4 9.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Propinsi
Sumatera Barat
Tahun 2010-2015
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 5 ;
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 Tahun 2013
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 12; 11.
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2010-2030 Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 01;
12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010,
tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan
Daerah Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3;
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
Untuk merumuskan
dan menghimpun
berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi prioritas
pembangunan dalam satu tahun anggaran yang didukung struktur pembiayaan dan dilengkapi dengan
indikator kinerja yang terukur dan kelompok sasaran yang jelas
5 b.
Tujuan 1.
Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan
2. Sebagai landasan operasional bagi seluruh seksi-
seksi untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam satu tahun
3. Agar seluruh program dan kegiatan pada Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh terarah sesuai dengan rencana yang ditetapkan
4. Agar seluruh program dan kegiatan pada Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh terlaksana secara maksimal sesuai dengan harapan.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Memperhatikan tahapan dan tata cara penyusunan Renja maka Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Payakumbuh disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Mencakup latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Mencakup Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu
dan Capaian Renstra SKPD, analisis kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Mencakup telaahan terhadap kebijakan nasional,
tujuan dan sasaran renja, program dan kegiatan Bab IV : Penutup
6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Pencapaian Renja SKPD
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2014 akan melaksanakan 7 Program dan 25
Kegiatan. Dengan berakhirnya kegiatan pada tahun 2013 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh telah
menjalankan semua program yang ditargetkan dan telah berhasil dicapai sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.
Pada Tahun 2013 tersebut kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh masih di kelola pada
salah satu bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh BKB
PBD. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut adalah:
7
N O
K E G I A T A N INPUT Rp
OUTPUT
PERM ASAL
AHAN SOLU
SI TARGET
REALISASI TARGET
REALI SASI
1 2
3 4
5 6
7 8
PROGRAM : PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1 Kegiatan
: Pengendalian Keamanan Lingkungan 206.574.500
203.573.400 Keluaran : terlaksananya rapat keamanan lingkungan selama 12 bulan
12 kali 12
kali Hasil
: terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif 100
98.55
PROGRAM : PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
2 Kegiatan
: Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam
teknik pencegahan kejahatan 113.096.704
108.618.829 Keluaran :
Terlaksananya rapat koordinasi bulanan dan insidentil selama setahun
12 kali 12
kali Hasil
: Terciptanya deteksi dini HTAG dibidang politik, ekonomi,
sosial, pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat 100
96.04
PROGRAM : PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
3 Kegiatan
: Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama 624.247.950
608.680.250 Keluaran :
Terlaksananya peningkatan wawasan kebangsaan terhadap aliran kepercayaan selama 12 bulan
12 kali 12
kali Hasil
: Terciptanya pemahaman tentang nilai-nilai kegamaan 100
97.51
4 Kegiatan
: Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan
Masyarakat 45.202.200
43.128.200 Keluaran : Terlaksananya pertemuan LSM, Tomas dan Ormas
240 orang
240 orang
Hasil :
Meningkatnya rasa kebersamaan dan solidaritas sesama LSMTomasOrmas
100 95.41
8
5 Kegiatan
: Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur
Budaya Bangsa 49.649.400 49.598.300
Keluaran : Terselenggaranya pemantapan wawasan kebangsaan bagi
Tomas, Toga, Todat dan OSIS 427org
427or g
Hasil : Meningkatnya kesadaran berwawasan kebangsaan
100 99.90
PROGRAM : PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
6 Kegiatan
: Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik 20.336.400
20.321.400 Keluaran :
Terlaksananya komunikasi serta koordinasi sesama parpol dengan pemerintah
12 partai 12
partai Hasil
: Meningkatnya hubungan kemitraan antar partai dengan
Pemerintah 100
99.93
7 Kegiatan
: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 61.801.445
60.583.845 Keluaran : Terlaksanya Monev dibidang Ipoleksosbudkamtibmas
1 tahun 1
tahun Hasil
: Tersedianya informasi mengenai ipoleksosbudhankam 100
98.03
J U M L A H 1,120,908,599
1,094,504,224 100
98
9 Pada Tahun 2014 ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh memperkirakan
Capaian Pelaksanaan Kegiatan Sebagai berikut :
NO K E G I A T A N
INPUT Rp OUTPUT
PERM ASAL
AHAN SO
LU SI
TARGET REALISASI
TARGET REALISA
SI
1 2
3 4
5 6
7 8
A PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Kegiatan
: Penyediaan Jasa Surat Menyurat 999,000
999,000 Keluaran : Terkirimnya surat selama 1 Tahun
1 tahun 1 tahun
Hasil : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
100 100
2 Kegiatan
: Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik 26,400,000
26,400,000 Keluaran : Terlaksananya pembayaran rekening Listrik, air dan telepon
1 tahun 1 tahun
Hasil : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
100 100
3 Kegiatan
: Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinasoperasional 1,725,000
1,725,000 Keluaran : Terlaksananya pembayaran surat izin kendaraan dinas
8 unit 8 unit
Hasil : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
100 100
4 Kegiatan
: Penyedia Jasa Administrasi Keuangan 35,448,000
35,448,000 Keluaran : Terlaksananya pelaksanaan jasa administrsi keuangan
8 orang 8 orang
Hasil : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
100 100
10
5 Kegiatan
: Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 4,826,000
4,826,000 Keluaran : Tersedianya alat-alat kebersihan kantor
1 tahun 1 tahun
Hasil : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
100 100
6 Kegiatan
: Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6,118,000
6,118,000 Keluaran :
Tersedianya peralatan kerja yang baik untuk kelancaran dinas
1 tahun 1 tahun
Hasil : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
100 100
7 Kegiatan
: Penyediaan Alat Tulis Kantor 22,235,100
22,235,100 Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran tugas-tugas
1 tahun 1 tahun
Hasil : Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
100 100
8 Kegiatan
: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,853,400
21,853,400 Keluaran : Tersedianya barang cetakan, fotocopy dan penjilidan
1 tahun 1 tahun
Hasil :
Terwujudnya tertib adm surat menyurat dan adm perkantoran
100 100
9 Kegiatan
: Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
kantor 3,983,500
3,983,500 Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan
1 tahun 1 tahun
Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
100 100
11
10 Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
62,910,000 62,910,000
Keluaran : Tersedianya peralatan kerja 10 unit
10 unit Hasil
: Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 100
100
11 Kegiatan :
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5,540,000 5,540,000
Keluaran Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 3 media
3 media Hasil
Meningkatkan Pengetahuan dan Kemampuan aparatur 100
100 12 Kegiatan
: Penyediaan Makanan dan Minuman 7,560,000
7,560,000 Keluaran Tersedianya makan minum rapat dan tamu
1 tahun 1 tahun
Hasil Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100 100
13 Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
95,190,000 95,190,000
Keluaran : Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 1 tahun
1 tahun Hasil
: Meningkatnya kinerja pengetahuan dan pemahaman
terhadap tugas 100
100 14 Kegiatan
: Penyediaan Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran 16,447,500
16,447,500 Keluaran : Tersedianya tenaga non PNSPHL
1 orang 1 orang
Hasil : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
100 100
12
B PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
15 Kegiatan : Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
20,500,000 20,500,000
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 paket
1 paket Hasil
: Meningkatnya kualitas gedung kantor 100
100 16 Kegiatan
: Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 65,878,300
65,878,300 Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
8 unit 8 unit
Hasil : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100 100
C PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
17 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
7,650,000 7,650,000
Keluaran : Tersedianya pakaian dinas 17 stel
12 stel Hasil
: Meningkatnya disiplin aparatur berpakaian dinas 100
70.58
D PROGRAM : PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN 18 Kegiatan
: Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan 230,580,000
230,580,000 Keluaran : Terlaksananya Pileg dan Pilpres dengan baik
1 paket 1 paket
Hasil : Meningkatnya ketertiban dan keamanan
100 100
19 Kegiatan : Pengendalian Keamanan Lingkungan
145,214,500 145,214,500
Keluaran : terlaksananya rapat keamanan lingkungan selama 12 bulan 12 kali
12 kali Hasil
: terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif 100
100
13
E PROGRAM : PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
- 20 Kegiatan
: Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan
Beragama 232,352,000
232,352,000 Keluaran :
Terlaksananya peningkatan wawasan kebangsaan terhadap aliran kepercayaan selama 12 bulan
12 kali 12 kali
Hasil : Terciptanya pemahaman tentang nilai-nilai kegamaan
100 100
21 Kegiatan :
Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
56,003,000 56,003,000
Keluaran : Terlaksananya pertemuan LSM, Tomas dan Ormas 240
orang 240
orang Hasil
: Meningkatnya rasa kebersamaan dan solidaritas sesama
LSMTomasOrmas 100
100
22 Kegiatan :
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
150,300,000 150,300,000
Keluaran : Terselenggaranya pemantapan wawasan kebangsaan bagi
Tomas, Toga, Todat dan OSIS 427org
427org Hasil
: Meningkatnya kesadaran berwawasan kebangsaan 100
100
F PROGRAM : PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
23 Kegiatan : Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik
45,627,750 45,627,750
Keluaran : Terlaksananya komunikasi serta koordinasi sesama parpol
dengan pemerintah 12 partai 12 partai
Hasil :
Meningkatnya hubungan kemitraan antar partai dengan Pemerintah
100 100
14
24 Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
55,658,250 55,658,250
Keluaran : Terlaksanya Monev dibidang Ipoleksosbudkamtibmas 1 tahun
1 tahun Hasil
: Tersedianya informasi mengenai ipoleksosbudhankam 100
100
G PROGRAM : PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN
TINDAK KRIMINAL 25 Kegiatan
: Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam
teknik pencegahan kejahatan 113,081,000
113081000 Keluaran :
Terlaksananya rapat koordinasi bulanan dan insidentil selama setahun
12 kali 12 kali
Hasil :
Terciptanya deteksi dini HTAG dibidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat
100 100
J U M L A H 1,434,080,300
1,434,080,300 100
100
15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD tahun 2014
