Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Penyusunan RKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD DIY 2012-2017. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APB D telah disusun berlandaskan RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD 2015 dapat dilihat pada tabel II.4 berikut:
Tabel II.8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Rekeing Urusan/Program/kegiat an
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Urusan/Program/
Indikator Kinerja
Target Pagu Indikatif capaian
(RP 000) Penting
1.06.01 Badan Perencanaan
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah
Penyediaan Jasa Surat-
Badan
Terlaksananya pembelian
10,500 Penyediaan Jasa
perlengkapan surat-
Surat- Menyurat
3.Paket/Pengiriman
200 kali
3.Paket/Pengirim
Penyediaan Jasa
1 tahun Komunikasi, Sumber
488,000 Penyediaan Jasa
pembayaran rekening
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Pembangunan
telepon
Daya Air dan Listrik
Pembangunan
rekening telepon
pembayaran rekening listrik
pembayaran rekening listrik
pembayaran sewa jaringan
pembayaran
internet 4 Mbps
sewa jaringan internet 4 Mbps
Penyediaan Jasa dan
13 unit Perizinan Kendaraan
Badan
Terpeliharanya surat-surat
13 unit
12,400 Penyediaan Jasa dan
kendaraan bermotor
Perizinan Kendaraan
Dinas / Operasional
Pembangunan
dinas/operasional : 1.
Dinas / Operasional
Kendaraan Dinas Roda 4
dinas/operasiona l : 1. Kendaraan Dinas Roda 4
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Kode Rekeing an
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Indikator Kinerja
capaian (RP 000) Penting
2. Kendaraan Dinas Roda 2
Dinas Roda 2 (dua)
12 bulan Administrasi Keuangan
Penyediaan
Badan
Tersedianya penyediaan
administrasi keuangan
Penyediaan Jasa
1 unit Kebersihan Kantor
Badan
Terpeliharanya kebersihan
1 unit
67,899.6 Penyediaan Jasa
kantor BAPPEDA DIY
Kebersihan Kantor
kantor BAPPEDA
Penyediaan Alat Tulis
101 jenis Kantor
Badan
Tersedianya Alat Tulis
101 jenis
47,700 Penyediaan Alat Tulis
Badan
Tersedianya Alat
Tulis Kantor
20 jenis Cetakan dan
Penyediaan Barang
Badan
1. Tersedianya Barang
20 jenis
37,800 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Perencanaan
Barang Cetakan
Penggandaan Surat-
Penggandaan
lembar
surat/Dokumen Lainnya
Surat- surat/Dokumen Lainnya
Penyediaan
20 jenis Komponen Instalasi
Badan
Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Pembangunan
Bangunan Kantor
Listrik/Penerangan
Pembangunan
Instalasi
Bangunan Kantor
Daerah
Bangunan Kantor
Daerah
Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan
19 jenis Rumah Tangga
Badan
Tersedianya Peralatan
19 jenis
12,700 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga dan Bahan
Rumah Tangga
Perencanaan
Peralatan Rumah
Tangga dan
Daerah
Daerah
Bahan Pembersih
Penyediaan Bahan
6 Surat Bacaan Dan Peraturan
Badan
1. Tersedianya Bahan
6 Surat Kabar
11,200 Penyediaan Bahan
Bacaan (Surat Kabar)
Harian
Bacaan Dan
Perencanaan
Bahan Bacaan
Peraturan Perundang- Pembangunan
(Surat Kabar)
2. Tersedianya Buku
Peraturan Perundang-
Buku Peraturan
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Kode Rekeing
an
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Indikator Kinerja
capaian (RP 000) Penting
Undangan
Perundang- Undangan
Penyediaan Makanan
12 bulan dan Minuman
Badan
Terselenggaranya Rapat-
12 bulan
94,950 Penyediaan Makanan
Rapat Koordinasi
dan Minuman
12 bulan Koordinasi Dan
Pusat dan
Keikutsertaan/terlaksananya
12 bulan
911,160 Rapat-Rapat
Pusat dan daerah
Keikutsertaan/ter
daerah lainnya
koordinasi/konsolidasi/konfi
Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar
rmasi/konsultasi ke Pusat
Konsultasi Ke Luar
koordinasi/konso
Daerah
dan daerah lainnya
Daerah
lidasi/konfirmasi/ konsultasi ke Pusat dan daerah lainnya
1,429,695 SARANA DAN
PENINGKATAN
SARANA DAN
Pengadaan Kendaraan
3 unit Dinas/Operasional
Badan
Kendaraan Roda 4 (empat)
Kendaraan Roda
Dinas/Operasional
Tersedianya perlengakapan
Perlengkapan Gedung
Perencanaan
gedung kantor
Perlengkapan Gedung Perencanaan
gedung kantor
Pengadaan Peralatan
Badan
Tersedianya Peralatan
1 paket
150,000 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Perencanaan
Gedung Kantor
Gedung Kantor
Gedung Kantor
1 unit Rutin/Berkala Gedung
Badan
Terpeliharanya Gedung
Rutin/Berkala Gedung Perencanaan
Gedung Kantor
13 unit Rutin/Berkala
Pemeliharaan
Badan
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/Operasional : 1.
Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas Roda 4
Kendaraan
Pembangunan
Dinas/Operasion
Dinas/Operasional
Daerah
(empat)
Dinas/Operasional
Daerah
al : 1. Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Kode Rekeing an
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Indikator Kinerja
capaian (RP 000) Penting
2. Kendaraan Dinas Roda 2
Dinas Roda 2 (dua)
Pemeliharaan
54 unit Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Pembangunan
Kantor : 1. AC Split
Perlengkapan Gedung Pembangunan
Gedung Kantor :
1. AC Split
2. AC Floor Standing
4 unit
2. AC Floor
4 unit
Standing
3. Almari besi
20 buah
3. Almari besi
20 buah
4. Filling Cabinet
20 buah
4. Filling Cabinet
20 buah
5. Tabung Pemadam
Pemadam Kebakaran
6. Sound System
2 unit
6. Sound System
2 unit
7. Generator set
1 unit
7. Generator set
1 Paket Rutin/Berkala
Badan
Terpeliharanya Peralatan
Gedung Kantor : 1. Jaringan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Pembangunan
komputer dan internet
Peralatan Gedung
Pembangunan
Gedung Kantor :
1. Jaringan komputer dan internet
2. Komputer PC
60 unit
2. Komputer PC
60 unit
3. Komputer Notebook
5. Mesin Tik Manual
15 buah
5. Mesin Tik
15 buah
Manual
6. LCD Proyektor
2 buah
6. LCD Proyektor
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Kode Rekeing an
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Indikator Kinerja
capaian (RP 000) Penting
1 paket Pelatihan Formal
Pendidikan dan
Badan
Terlaksananya Kursus-Kursus
1 paket
100,000 Pendidikan dan
Singkat/Pelatihan
Pelatihan Formal
Singkat/Pelatihan
118 Kerja Bagi Aparat
Peningkatan Motivasi
Badan
Terlaksananya kegiatan
118 pegawai
95,000 Peningkatan Motivasi
outbond bagi pegawai
Kerja Bagi Aparat
Perencanaan
kegiatan outbond
Bappeda DIY
Pembangunan
bagi pegawai
Daerah
Daerah
Bappeda DIY
Pengelolaan Arsip
1 paket Dinamis
Badan
Terlaksananya pengelolaan
1 paket
60,000 Pengelolaan Arsip
arsip dinamis
Dinamis
Perencanaan
pengelolaan arsip
1 kali Jabatan Fungsional
Peningkatan Kapasitas
Badan
1. Terlaksananya Rapat Kerja
Penilaian Angka Kredit
Kapasitas Jabatan
Perencanaan
Rapat Kerja
Fungsional Tertentu
Pembangunan
Penilaian Angka
2. Terlaksananya Workshop
Pejabat Fungsional Tertentu
Workshop Pejabat Fungsional Tertentu
3. Terlaksananya Ekspose
Hasil Kerja Pejabat
Ekspose Hasil
Fungsional Tertentu
Kerja Pejabat Fungsional Tertentu
SISTEM PELAPORAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan
1 dokumen Kinerja SKPD
Badan
1. Tersusunnya dokumen
1 dokumen
8,426 Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD
Perencanaan
dokumen RKT
2. Tersusunnya dokumen
penetapan kinerja
dokumen penetapan kinerja
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Kode Rekeing
an
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Indikator Kinerja
capaian (RP 000) Penting
3.Tersusunnya LAKIP
LAKIP BAPPEDA
Penyusunan Laporan
12 laporan Keuangan SKPD
Badan
1. Tersusunnya laporan
12 laporan
22,287.85 Penyusunan Laporan
keuangan bulanan
Keuangan SKPD
2. Tersusunnya laporan
keuangan triwulanan
laporan keuangan triwulanan
3.Tersusunnya laporan
keuangan semesteran
laporan keuangan semesteran
4. Tersusunnya laporan
prognosis enam bulan
laporan
berikutnya
prognosis enam bulan berikutnya
5. Tersusunnya laporan
keuangan tahunan
laporan keuangan tahunan
Penyusunan Rencana
1 dokumen Program Kegiatan
Badan
1. Tersusunnya RKA
1 dokumen
93,226 Penyusunan Rencana
Program Kegiatan
SKPD serta
Pembangunan
SKPD serta
Pembangunan
Pengembangan Data
Daerah
Pengembangan Data
Daerah
dan Informasi
dan Informasi
2. Tersusunnya RKA
RKA Perubahan
3. Tersusunnya DPA
4. Tersusunnya DPA
DPA Perubahan
5. Tersusunnya RENJA
6. Tersusunnya ROPK
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Kode Rekeing
an
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Indikator Kinerja
capaian (RP 000) Penting
Monitoring dan
1 laporan Evaluasi Pelaksanaan
Badan
Tersusunnya Laporan
1 laporan
24,796.7 Monitoring dan
Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi Pelaksanaan
Program Kegiatan
Pembangunan
(Monev) BAPPEDA
Program Kegiatan
Pembangunan
Monitoring dan
Evaluasi (Monev) BAPPEDA
1.06.1.06.01.15 PROGRAM
372,486.5 PROGRAM
372,486.5 DATA/INFORMASI
PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI
1 sistem Jaringan Internet
Pengembangan Sistem
Badan
Optimalisasi Sistem Jaringan
Sistem Jaringan
Perencanaan
Sistem Jaringan
Pengelolaan Website
169,422.5 Pengelolaan Website
Pengelolaan Website
Website Bappeda
Pengembangan Sistem
Pengembangan
Informasi Internal
Sistem Informasi Internal
1 sistem Informasi Satu Data
Pengembangan Sistem
Badan
Sistem Informasi Satu Data
Sistem Informasi
Sistem Informasi Satu
Perencanaan
Satu Data
Pembangunan
Data Pembangunan
1 dokumen Rancangan RKPD
Penyusunan
DIY
1. Dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
Rancangan RKPD
Rencana Kerja
Tahun 2016
Pembangunan Daerah Tahun 2016
2. Musrenbang RKPD Tahun
RKPD Tahun 2016
1 dokumen PPAS
Penyusunan KUA dan
DIY
1. Dokumen KUA Tahun
1 dokumen
195,840 Penyusunan KUA dan
DIY
1. Dokumen KUA
2. Dokumen PPAS Tahun
1 dokumen
2. Dokumen PPAS
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Kode Rekeing
an
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Indikator Kinerja
capaian (RP 000) Penting
1 dokumen PPAS Perubahan
Penyusunan KUA dan
DIY
1. Dokumen KUA Perubahan
1 dokumen
173,455 Penyusunan KUA dan
DIY
1. Dokumen KUA
Tahun 2015
PPAS Perubahan
Perubahan Tahun
2. Dokumen PPAS
1 dokumen
2. Dokumen PPAS
1 dokumen
Perubahan Tahun 2015
Perubahan Tahun 2015
Sinkronisasi dan
1 laporan Koordinasi Program
DIY
1. Dokumen Hasil
1 laporan
539,453 Sinkronisasi dan
DIY
1. Dokumen Hasil
539,453 Pembangunan
Sinkronisasi dan Koordinasi
Koordinasi Program
Sinkronisasi dan
dalam Musrenbang Regional
Pembangunan
Koordinasi dalam Musrenbang Regional
2. Dokumen Hasil
1 laporan
2. Dokumen Hasil
1 laporan
Sinkronisasi dan Koordinasi
Sinkronisasi dan
dalam Musrenbang Nasional
Koordinasi dalam Musrenbang Nasional
3. Workshop Perencanaan
Urusan Keistimewaan DIY
Perencanaan Urusan Keistimewaan DIY
4. Forum Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan
Koordinasi dan
Urusan Keistimewaan
Sinkronisasi Perencanaan Urusan Keistimewaan
Penyusunan
1 dokumen Rancangan RKPD
DIY
1. Dokumen RKPD
Perubahan Tahun 2015
Rancangan RKPD
RKPD Perubahan
Perubahan
Tahun 2015
2. Musrenbang RKPD
Perubahan Tahun 2015
RKPD Perubahan Tahun 2015
1 Paket Aplikasi Perencanaan
Pengembangan
DIY
1. Aplikasi Jogja Plan
1. Aplikasi Jogja
195,000 Pembangunan Daerah
Aplikasi Perencanaan
Plan
Pembangunan Daerah
2. Pelatihan Aplikasi Jogja
Aplikasi Jogja Plan
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Kode Rekeing an
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Indikator Kinerja
capaian (RP 000) Penting
1 dokumen Pembangunan Subid
Perencanaan
DIY
1. Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Sub Bidang
Pembangunan Subid
Dokumen
Pertanian & Kelautan
Pembangunan Pertanian &
Pertanian & Kelautan
Perencanaan Sub
Kelautan
Bidang Pembangunan Pertanian & Kelautan
2.Tersusunnya Kajian
Masterplan Perencanaan
Kajian
Wilayah PANSELA
Masterplan Perencanaan Wilayah PANSELA
1 dokumen Pembangunan Dunia
Perencanaan
DIY
1. Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Sub Bidang
Pembangunan Dunia
Dunia Usaha
Usaha
Perencanaan Sub Bidang Dunia Usaha
2. Tersusunnya Indikator
Pembangunan Sub Bidang
Indikator
Dunia Usaha
Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha
1 laporan Pertanian dan
Koordinasi Sub Bidang
DIY
Laporan Koordinasi dan
1 laporan
202,943 Koordinasi Sub
DIY
Laporan
Sinkronisasi Perencanaan
Bidang Pertanian dan
Koordinasi dan
Kelautan
Pembangunan Sub Bidang
Kelautan
Sinkronisasi
Pertanian dan Kelautan
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan
1 laporan Dunia Usaha
Koordinasi Sub Bidang
DIY
Laporan Koordinasi dan
1 laporan
160,741 Koordinasi Sub
DIY
Laporan
Sinkronisasi Perencanaan
Bidang Dunia Usaha
Koordinasi dan
Pembangunan Subbid Dunia
Sinkronisasi
Usaha
Perencanaan Pembangunan Subbid Dunia
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Kode Rekeing an
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Indikator Kinerja
capaian (RP 000) Penting
Koordinasi Rencana
1 laporan Aksi Daerah Pangan
DIY
1. Laporan Koordinasi RAD
1 laporan
43,724.5 Koordinasi Rencana
Aksi Daerah Pangan
Koordinasi RAD
dan Gizi (RAD-PG)
dan Gizi (RAD-PG)
SOSIAL BUDAYA
SOSIAL BUDAYA
Koordinasi
1 dokumen Perencanaan Program
DIY
Dokumen Laporan
Pelaksanaan Percepatan
Perencanaan Program
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (LP2KD)
Kemiskinan
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
Perencanaan
1 dokumen Pembangunan Sub
DIY
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Sub Bidang
Pembangunan Sub
Perencanaan
Bidang Pengembangan
Pengembangan SDM
Sub Bidang SDM
1 dokumen Pembangunan Sub
Perencanaan
DIY
Dokumen Perencanaan Sub
Bidang Kesra
Pembangunan Sub
Perencanaan Sub
Bidang Pengembangan
Bidang
Bidang Kesra
Kesra
Pengembangan Kesra
Koordinasi dan
1 laporan Sinkronisasi Sub
DIY
Laporan Koordinasi dan
1 laporan
191,330 Koordinasi dan
DIY
Laporan
Sinkronisasi Sub Bidang SDM
Sinkronisasi Sub
Koordinasi dan
Bidang Pengembangan
Bidang
Sinkronisasi Sub
SDM
Pengembangan SDM
Bidang SDM
1 laporan Singkronisasi Sub
Koordinasi dan
DIY
Laporan Koordinasi dan
1 laporan
205,473 Koordinasi dan
DIY
Laporan
Sinkronisasi Perencanaan
Singkronisasi Sub
Koordinasi dan
Bidang Pengembangan
Pembangunan Sub Bidang
Pengembangan Kesra
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Kesra
1 dokumen Pencapaian Target
Koordinasi Percepatan
DIY
Dokumen Laporan
Percepatan Pencapaian
MDGs DIY
Pencapaian Target
Percepatan
MDGs
Pencapaian MDGs DIY
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Kode Rekeing an
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Indikator Kinerja
capaian (RP 000) Penting
WILAYAH DAN
WILAYAH DAN
SARANA PRASARANA
SARANA PRASARANA
1 tim Pembangunan Sub
Perencanaan
DIY
1. Terfasilitasinya kegiatan
tim PPSP dan tim pengadaan
Pembangunan Sub
kegiatan tim
Bidang Perhubungan,
Bidang Perhubungan,
PPSP dan tim
Tata Ruang,
Tata Ruang,
pengadaan
Permukiman dan
Permukiman dan
ESDM
ESDM
2. Tersusunnya dokumen
perencanaan subbid
dokumen
Perhubungan, Tata Ruang,
perencanaan
Permukiman dan ESDM
subbid Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM
3. Kajian nilai tambah
1 Paket
3. Kajian nilai
1 Paket
pembangunan infrastruktur
tambah
terhadap PDRB DIY
pembangunan infrastruktur terhadap PDRB DIY
Perencanaan
1 dokumen Pembangunan Sub
DIY
1. Dokumen Perencanaan
Sub Bidang Sumber Daya Air
Pembangunan Sub
Perencanaan Sub
Bidang Sumber Daya
dan Lingkungan Hidup
Bidang Sumber Daya
Bidang Sumber
Air dan Lingkungan
Air dan Lingkungan
Daya Air dan
Hidup
Hidup
Lingkungan Hidup
2. Dokumen Kajian
Pengembangan Indikator
Kajian
Lingkungan Hidup di Daerah
Pengembangan
Istimewa Yogyakarta
Indikator Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Kode Rekeing an
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Indikator Kinerja
capaian (RP 000) Penting
1 laporan Sinkronisasi Sub
Koordinasi dan
DIY
Laporan koordinasi dan
1 laporan
199,275 Koordinasi dan
DIY
Laporan
sinkronisasi perencanaan
Sinkronisasi Sub
koordinasi dan
Bidang Perhubungan,
pembangunan
Bidang Perhubungan,
sinkronisasi
Tata Ruang,
Perhubungan, Tata Ruang,
Tata Ruang,
perencanaan
Permukiman dan
Permukiman, dan ESDM
Permukiman dan
Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan ESDM
1 laporan Sinkronisasi Sub
Koordinasi dan
DIY
Laporan Koordinasi dan
1 laporan
113,000 Koordinasi dan
DIY
Laporan
Sinkronisasi Perencanaan
Sinkronisasi Sub
Koordinasi dan
Bidang Sumber Daya
Pembangunan Sumberdaya
Bidang Sumber Daya
Sinkronisasi
Air dan Lingkungan
Air dan Lingkungan Hidup
Air dan Lingkungan
Pembangunan Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup
Pembinaan Penataan
1 tim Ruang Daerah
DIY
1. Terfasilitasinya Kegiatan
1 tim
299,620 Pembinaan Penataan
DIY
1. Terfasilitasinya
Tim BKPRD DIY
Ruang Daerah
Kegiatan Tim
BKPRD DIY
2. Terfasilitasinya Kegiatan
Pembinaan Penataan Ruang
Kegiatan
kepada Kabupaten/Kota
Pembinaan Penataan Ruang kepada Kabupaten/Kota
Workshop Penataan Ruang
ya Workshop Penataan Ruang
Peningkatan
1 kali Pengelolaan Sumber
DIY
1. Penyadaran Publik
Pengelolaan Sumber
Publik
Daya Air Wilayah
Daya Air Wilayah
Sungai dan
Sungai dan
Pengelolaan Irigasi
Pengelolaan Irigasi
Partisipatif (WISMP)-
Partisipatif (WISMP)-
Loan
Loan
2. Pengadaan TPM/KTPM
TPM/KTPM
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Kode Rekeing an
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Indikator Kinerja
capaian (RP 000) Penting
1. 12 bulan Pengelolaan Sumber
Peningkatan
DIY
1. Operasionalisasi PPMU
Pengelolaan Sumber
Operasionalisasi
Daya Air Wilayah
Daya Air Wilayah
PPMU
Sungai dan
Sungai dan
Pengelolaan Irigasi
Pengelolaan Irigasi
Partisipatif (WISMP)-
Partisipatif (WISMP)-
APBD
APBD
2. Laporan Keuangan WISMP
Keuangan WISMP
1 dokumen Pembangunan Sub
Perencanaan
DIY
1. Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Sub Bidang
Pembangunan Sub
Dokumen
Bidang Aparatur,
Aparatur, Hukum dan Politik
Bidang Aparatur,
Perencanaan Sub
Hukum, dan Politik
Hukum, dan Politik
Bidang Aparatur, Hukum dan Politik
2. Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Dokumen
Kapasitas Sumber Daya
Perencanaan
Aparatur
Pembangunan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 dokumen Pembangunan Sub
Perencanaan
DIY
1. Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Sub Bidang
Pembangunan Sub
Dokumen
Bidang Administrasi
Administrasi Publik dan
Bidang Administrasi
Perencanaan Sub
Publik dan Keuangan
Keuangan
Publik dan Keuangan
Bidang Administrasi Publik dan Keuangan
2.Dokumen Roadmap
Keuangan Daerah daerah
Roadmap
Istimewa Yogyakarta
Keuangan Daerah daerah Istimewa Yogyakarta
1 laporan Sinkronisasi Subbidang
Koordinasi dan
DIY
Laporan Koordinasi dan
1 laporan
215,870 Koordinasi dan
DIY
Laporan
Sinkronisasi Perencanaan
Sinkronisasi
Koordinasi dan
Aparatur, Hukum dan
Pembangunan Sub Bidang
Subbidang Aparatur,
Sinkronisasi
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Kode Rekeing an
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Indikator Kinerja
capaian (RP 000) Penting
Politik
Aparatur, Hukum dan Politik
Hukum dan Politik
Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur, Hukum dan Politik
Rencana Aksi
1 laporan
Rencana Aksi
1 laporan
Penanganan Gangguan
Penanganan
Keamanan Dalam Negeri
Gangguan
di DIY
Keamanan Dalam Negeri di DIY
Koordinasi dan
1 laporan Sinkronisasi Sub
DIY
Laporan Koordinasi dan
1 laporan
174,037.6 Koordinasi dan
DIY
Laporan
Sinkronisasi Perencanaan
Sinkronisasi Sub
Koordinasi dan
Bidang Administrasi
Pembangunan Sub Bidang
Bidang Administrasi
Sinkronisasi
Publik dan Keuangan
Administrasi Publik dan
Publik dan Keuangan
Perencanaan
Keuangan
Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan
Fasilitasi dan
1 Kali Koordinasi Indeks
DIY
1. Terlaksananya workshop
1 Kali
125,000 Fasilitasi dan
DIY
1. Terlaksananya
pengembangan IDI di DIY
Koordinasi Indeks
workshop
Demokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
pengembangan
dan Laboratorium
dan Laboratorium
IDI di DIY
Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional
(Labkurtannas) di DIY
(Labkurtannas) di DIY
2. Terlaksananya workshop
Pengukuran Ketahanan
workshop
Nasional di DIY
Pengukuran Ketahanan Nasional di DIY
harmonisasi, sinkronisasi,
harmonisasi,
keterpaduan perencanaan
sinkronisasi,
dalam pengembangan IDI di
keterpaduan
DIY
perencanaan dalam pengembangan IDI di DIY
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Kode Rekeing
an
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Indikator Kinerja
capaian (RP 000) Penting
harmonisasi, sinkronisasi,
harmonisasi,
keterpaduan pengukuran
sinkronisasi,
ketahanan nasional di DIY
keterpaduan pengukuran ketahanan nasional di DIY
1 dokumen Pemberantasan
Fasilitasi
DIY
1. Tersusunnya Rencana Aksi
Pencegahan dan
Pemberantasan
Rencana Aksi
Korupsi
Pemberantasan Korupsi di
Korupsi
Pencegahan dan
DIY
Pemberantasan Korupsi di DIY
2. Terlaksananya FGD
Pesiapan Penyusunan RAD-
FGD Pesiapan
PK
Penyusunan RAD- PK
3. Terlaksananya workshop
Penyusunan RAD-PK
workshop Penyusunan RAD- PK
4. Terlaksananya workshop
Kampanye dan Konsultasi
workshop
Publik
Kampanye dan Konsultasi Publik
Fasilitasi
1 dokumen Pengembangan
DIY
1. Tersusunnya dokumen
Pengembangan Kapasitas
Kapasitas Pemerintah
Pemerintah Daerah
Kapasitas Pemerintah
Kapasitas Pemerintah Daerah
2. Terlaksananya workshop
Pengembangan Kapasitas
workshop
Pemerintah Daerah
Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Kode Rekeing
an
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Indikator Kinerja
capaian (RP 000) Penting
1 dokumen Penyusunan Laporan
Koordinasi
DIY
1.Draft Laporan LAKIP
1.Draft Laporan
Penyusunan Laporan
LAKIP
Kinerja Pemerintah
Kinerja Pemerintah
Daerah
Daerah
2. Buku Laporan LAKIP
1 dokumen
2. Buku Laporan
1 dokumen Keterangan
Penyusunan Laporan
DIY
1. Buku Pidato
1 dokumen
299,995 Penyusunan Laporan
DIY
1. Buku Pidato
2.FGD LKPJ
1 kegiatan
2.FGD LKPJ
1 kegiatan
3. Buku LKPJ
1 dokumen
3. Buku LKPJ
1 dokumen
4. Lampiran LKPJ (lampiran
1 dokumen
4. Lampiran LKPJ
1 dokumen
program/kegiatan, catatan
(lampiran
rekomendasi DPRD)
program/kegiata n, catatan rekomendasi DPRD)
5. Pidato Paripurna
Monitoring dan
4 dokumen Evaluasi Program
DIY
1. Laporan Monev TW I-4
4 dokumen
244,255.9 Monitoring dan
DIY
1. Laporan
Evaluasi Program
Monev TW I-4
2. Buku Raport SKPD
4 dokumen
2. Buku Raport
4 dokumen
SKPD
3. Buku Tahunan Monev
1 dokumen
3. Buku Tahunan
1 dokumen
Monev
4. Laporan Monev Dana
Monev Dana Keistimewaan
Pengendalian dan
1 laporan Koordinasi Program
DIY
Buku Laporan Pelaksanaan
1 laporan
164,854.4 Pengendalian dan
DIY
Buku Laporan
Program Strategis/ Unggulan
Koordinasi Program
Pelaksanaan
Strategis di DIY
Strategis di DIY
Program Strategis/ Unggulan
1 dokumen Panduan Pelaksanaan
Penyusunan Buku
DIY
Tersedianya Buku Panduan
1 dokumen
68,855.5 Penyusunan Buku
DIY
Tersedianya Buku
Pelaksanaan APBD
Panduan Pelaksanaan
Pelaksanaan APBD
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Kode Rekeing an
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Indikator Kinerja
capaian (RP 000) Penting
1 dokumen Penyusunan
Koordinasi
DIY
1. Buku Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja
Kinerja Tahun
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
2. Buku Laporan Monitoring
1 laporan
2. Buku Laporan
1 laporan
Penetapan Kinerja
Monitoring Penetapan Kinerja
1 dokumen Pembangunan Daerah
Evaluasi Kinerja
DIY
Buku Evaluasi EKPD
1 dokumen
137,499.9 Evaluasi Kinerja
DIY
Buku Evaluasi
Provinsi dan
Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1 laporan Evaluasi Bantuan
Monitoring Dan
DIY
Laporan Monev Bantuan
1 laporan
189,968.4 Monitoring Dan
DIY
Laporan Monev
Keuangan (Kemiskinan,
Evaluasi Bantuan
Hibah Bansos, Bantuan
Kepada
Keuangan
Kabupaten/Kota Dan
Keuangan Kabupaten/ Kota)
Kabupaten/Kota Dan
Hibah Bansos, Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota)
Pengendalian dan
1 laporan Evaluasi Dokumen
DIY
1. Buku Laporan
1 laporan
525,820 Pengendalian dan
DIY
1. Buku Laporan
Pengendalian dan Evaluasi
Evaluasi Dokumen
Pengendalian dan
Perencanaan
RPJMD DIY
Perencanaan
Evaluasi RPJMD DIY
2. Buku Laporan
1 laporan
2. Buku Laporan
1 laporan
Pengendalian dan Evaluasi
Pengendalian dan
RKPD DIY
Evaluasi RKPD DIY
3. Buku Laporan
1 laporan
3. Buku Laporan
1 laporan
Pengendalian dan Evaluasi
Pengendalian dan
Renstra SKPD DIY
Evaluasi Renstra SKPD DIY
4. Buku Laporan
1 laporan
4. Buku Laporan
1 laporan
Pengendalian dan Evaluasi
Pengendalian dan
Renja SKPD DIY
Evaluasi Renja SKPD DIY
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Kode Rekeing
an
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Indikator Kinerja
capaian (RP 000) Penting
5. Buku Laporan
1 laporan
5. Buku Laporan
1 laporan
Pengendalian dan Evaluasi
Pengendalian dan
RPJMD Kab./Kota
Evaluasi RPJMD Kab./Kota
6. Buku Laporan
1 laporan
6. Buku Laporan
1 laporan
Pengendalian dan Evaluasi
Pengendalian dan
RKPD Kab./Kota
Evaluasi RKPD Kab./Kota
Pengembangan
1 sistem 66,112 Aplikasi Pengendalian
Aplikasi Pengendalian
Pengembangan
Pelaksanaan
n Aplikasi
Pelaksanaan
Aplikasi
Pembangunan Daerah
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
54
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan Bappeda DIY tidak secara langsung mengampu atau mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Bappeda DIY maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan hasil musrenbang kabupaten/kota dan usulan tersebut menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan Bappeda DIY sedangkan pelaksanaan program/kegiatan ada di SKPD sesuai dengan sektornya masing-masing.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan DIY juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2015. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2015 sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2015 adalah :
1. Sosial Budaya dan kehidupan beragama
2. Ekonomi
3. Ilmu pengetahuan dan Teknologi
4. Politik
5. Pertahanan dan Keamanan
6. Hukum dan Aparatur
7. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
8. Penyediaan Sarana dan Prasarana
9. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Adapun arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan
gubernur dan wakil gubernur, (2) kebudayaan, (3) kelembagaan, (4) tata ruang, dan (5) pertanahan. Peran keistimewaan yang dimiliki DIY tersebut menjadi nafas dan semangat baru dalam merevitalisasi arah pembangunan DIY yang dikenal sebagai Renaisans Yogyakarta.
Berpijak atas fakta tersebut, maka Bappeda DIY sebagai lembaga perencana di wilayah DIY memiliki fungsi strategis dalam mengarahkan pembangunan terutama melakukan akselerasi terhadap pencapaian visi Jangka Panjang Daerah DIY yang diharapkan mampu dicapai pada tahun 2025. Pembangunan berkelanjutan (sosial, ekonomi, lingkungan hidup) yang menitikberatkan pada tiga pilar pembangunan (pariwisata, pendidikan dan budaya) dalam menuju Renaisans Yogyakarta. Bahkan dalam perspektif kewilayahan, diharapkan pembangunan kedepan mampu menekan angka ketimpangan wilayah dengan menumbuhkan pusat pertumbuhan baru pada wilayah potensial melalui strategi renaisans : pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang & lingkungan; dengan aspek kebudayaan sebagai payung semua sektor.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda DIY
Renja Bappeda DIY Tahun 2015 disusun dengan tujuan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappeda DIY Tahun 2012 - 2017, berikut:
b. Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat
c. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya
d. Data perencanaan yang aktual dan valid
e. Meningkatkan aksesibilitas terhadap data Guna mengukur keberhasilan pelaksanaan pelayanan Bappeda tersebut, digunakan indikator sasaran. Untuk Tahun 2015 ditetapkan target capaian indikator :
1. Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan (17,04 %)
2. Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perkonomian, kesajahteraan rakyat dan sarana prasarana (17,04 %)
3. Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD (84 %)
4. Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia (97 %)
5. Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses (80%)
3.3 Program dan Kegiatan
Penjabaran Visi, misi, tujuan, sasaran tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015 ke dalam 12 Program dan 74 kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
b. Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat
c. Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu
d. Pengelolaan Arsip Dinamis
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
c. Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD
5. Program Pengembangan Data/Informasi
7. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
a. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan
b. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan
d. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Dunia Usaha
e. Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)
8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
a. Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
b. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
c. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat
d. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
e. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat
f. Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGs
9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana
a. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM
b. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM
d. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
e. Pembinaan Penataan Ruang Daerah
f. Fasilitasi Pemberantasan Korupsi
g. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah
11. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
a. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIPDA)
b. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
c. Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah
d. Pengendalian dan Koordinasi Program Strategis di DIY
e. Penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan APBD
f. Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah
g. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
h. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kepada Kabupaten/Kota dan Masyarakat
i. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan j. Pengembangan Aplikasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah k. Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan dan TEPPA Lingkup Pemda DIY
dan Kabupaten/Kota
12. Program Pengembangan Data Statistik Daerah
a. Pengolahan, Analisis, Monitoring dan Evaluasi Data Statistik Daerah
b. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Secara rinci Rumusan Program dan Kegiatan Bappeda DIY Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel III.1.
Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor Urusan/Bidang Urusan
Prakiraan Maju Rencana Tahun Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2015
Catatan
2016 dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Penting
Lokasi
Target
Kebutuhan Dana/Pagu Sumber
Target Kebutuhan
capaian
Indikatif
Dana
capaian Dana/Pagu Indikatif
kinerja (1)
kinerja
1 Wajib
1.06 Perencanaan Pembangunan
1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.01 PROGRAM
Rp 1.912.030.560,00 PELAYANAN
Prosentase Pelayanan
Badan
Rp 1.738.209.600,00 APBD
Administrasi Perkantoran
Perencanaan
ADMINISTRASI
Pembangunan
PERKANTORAN
Daerah
Penyedian Jasa Surat-
Rp 11.550.000,00 Menyurat
Perangko
Badan
280 buah
Rp 10.500.000,00 APBD
Materai
Perencanaan
1750 buah
Paket/Pengiriman
Pembangunan
200 Kali
Daerah
Penyediaan Jasa
Rp 536.800.000,00 Komunikasi, Sumber
Terlaksananya pembayaran
Badan
1 tahun
Rp 488.000.000,00 APBD
rekening telepon, listrik, sewa
Perencanaan
Daya Air dan Listrik
jaringan internet 4 Mbps
Pembangunan Daerah
Rp 13.640.000,00 Perizinan Kendaraan
Penyediaan Jasa dan
Terpeliharanya surat-surat
Badan
13 unit
Rp 12.400.000,00 APBD
kendaraan dinas/operasional
Perencanaan
Dinas / Operasional
roda 4
Pembangunan
17 unit
Terpeliharanya surat-surat
Daerah
kendaraan dinas/operasional roda 2
Penyediaan
Rp 37.620.000,00 Administrasi Keuangan administrasi keuangan
Tersedianya penyelenggaraan
Badan
12 bulan
Rp 34.200.000,00 APBD
Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Kebersihan Kantor
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Alat Tulis
Rp 52.470.000,00 Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Badan
101 jenis
Rp 47.700.000,00 APBD
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Barang
Rp 41.580.000,00 Cetakan dan
Tersedianya barang cetakan dan
Badan
20 jenis
Rp 37.800.000,00 APBD
penggandaan surat/dokumen
Perencanaan
Penggandaan
lainnya
Pembangunan
70200 lembar
Daerah
Penyediaan Komponen Tersedianya komponen instalasi
Rp 10.670.000,00 Instalasi
Badan
20 jenis
Rp 9.700.000,00 APBD
listrik/penerangan bangunan
Perencanaan
Listrik/Penerangan
kantor
Pembangunan
Bangunan Kantor
Daerah
Penyediaan Peralatan
Rp 13.970.000,00 Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah
Badan
19 jenis
Rp 12.700.000,00 APBD
tangga dan bahan pembersih
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyediaan Bahan
Rp 12.320.000,00 Bacaan Dan Peraturan
Tersedianya bahan bacaan/surat
Badan
6 surat kabar
Rp 11.200.000,00 APBD
kabar dan buku peraturan
Perencanaan
harian
Perundang-Undangan
perundang-undangan
Pembangunan
1 paket
Daerah
Penyediaan Makanan
Rp 104.445.000,00 dan Minuman
Terselenggaranya rapat-rapat
Badan
12 bulan
Rp 94.950.000,00 APBD
koordinasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi Keikutsertaan/terlaksananya
Rp 1.002.276.000,00 Dan Konsultasi Ke Luar
Pusat dan
12 bulan
Rp 911.160.000,00 APBD
koordinasi/konsulidasi/konfirmasi daerah lainnya
Daerah
/konsultasi ke pusat dan daerah lainnya
1.06.1.06.01.02 PROGRAM
Rp 1.572.664.500,00 PENINGKATAN
Prosentase penyediaan dan
Badan
Rp 1.429.695.000,00
pemeliharaan sarana prasarana
Perencanaan
SARANA DAN
aparatur
Pembangunan
PRASARANA
Daerah
APARATUR
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Dinas/Operasional
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengadaan
Rp 220.000.000,00 Perlengkapan Gedung
Tersedianya perlengkapan
Badan
1 paket
Rp 200.000.000,00 APBD
gedung kantor
Perencanaan
Kantor
Pembangunan Daerah
Rp 165.000.000,00 Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan
Tersedianya peralatan gedung
Badan
1 paket
Rp 150.000.000,00 APBD
kantor
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemeliharaan
Rp 66.957.000,00 Rutin/Berkala Gedung
Terpeliharanya gedung kantor
Badan
1 unit
Rp 60.870.000,00 APBD
Perencanaan
Kantor
Pembangunan Daerah
Rp 370.700.000,00 Rutin/Berkala
Pemeliharaan
Terpeliharanya kendaraan
Badan
Rp 337.000.000,00 APBD
dinas/operasional :
Perencanaan
13 unit
Kendaraan
roda 4 (empat)
Pembangunan
Dinas/Operasional
Roda 2 (dua)
Daerah
17 unit
Pemeliharaan
Rp 42.944.000,00 Rutin/Berkala
Terpeliharanya perlengkapan
Badan
Rp 39.040.000,00 APBD
gedung kantor
Perencanaan
Perlengkapan Gedung
1. AC spit
Pembangunan
54 unit
Kantor
2. AC Floor standing
Daerah
4 unit
3. Almari besi
20 buah
4. Filling kabinet
20 buah
5. Tabung pemadam kebakaran
7 buah
6. Sound system
2 unit
7. Generator set
1 unit
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Rutin/Berkala
kantor
Perencanaan
Peralatan Gedung
1. Jaringan komputer dan
Pembangunan
1 paket
Kantor
internet
Daerah
2. Komputer PC
60 unit
3.Komputer Notebook
16 unit
4. printer
30 unit
5. Mesin Tik Manual
15 buah
6. LCD Proyektor
2 buah
7. Faksimile
2 buah
1.06.1.06.01.05 PROGRAM
Rp 473.000.000,00 PENINGKATAN
Terwujudnya peningkatan
Rp 430.000.000,00
kapasitas sumberdaya apatur
KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Rp 110.000.000,00 Pelatihan Formal
Pendidikan dan
Terlaksananya kursus-kursus
Badan
1 paket
Rp 100.000.000,00 APBD
singkat/pelatihan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Motivasi
Rp 104.500.000,00 Kerja Bagi Aparat
Terlaksananya kegiatan outbond
Badan
118 pegawai
Rp 95.000.000,00 APBD
bagi pegawai Bappeda DIY
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengelolaan Arsip
Rp 66.000.000,00 Dinamis
Terlaksananya pengelolaan arsip
Badan
1 paket
Rp 60.000.000,00 APBD
dinamis
Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Kapasitas
Rp 192.500.000,00 Jabatan Fungsional
1. Terlaksananya rapat kerja
Badan
1 kali
Rp 175.000.000,00 APBD
penilaian angka kredit
Perencanaan
Tertentu
2. Terlaksananya workshop
Pembangunan
1 kali
pejabat fungsional tertentu
Daerah
3. Terlaksananya ekspose hasil
1 kali
kerja pejabat fungsional tertentu
1.06.1.06.01.06 PROGRAM
Rp 163.610.645,00 PENINGKATAN
Terwujudnya penatausahaan
Rp 148.736.950,00
keuangan dan manajemen
PENGEMBANGAN
pencapaian kinerja program yang
SISTEM PELAPORAN
mendukung kelancaran tugas dan
CAPAIAN KINERJA
fungsi SKPD
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
DAN KEUANGAN 1.06.1.06.01.06.016
Penyusunan Laporan
Rp 9.269.040,00 Kinerja SKPD
1. Tersusunnya dokumen RKT,
Badan
1 dokumen
Rp 8.426.400,00 APBD
2. Tersusunnya dokumen PK,
Perencanaan
1 dokumen
3. Tersusunnya dokumen LAKIP
Pembangunan
1 dokumen
Bappeda
Daerah
Rp 24.516.635,00 Keuangan SKPD
Penyusunan Laporan
1.Tersusunnya laporan keuangan
Badan
12 laporan
Rp 22.287.850,00 APBD
bulanan 2.Tersusunnya laporan
Perencanaan
4 laporan
keuangan Triwulanan
Pembangunan
3.Tersusunnya laporan keuangan
Daerah
2 laporan
Semesteran 4.Tersusunnya laporan prognosis enam bulan berikutnya
1 laporan
5.Tersusunnya laporan keuangan tahunan
1 laporan
Penyusunan Rencana
Rp 102.548.600,00 Program Kegiatan SKPD
1. Tersusunnya RKA
Badan
1 dokumen
Rp 93.226.000,00 APBD
2. Tersusunnya RKA Perubahan
Perencanaan
1 dokumen
serta Pengembangan
3. Tersusunnya DPA
Pembangunan
1 dokumen
Data dan Informasi
4. Tersusunnya DPA Perubahan
Daerah
1 dokumen
5. Tersusunnya Renja
1 dokumen
6. Tersusunnya RKA ROPK
1 dokumen
Monitoring dan
Rp 27.276.370,00 Evaluasi Pelaksanaan
Tersusunnya laporan Monev
Badan
1 laporan
Rp 24.796.700,00 APBD
Bappeda
Perencanaan
Program Kegiatan SKPD
Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.15 PROGRAM
Rp 409.735.150,00 PENGEMBANGAN
Persentase data perencanaan
Rp 372.486.500,00
pembangunan yang dapat
DATA/INFORMASI
diakses
Pengembangan Sistem Optimalisasi sistem jaringan
Rp 96.461.750,00 Jaringan Internet
Badan
1 sistem
Rp 87.692.500,00 APBD
internet
Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
website Bappeda
Perencanaan
2. Terlaksananya Pengembangan
Pembangunan
1 sistem
sistem informasi internal
Daerah
Rp 126.908.650,00 Informasi Satu Data
Pengembangan Sistem Sistem Informasi Satu Data
Badan
1 sistem
Rp 115.371.500,00 APBD
Pembangunan
Perencanaan
Pembangunan
Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.21 PROGRAM
Rp 2.288.712.800,00 PERENCANAAN
Persentase kesenjangan
DIY
Rp 2.080.648.000,00 APBD
pencapaian sasaran rencana
PEMBANGUNAN
jangka menengah dengan
DAERAH
realisasi tahunan
Penyusunan
Rp 878.350.000,00 Rancangan RKPD
1. Dokumen Rencana Kerja
DIY
1 dokumen
Rp 798.500.000,00 APBD
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016
2. Musrenbang RKPD Tahun 2016
1 kegiatan
Rp 215.424.000,00 PPAS
Penyusunan KUA dan
1. Dokumen KUA Tahun 2016
DIY
1 dokumen
Rp 195.840.000,00 APBD
2. Dokumen PPAS Tahun 2016
1 dokumen
Penyusunan KUA dan
Rp 190.800.500,00 PPAS Perubahan
1. Dokumen KUA Perubahan
DIY
1 dokumen
Rp 173.455.000,00 APBD
Tahun 2015
1 dokumen
2. Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2015
Sinkronisasi dan
Rp 593.398.300,00 Koordinasi Program
1. Laporan Hasil Sinkronisasi
DIY
1 laporan
Rp 539.453.000,00 APBD
dan Koordinasi dalam
Pembangunan
Musrenbang Regional
1 laporan
2. . LaporanHasil Sinkronisasi dan Koordinasi dalam Musrenbang Nasional
3. Workshop Perencanaan
3 kali
Urusan Keistimewaan DIY
4. Forum Koordinasi dan
2 kali
sinkronisasi perencanaan urusan keistimewaan
Rp 196.240.000,00 Rancangan RKPD
Penyusunan
1. Dokumen RKPD Perubahan
DIY
1 dokumen
Rp 178.400.000,00 APBD
Tahun 2015
1 kegiatan
Perubahan
2. Musrenbang RKPD Perubahan Tahun 2015
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Aplikasi Perencanaan
2. Pelatihan Aplikasi Jogja Plan
1 kali
Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.22 PROGRAM
Rp 1.778.858.950,00 PERENCANAAN
Persentase kesenjangan
DIY
Rp 1.617.144.500,00
pencapaian sasaran rencana
PEMBANGUNAN
jangka menengah dengan
PEREKONOMIAN
realisasi tahunan di bidang perekonomian
Rp 945.069.400,00 Pembangunan Subid
Perencanaan
1. Dokumen Perencanaan
DIY
1 dokumen
Rp 859.154.000,00 APBD
Pembangunan Sub Bidang
Pertanian & Kelautan
Pertanian & Kelautan 1 dokumen
2. Kajian masterplan perencanaan wilayah Pansela
Perencanaan
Rp 385.640.200,00 Pembangunan Dunia
1. Dokumen Perencanaan
DIY
1 dokumen
Rp 350.582.000,00 APBD
Pembangunan Sub Bidang Dunia
Usaha
Usaha 1 dokumen
2. Kajian Pengembangan Indikator Pembangunan Subbidang Dunia Usaha
Koordinasi Sub Bidang
Rp 223.237.300,00 Pertanian dan Kelautan Sinkronisasi Perencanaan
Laporan Koordinasi dan
DIY
1 laporan
Rp 202.943.000,00 APBD
Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan
Koordinasi Sub Bidang
Rp 176.815.100,00 Dunia Usaha
Laporan Koordinasi dan
DIY
1 laporan
Rp 160.741.000,00 APBD
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Subbid Dunia Usaha
Koordinasi Rencana
Rp 48.096.950,00 Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)
Laporan koordinasi RAD PG DIY
DIY
1 laporan
Rp 43.724.500,00 APBD
1.06.1.06.01.23 PROGRAM
Rp 1.614.189.170,00 PERENCANAAN
Persentase kesenjangan DIY
Rp 1.467.444.700,00
pencapaian sasaran rencana
PEMBANGUNAN
jangka menengah dengan
SOSIAL BUDAYA
realisasi tahunan di bidang sosial budaya
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Perencanaan Program
Percepatan Penanggulangan
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (LP2KD)
Kemiskinan
Perencanaan
Rp 425.355.700,00 Pembangunan Sub
Dokumen Perencanaan
DIY
1 dokumen
Rp 386.687.000,00 APBD
Pembangunan Sub Bidang
Bidang Pengembangan Pengembangan SDM SDM
Rp 382.610.800,00 Pembangunan Sub
Perencanaan
Dokumen Perencanaan
DIY
1 dokumen
Rp 347.828.000,00 APBD
Pembangunan Sub Bidang
Bidang Pengembangan Pengembangan Kesra Kesra
Koordinasi dan
Rp 210.463.000,00 Sinkronisasi Sub Bidang Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan SDM
Laporan Koordinasi dan
DIY
1 laporan
Rp 191.330.000,00 APBD
Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM
Koordinasi dan
Rp 226.021.070,00 Singkronisasi Sub
Laporan Koordinasi dan
DIY
1 laporan
Rp 205.473.700,00 APBD
Sinkronisasi Perencanaan
Bidang Pengembangan Pembangunan Sub Bidang Kesra
Pengembangan Kesra
Rp 93.978.500,00 Pencapaian Target
Koordinasi Percepatan
Dokumen laporan Percepatan
DIY
1 dokumen
Rp 85.435.000,00 APBD
pencapaian MDGs DIY
MDGs
1.06.1.06.01.26 PROGRAM
Rp 2.029.995.000,00 PERENCANAAN
Persentase kesenjangan
DIY
Rp 1.845.450.000,00
pencapaian sasaran rencana
PENGEMBANGAN
jangka menengah dengan
WILAYAH DAN
realisasi tahunan di bidang
SARANA PRASARANA
sarana prasarana
Perencanaan
Rp 659.908.700,00 Pembangunan Sub
1. Terlaksananya kegiatan tim
DIY
1 tim
Rp 599.917.000,00 APBD
PPSP dan tim pengadaan
Bidang Perhubungan,
2. Dokumen perencanaan sub
1 dokumen
Tata Ruang,
bidang Perhubungan, Tata
Permukiman dan ESDM
Ruang, Permukiman dan ESDM
1 paket
3. Kajian nilai tambah pembangunan infrastruktur terhadap PDRB DIY
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Pembangunan Sub
Pembangunan Sub Bidang
Bidang Sumber Daya
Sumber Daya Air dan
Air dan Lingkungan
Lingkungan Hidup 1dokumen
Hidup
2. Dokumen Kajian Pengembangan Indikator
Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta
Rp 219.202.500,00 Sinkronisasi Sub Bidang Sinkronisasi Perencanaan Perhubungan, Tata
Koordinasi dan
Laporan Koordinasi dan
DIY
1 laporan
Rp 199.275.000,00 APBD
pembangunan Sub Bidang
Ruang, Permukiman
Perhubungan, Tata Ruang,
dan ESDM
Permukiman dan ESDM
Koordinasi dan
Rp 124.300.000,00 Sinkronisasi Sub Bidang Sinkronisasi Perencanaan Sumber Daya Air dan
Laporan Koordinasi dan
DIY
1 laporan
Rp 113.000.000,00 APBD
pembangunan Sub Bidang
Lingkungan Hidup
Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
Pembinaan Penataan
Rp 329.582.000,00 Ruang Daerah
1. Terfasilitasinya Kegiatan Tim
DIY
1 tim
Rp 299.620.000,00 APBD
BKPRD DIY 1 tahun
2. Terfasilitasinya Kegiatan Pembinaan Penataan Ruang
4 kali
kepada Kabupaten/Kota
4. Terlaksananya Workshop penataan Ruang
Rp 141.501.800,00 Pengelolaan
Peningkatan dan
1. Penyadaran Publik
DIY
1 kali
Rp 128.638.000,00 APBD
2. Pengadaan TPM/KTPM
5 orang
Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Pratisipatif (WISMP) - Loan
Peningkatan
Rp 132.000.000,00 Pengelolaan Sumber
1. Operasionalisasi PPMU
DIY
12 bulan
Rp 120.000.000,00 APBD
2. Laporan Keuangan WISMP
6 dokumen
Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)- APBD
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
1.06.1.06.01.27 PROGRAM
Rp 1.894.401.960,00 PERENCANAAN
Persentase kesenjangan
DIY
Rp 1.722.183.600,00
pencapaian sasaran rencana
PEMBANGUNAN
jangka menengah dengan
PEMERINTAHAN
realisasi tahunan di bidang pemerintahan
Perencanaan
Rp 440.000.000,00 Pembangunan Sub
1. Dokumen Perencanaan
DIY
1 dokumen
Rp 400.000.000,00 APBD
Pembangunan Sub Bidang
Bidang Aparatur,
Aparatur, Hukum dan Politik
1 dokumen
Hukum, dan Politik
2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Perencanaan
Rp 668.003.600,00 Pembangunan Sub
1. Dokumen Perencanaan
DIY
1 dokumen
Rp 607.276.000,00 APBD
Pembangunan Sub Bidang
Bidang Administrasi
Administrasi Publik dan
Publik dan Keuangan
Keuangan
1 dokumen
2.Dokumen Roadmap Keuangan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Rp 237.457.000,00 Sinkronisasi Subbidang Sinkronisasi Perencanaan Aparatur, Hukum dan
Koordinasi dan
1.Laporan Koordinasi dan
DIY
1 laporan
Rp 215.870.000,00 APBD
Pembangunan Sub Bidang
Politik
Aparatur, Hukum dan Politik
1 laporan
2. Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di DIY
Koordinasi dan
Rp 191.441.360,00 Sinkronisasi Sub Bidang Sinkronisasi Perencanaan Administrasi Publik dan Pembangunan Sub Bidang Keuangan
Laporan Koordinasi dan
DIY
1 laporan
Rp 174.037.600,00 APBD
Administrasi Publik dan Keuangan
Rp 137.500.000,00 Koordinasi Indeks
Fasilitasi dan
1. Terlaksananya workshop
DIY
1 kali
Rp 125.000.000,00 APBD
pengembangan IDI di DIY
Demokrasi Indonesia
2. Terlaksananya workshop
1 kali
dan Laboratorium
Pengukuran Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional
di DIY
1 kali
(Labkurtannas) di DIY
3. Terlaksananya harmonisasi, sinkronisasi, keterpaduan perencanaan dalam
pengembangan IDI di DIY
1 kali
4. Terlaksananya harmonisasi, sinkronisasi, keterpaduan
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015 Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Fasilitasi
Rp 137.500.000,00 Pemberantasan
1. Tersusunnya Rencana Aksi
DIY
1 dokumen
Rp 125.000.000,00 APBD
Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi
Korupsi di DIY
1 kali
2. Terlaksananya FGD Persiapan Penyusunan RAD-PK
3. Terlaksananya workshop 1 kali Penyusunan RAD-PK
4. Terlaksananya workshop 1 kali Kampanye dan Konsultasi Publik
Rp 82.500.000,00 Pengembangan
Fasilitasi
1. Dokumen Pengembangan
DIY
1 dokumen
Rp 75.000.000,00 APBD
Kapasitas Pemerintah Daerah
Kapasitas Pemerintah
2. Terlaksananya workshop
1 kali
Daerah
Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah
1.06.1.06.01.28 PROGRAM
Rp 2.179.875.005,00 PENGENDALIAN
Persentase kesenjangan DIY
Rp 1.981.704.550,00
pencapaian sasaran tahunan
PEMBANGUNAN
terhadap sasaran RPJMD
DAERAH 1.06.1.06.01.28.001
Koordinasi Penyusunan 1.Draft Laporan LAKIP
Rp 165.000.000,00 Laporan Kinerja
DIY
1 dokumen
Rp 150.000.000,00 APBD
2. Buku Laporan LAKIP 1 dokumen
Pemerintah Daerah
Rp 329.994.500,00 Keterangan
Penyusunan Laporan
1. Buku Pidato Penghantaran
DIY
1 dokumen
Rp 299.995.000,00 APBD
2. FGD LKPJ
1 kegiatan
Pertanggungjawaban
3. Buku LKPJ
1 dokumen
(LKPJ)
4. Lampiran LKPJ (lampiran
1 dokumen
program/kegiatan, catatan rekomendasi DPRD)
5. Pidato Paripurna 1 dokumen
Rp 268.681.490,00 Evaluasi Program
Monitoring dan
1. Laporan Monev TW I-4
DIY
4 dokumen
Rp 244.255.900,00 APBD
2. Buku Raport SKPD
4 dokumen
Pembangunan
3. Buku Tahunan Monev
1 dokumen
4. Laporan Monev Dana
1 dokumen
Keistimewaan
Pengendalian dan
Rp 181.339.840,00 Koordinasi Program
Laporan Pelaksanaan Program
DIY
1 laporan
Rp 164.854.400,00 APBD
Strategis/Unggulan
Strategis di DIY
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Panduan Pelaksanaan
Pelaksanaan APBD
APBD
Koordinasi Penyusunan
Rp 82.500.000,00 Penetapan Kinerja
1. Buku Penetapan Kinerja
DIY
1 dokumen
Rp 75.000.000,00 APBD
Tahun 2014
1 laporan
Pemerintah Daerah
2. Buku Laporan Monitoring
Penetapan Kinerja
Rp 151.249.890,00 Pembangunan Daerah
Evaluasi Kinerja
Buku Evaluasi EKPD (Rangking
DIY
1 dokumen
Rp 137.499.900,00 APBD
Kinerja Kab/Kota)
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Rp 208.965.240,00 Evaluasi Bantuan
Monitoring Dan
Laporan Monev Bantuan
DIY
1 laporan
Rp 189.968.400,00 APBD
Keuangan (Kemiskinan, Hibah
Kepada
Bansos, Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota Dan
Kabupaten/Kota)
Masyarakat
Rp 578.402.000,00 Evaluasi Dokumen
Pengendalian dan
1. Buku Laporan Pengendalian
DIY
1 laporan
Rp 525.820.000,00 APBD
dan Evaluasi RPJMD DIY
Perencanaan
2. Buku Laporan Pengendalian
1 laporan
dan Evaluasi RKPD DIY
3. Buku Laporan Pengendalian
1 laporan
dan Evaluasi Renstra SKPD DIY
4. Buku Laporan Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD DIY
1 laporan
5. Buku Laporan Pengendalian
dan Evaluasi RPJMD Kab./Kota
1 laporan
6. Buku Laporan Pengendalian
dan Evaluasi RKPD Kab./Kota 1 laporan
Rp 72.723.200,00 Aplikasi Pengendalian
Pengembangan
Terlaksananya Pengembangan
DIY
1 sistem
Rp 66.112.000,00 APBD
Aplikasi Pengendalian
Pelaksanaan
Pelaksanaan pembangunan
Pembangunan Daerah
Daerah
Rp 65.277.795,00 Evaluasi Program
Monitoring dan
Laporan Monitoring dan Evaluasi
DIY
1 laporan
Rp 59.343.450,00 APBD
Program Pembangunan dan
Pembangunan dan
TEPPA Lingkup Pemda DIY dan
TEPPA Lingkup Pemda
Kabupaten/Kota
DIY dan Kabupaten/Kota
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
1.23 Statistik
1.23.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.23.1.06.01.16 PROGRAM
Rp 1.496.000.000,00 PENGEMBANGAN
Persentase kelengkapan data DIY
97%
Rp 1.360.000.000,00 APBD
perencanaan yang tersedia
STATISTIK DAERAH 1.23.1.06.01.16.001
Rp 1.023.000.000,00 Monitoring, dan
Pengolahan, Analisis,
1. Buku Analisis PDRB DIY
DIY
60 buku
Rp 930.000.000,00 APBD
2. Buku Analisis ICOR Sektoral
60 buku
Evaluasi Data Statistik
DIY
60 buku
Daerah
3. Buku AnalisisEkonomi Makro
1 paket
DIY
4. Updating Database Rumah Tangga Sasaran
1.23.1.06.01.16.003
Rp 473.000.000,00 Pengumpulan Data dan
Penyusunan dan
1. Data Perencanaan
DIY
60 buku
Rp 430.000.000,00 APBD
2. Profil Daerah
50 buku
Statistik Daerah
3. DDA 100 buku
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015
BAB IV PENUTUP BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Bappeda DIY Tahun 2015 merupakan dokumen yang dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu tahun 2015. Di dalam Renja Bappeda DIY mencakup tentang evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda DIY tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran.
Renja Bappeda DIY sebagai pedoman dalam usaha pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan program serta kegiatan diharapkan mampu meningkatkan kinerja dari Bappeda DIY. Untuk mencapai hasil perencanaan kerja yang efektif dan efisien diperlukan komitmen dan dukungan dari keseluruhan Sumber Daya Manusia pimpinan maupun staf yang ada.
Renja Bappeda DIY merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya misi pemerintah daerah.
Yogyakarta, 3 Juli 2014
76
77
LAMPIRAN
78