Flowmap Perancangan Prosedur Yang Diusulkan Perancangan prosedur kenaikan pangkat yang diusulkan
Ket : A : Arsip nota dinas usulan KP periode acc kasubbag, Daftar nama pegawai
usulan KP periode acc kasubbag B : Arsip nota dinas usulan KP perpegawai, DP3, Berkas Administrasi, SKKP
C : Arsip SKKP Surat Keputusan Kenaikan Pangkat di pegawai D : Arsip laporan DUK Daftar Urut Kepangkatan
Flowmap kenaikan gaji berkala yang diusulkan
SUBBAG TU KASUBBAG TU
DIREKTUR PEGAWAI
DB . K
epe gaw
ai an
SK KGB usulan SK KGB usulan
Tidak SK KGB updatre
Paraf Ya
SK KGB updatre paraf
ACC SK KGB update paraf
SKKGB ACC SKKGB ACC
KPPN SKKGB ACC
SKKGB ACC Cetak SKKGB
usulan
A SKKGB ACC
SKKGB ACC Copy
SKKGB Acc
Cek SK terakhir pegawai, input data
SKKGB usulan pegawai yang dapat
KGB Cek SKKGB usulaa
dengan SK terakhir
Paraf SKKGB usulan
Gambar 4.12 Flowmap kenaikan gaji berkala yang di usulkan Ket :
A : SKKGB Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala
Flowmap absen yang diusulkan
PEGAWAI SUBBAG TU
KASUBBAG TU DB. Kepegawaian
Cetak Laoran Rekapitulasi absensi
Lap. Rekapitulasi absensi
Lap. Rekapitulasi absensi
B TTD Lap.
Rekapitulasi Absen
Lap. Rekapitusali AbsensiAcc
Lap. Rekapitusali AbsensiAcc
Input Absensi pegawai Absensi
Input Keterangan Absensi pegawai
Surat Ketrangan Absensi Pegawai
Surat Ketrangan Absensi Pegawai
A
Gambar 4.13 Flowmap absensi yang diusulkan Ket :
A : Surat Keterangan Absensi Pegawai B : Laporan rekapitulasi absensi
Flowmap penggajian yang diusulkan
Penggajian Bank
KPPN Pejabat Penandatangan
SPM PPK
Kasubbag TU Pengelola Keuangan
SUBBAG TU Pegawai
SPTJM Acc
Gaji SPP Paraf Kasubbag
SP2D SPTJM
SPP Cetak
SP2D
Daftar Gaji SPM Acc
SPP Paraf kasubbag
Mencairk an gaji
SP2D SPM
SPM Acc Gaji
Acc Daftar Gaji, Paraf
SPP,SPM, SPTJM
Daftar Gaji TTD SPM Paraf
Kasubbag 2
SPP SPTJM
SPTJM SPP Acc
Acc SPP,SPTJM
SPTJM SPTJM Paraf
kasubbag SPM
Daftar Gaji Acc TTD daftar gaji
buat SPP, SPM untuk
kelengkapan berkas
Acc SPM SPP Acc
Daftar Gaji
SPM Paraf kasubbag
DB . Kepegawaian
Cetak Daftar Gaji Pegawai
Cetak SPTJM SPTJM Paraf kasubbag
Daftar Gaji Acc Daftar Gaji TTD
Daftar Gaji Acc
SPTJM Acc Daftar Gaji Acc
SP2D
A
Hitung Gaji
Copy SPP, SPTJM,
Daftar Gaji, SPM
SPP Acc
SP2D SPTJM Acc
Daftar Gaji Acc SPM Acc
SPTJM Acc Daftar Gaji Acc
SPM Acc SPP Acc
SPP Acc SPTJM Acc
Daftar Gaji Acc SPM Acc
2
Gambar 4.14 Flowmap penggajian yang diusulkan A : Arsip SPP, SPM, SPTJM, Daftar Gaji, SP2D