencana Strategis Renstra SKPD Kabupaten Bantul
1 dokumen 4.465.000
33 Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD Kabupaten Bantul
1 dokumen 4.517.500
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
20.557.308.664
01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Kabupaten Bantul
8 kajian studi 499.075.000
10 Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten Bantul
10 DI 3.160.618.164
15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun Kabupaten Bantul
100 DI 2.339.415.500
19 Peningkatan Pengelolaan Irigasi WISMP Kabupaten Bantul
4 DI 2.226.000.000
26 Peningkatan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten Bantul
48 DI 12.332.200.000
26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
781.925.500
Bab. II | 13
Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
08 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air Kabupaten Bantul
3 embung 781.925.500
28 Program Pengendalian Banjir
15.660.779.000
12 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Afvour Kabupaten Bantul
34 afvour 10.628.565.000
14 Rehabilitasi Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
Kabupaten Bantul 17 titik
5.032.214.000
JUMLAH 38.614.571.224
Bab. II | 14
STRUKTUR ORGANISASI Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERMERINTAH DINAS SUMBER DAYA AIR TAHUN 2015
Bab. III | 1
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan
kolektif organisasi suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban secara tepat, jelas dan terukur. Untuk
hal tersebut Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul dalam memberikan pertanggung jawaban kepada yang memberikan amanah yaitu masyarakat dilaksanakan melalui media
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dari Renstra tahun 2011-2015
serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna. Sebagai bagian dari komitmen Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul untuk
membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev sebagai kunci untuk mendorong kelembagaan, pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada
perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan PK dan Pelaporan AKIP. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel
berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LAKIP ini. Tabel berikut
menggambarkan skala nilai peringkat kinerja. Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja
No. Prosentase
Keterangan Warna
1 90,1 lebih
Sangat Baik 2 75,1
sd 90
Tinggi 3 65,1
sd 75
Sedang 4 50,1
sd 65
Rendah 5
0 sd 50 Sangat Rendah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul tahun 2015 bermaksud untuk menyampaikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PERMERINTAH DINAS SUMBER DAYA AIR TAHUN 2015
Bab. III | 2
Indikator Kinerja Utama IKU dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja PK Tahun 2015 yang sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah RPJMD Tahun 2011-2015 maupun yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2015.
Pengukuran kinerja pada tahun 2015 dilaksanakan dengan membandingkan antara target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dan selanjutnya membandingkan
capaian indikator kinerja tersebut dengan capaian indikator kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya sampai dengan target kinerja pada 5 lima tahun yang direncanakan. Kerangka
pengukuran kinerja di Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul dilakukan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239IX682003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:
Realisasi Capaian indikator kinerja =
x 100 Rencana
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:
Rencana – Realisasi – Rencana Capaian indikator kinerja =
x 100 Rencana
Atau:
2 x Rencana –Realisasi
Capaian indikator kinerja = x 100
Rencana
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 1. CAPAIAN
Kategori