TAHUN ANGGARAN 2017

Nilai yang

Penetapan diberi No Nama Satuan Kerja

Nilai

Alokasi Anggaran catatan

(Rp)

(Rp) 1 2 3 11

I KANTOR PUSAT

1 Pusat Litbang Biomedis dan Teknologi 114,219,821,000 Dasar Kesehatan 2 Pusat Litbang Sumber Daya dan 91,379,759,000 Pelayanan Kesehatan

3 Pusat Litbang Upaya Kesehatan 105,630,172,000 Masyarakat 4 Pusat

Manajemen Kesehatan 5 Sekretariat Badan Litbangkes

Sub Total Kantor Pusat (I)

II KANTOR DAERAH

A Litbang Bidang Biomedis dan Teknologi

Dasar Kesehatan

1 Balai Litbang Biomedis Papua

2 Loka Litbang Biomedis Aceh

Sub Total A

B Litbang Bidang Upaya kesehatan

Masyarakat

1 Balai Litbang P2B2 Donggala

2 Balai Litbang GAKI

3 Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu

4 Balai Litbang P2B2 Banjarnegara

5 Loka Litbang P2B2 Ciamis

6 Loka Litbang P2B2 Baturaja

7 Loka Litbang P2B2 Waikabubak

Sub Total B

C Litbang Bidang Litbang Tanaman Obat

& Obat Tradisional

Balai Besar Litbang Tanaman Obat & 70,842,807,000 Obat Tradisional

Sub Total C

D Litbang Bidang Vektor dan Reservoir

Penyakit

Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir 110,741,164,000 Penyakit

Sub Total D

273,842,687,000 Total (I+II)

Sub Total Kantor Daerah (A+B+C+D)

Terdapat perbedaan nilai anggaran pada saat reviu pagu dan reviu alokasi yang dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

c) Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Reviu RKA-K/L:

1. Petugas Satker datang tidak membawa dokumen/tidak lengkap;

2. Dokumen langsung dibuat pada saat reviu;

3. Petugas Satker datang mendekati berakhinya pelaksanaan reviu RKA-K/L;

4. Setelah mengikuti Desk dengan Eselon I, tidak langsung mendaftar ke Inspektorat III, karena menunggu Pereviu (Auditor) yang diinginkan, selesai melakukan reviu;

5. Petugas Satker yang datang adalah petugas yang tidak memahami penyusunan RKA-K/L;

6. Petugas Satker menginginkan agar reviu dilaksanakan secara singkat/secepat mungkin;

7. Tidak semua satuan biaya diakomodir dalam SBM yang diterbitkan;

8. Eselon I tidak mengajukan SBK atas standar biaya yang terdapat dalam SBM;

9. Masih terdapat ketentuan yang belum diratifikasi seperti besaran nilai sewa rumah dinas, standar Sarpras di KKP dan BTKL-PP, spesifikasi kendaraan khusus di KKP dan BTKL- PP.

10. Terdapat

merupakan arahan/kebijakan pimpinan yang belum tentu merupakan kebutuhan satker.

program-program

yang

4. Evaluasi SAKIP

1. Hasil Evaluasi SAKIP

Jumlah satker yang dievaluasi pada Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Litbangkes tahun 2015 sebanyak 83 satker dan seluruhnya telah diundang untuk mengikuti kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Dari 83 satker yang diundang seluruhnya hadir dan dilakukan evaluasi. Menurut jenis kewenangannya, Satker di lingkungan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Litbangkes dapat dibedakan atas satker Kantor Pusat (KP) sebanyak 11 satuan kerja dan satker Kantor

Daerah (KD)/UPT Vertikal sebanyak 70 satuan kerja dan 2 eselon 1, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8 Jumlah Satker Pelaporan yang Dilakukan Evaluasi Akuntabilita Kinerja Menurut Unit Eselon I dan Jenis Kewenangan Tahun 2015

JUMLAH ENTITAS PELAPORAN

NO UNIT UTAMA

Total KETERANGAN Diundang Hadir Diundang Hadir Diundang Hadir

Kantor Pusat

Kantor Daerah

1 Ditjen PP&PL

2 Badan Litbangkes

6 6 11 11 17 17 JUMLAH

Satker yang dievaluasi oleh Inspektorat III merupakan satker yang hadir memenuhi undangan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI yang berada dibawah koordinasi Inspektorat III, dimana seluruh satker hadir dan telah diakukan evaluasi yaitu sebanyak 83 satker.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja, diketahui bahwa nilai rata-rata satker dibawah binaan Inspektorat

III adalah sebesar 92,33 atau kategori AA.

Nilai tersebut merupakan rata-rata akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Rata-Rata Nilai Perencanaan Kinerja = 28,59

b. Rata-Rata Nilai Pengukuran Kinerja = 23,76

c. Rata-Rata Nilai Pelaporan Kinerja = 13,98

d. Rata-Rata Nilai Evaluasi Kinerja = 9,41

e. Rata-Rata Nilai Pencapaian Kinerja = 16,59

Tabel 3.9

Nilai Rata-Rata Evaluasi AKIP pada Satker Pelaporan Menurut Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI

Tahun 2015.

Jumlah

Rata-Rata Nilai Per Komponen

Rata- Rata

No Unit Eselon I

Entitas Pelaporan

Perencanaan Pengukuran Pelaporan Evaluasi Capaian Total

Kinerja Kinerja Nilai 1 Ditjen P2PL

2 Badan Litbangkes

Nilai Rata-Rata

Berdasarkan tabel di atas di ketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata evaluasi AKIP untuk satker pada Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Litbangkes Tahun 2015 adalah 92,33 dengan kategori AA.

2. Dari 2 (delapan) unit eselon I tersebut seluruhnya telah memperoleh nilai rata-rata >90,00 atau kategori AA .

Berdasarkan hasil penilaian akhir yang diperoleh, Diketahui bahwa sebanyak 72 (tujuh puluh dua) satker memperoleh nilai dengan kategori AA, 9 (sembilan) satker memperoleh nilai dengan kategori A, dan 2 (dua) satker memperoleh nilai dengan kategori BB, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10 Nilai AKIP per Eselon I Tahun 2015

KATEGORI

A BB B CC C D JUMLAH

NO ESELON I

(> 90 - 100)

(> 30 - 50) (0 - 30) Sangat

Kurang Kurang 1 DIREKTORAT JENDERAL PP DAN PL

Memuaskan Memuaskan Sangat Baik

2 BADAN PENELITIAN

DAN

PENGEMBANGAN KESEHATAN

Sementara itu hasil evaluasi AKIP yang dilakukan pada satker pelaporan Unit Eselon I dapat dilihat pada lampiran XII.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 60 (enam puluh) satker dengan nilai AA, 4 (empat) satker dengan nilai A dan 2 (dua) satker dengan nilai BB.

Tabel 3.11

Nilai Evaluasi AKIP pada Satuan Kerja Unit Eselon I

Di Lingkungan Badan Litbangkes Tahun 2015

UNIT KERJA

NILAI PER KOMPONEN

NO (ESELON I dan

CAPAIAN TOTAL KATEGORI SATKER)

KINERJA BADAN LITBANG 1 KESEHATAN

(Eselon I)

SEKRETARIAT BADAN 2 PENELITIAN DAN

AA PENGEMBANGAN

KESEHATAN PUSAT BIOMEDIS 3 DAN TEKNOLOGI DASAR

KESEHATAN PUSAT TEKNOLOGI 4 INTERVENSI

AA KESEHATAN

PUSAT TEKNOLOGI 5 TERAPAN KESEHATAN DAN

EPIDEMIOLOGI KLINIK BOGOR 6 LOKALITBANG

P2B2 CIAMIS

BALAI BESAR P2B2 TANAMAN 7 OBAT DAN OBAT

TAWANGMANGU JAWA TENGAH BALAI

BESAR P2B2

VEKTOR 8 DAN RESERVOAR

AA PENYAKIT

SALATIGA JAWA TENGAH BALAI PENELITIAN PENGEMBANGAN GANGGUAN 9 AKIBAT

IODIUM MAGELANG JAWA TENGAH LOKALITBANG 10 P2B2

JAWA TENGAH PUSAT HUMANIORA KEBIJAKAN 11 KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT SURABAYA JAWA TIMUR LOKALITBANG 12 P2B2 BATURAJA SUMATERA

AA 14,45 9,13 SELATAN

LOKALITBANG 13 P2B2

AA BUMBU

TANAH

UNIT KERJA

NILAI PER KOMPONEN

NO (ESELON I dan

CAPAIAN TOTAL KATEGORI SATKER)

KALIMANTAN SELATAN

BALAI LITBANG KESEHATAN P2B2 14 DONGGALA

AA SULAWESI

TENGAH LOKALITBANG 15 P2B2

16 BALAI LITBANG

BIOMEDIS PAPUA

93,14 AA TOTAL UNIT KERJA = 17

17 BALAI LITBANG BIOMEDIS ACEH

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 12 (dua belas) satker dengan nilai AA, 5 (lima) satker dengan nilai A.

Berdasarkan seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di satker pelaporan /unit kerja di lingkungan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan, ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja Beberapa permasalahan yang ditemui berkaitan dengan Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut:

a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) belum disusun, terjadi di 1 satker.

b. Tujuan/hasil program yang ditetapkan belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan, terjadi di 17 satker.

c. Tujuan/hasil

dengan target keberhasilannya, terjadi di 17 satker.

d. Dokumen Renstra belum memuat sasaran, terjadi di 2 satker.

e. Dokumen Renstra belum memuat indikator kinerja sasaran, terjadi di 4 satker.

f. Dokumen Renstra belum memuat target tahunan, terjadi di 3 satker.

g. Renstra belum menyajikan IKU, terjadi di 7 satker.

h. Renstra belum dipublikasikan, terjadi di 4 satker.

i. Tujuan/Hasil program belum berorientasi hasil, terjadi di 14 satker. j. Ukuran keberhasilan tujuan (outcome)/Hasil program belum

memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik, terjadi di 13 satker.

k. Sasaran belum berorientasi hasil, terjadi di 7 satker. l. Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) belum memenuhi

kriteria indikator kinerja yang baik, terjadi di 19 satker. m. Target Kinerja belum ditetapkan dengan baik, terjadi di 23 satker.

n. Program/kegiatan belum merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan, terjadi di 2 satker. o. Dokumen

dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya, terjadi di 10 satker. p. Dokumen Renstra belum menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian), terjadi di 13 satker.

q. Dokumen Renstra belum digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana kinerja tahunan, terjadi di 14 satker. r. Target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, terjadi di 26 satker. s. Dokumen Renstra belum direviu secara berkala, terjadi di 37 satker. t. Dokumen perencanaan kinerja tahunan belum disusun, terjadi di 1 satker. u. Perjanjian Kinerja belum disusun, terjadi di 1 satker. v. PK belum menyajikan IKU, terjadi di 12 satker. w. PK belum dipublikasikan, terjadi di 5 satker. x. Rencana Aksi atas Kinerja belum ada, terjadi di 1 satker. y. Sasaran belum berorientasi hasil, terjadi di 9 satker. z. Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) belum

memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, terjadi di 18 satker.

aa. Target kinerja belum ditetapkan dengan baik, terjadi di 21 satker.

bb. Kegiatan belum merupakan cara untuk mencapai sasaran, terjadi di 3 satker.

cc. Dokumen rencana kinerja tahunan belum selaras dengan dokumen pengajuan anggaran, terjadi di 4 satker.

dd. Dokumen PK belum selaras dengan Renstra, terjadi di 6 satker.

ee. Dokumen PK belum menetapkan hal hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi), terjadi di 4 satker.

ff. Rencana Aksi atas Kinerja belum mencantumkan target secara periodik atas kinerja, terjadi di 4 satker.

gg. Rencana Aksi atas Kinerja belum mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja, terjadi di 3 satker.

hh. Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran, terjadi di 1 satker.

ii. Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan, terjadi di 14 satker. jj. Rencana Aksi atas Kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala, terjadi di 23 satker. kk. Rencana Aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan, terjadi di 12 satker. ll. Perjanjian Kinerja belum dimanfaatkan untuk penyuusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV, terjadi di 17 satker.

2. Pengukuran Kinerja Beberapa permasalahan yang ditemui berkaitan dengan Pengukuran Kinerja adalah sebagai berikut:

(a) Belum terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, terjadi di 1 satker. (b) Belum terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya, terjadi di 10 satker. (c) Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja, terjadi di 17 enitas. (d) Indikator Kinerja Utama belum dipublikasikan, terjadi di 3 enitas. (e) IKU belum memenuhi kriteria indikator yang baik, terjadi di 10

satker. (f) IKU belum cukup untuk mengukur kinerja, terjadi di 7 satker. (g) IKU unit kerja belum selaras dengan IKU IP, terjadi di 3 satker. (h) Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV belum memenuhi

kriteria indikator kinerja yang baik, terjadi di 10 satker. (i) Indikator kinerja eselon III dan IV belum selaras dengan indikator kinerja atasannya, terjadi di 8 satker. (j) Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya, terjadi di 8 satker. (k) Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang, terjadi di 4 satker. (l) Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan, terjadi di 21 satker. (m) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester), terjadi di 1 satker. (n) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi infomasi, terjadi di 8 satker. (o) IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, terjadi di 4 satker. (p) IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, terjadi di 8 satker. (q) Target kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya,

terjadi di 25 satker. (r) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward &punishment, terjadi di 48 satker.

(s) IKU belum direviu secara berkala, terjadi di 43 satker. (t) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk

pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala, terjadi di 21 satker.

3. Pelaporan Kinerja Beberapa permasalahan yang ditemui berkaitan dengan Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut:

(a) Laporan Kinerja belum disampaikan tepat waktu, terjadi di 16 (a) Laporan Kinerja belum disampaikan tepat waktu, terjadi di 16

IKU, terjadi di 10 enitas. (d) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, terjadi di 29 satker. (e) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan, terjadi di 5 satker. (f) Laporan Kinerja belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, terjadi di 15 satker. (g) Laporan Kinerja belum menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan, terjadi di 51 satker.

(h) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, terjadi di 62 satker. (i) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi, terjadi 10 satker. (j) Informasi Kinerja dalam Laporan Kinerja belum dapat diandalkan, terjadi di 16 satker. (k) Informasi yang disajikan belum digunakan dalam perbaikan perencanaan, terjadi di 31 satker. (l) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, terjadi di 27 satker

(m) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk peningkatan kinerja, terjadi di 25 satker.

4. Evaluasi Kinerja Beberapa permasalahan yang ditemui berkaitan dengan Evaluasi Kinerja adalah sebagai berikut:

(a) Belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, terjadi di 2 satker. (b) Evaluasi program belum dilakukan, terjadi di 2 satker. (c) Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan, terjadi

di 3 satker. (d) Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan, terjadi di 23 satker. (e) Evaluasi program belum dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program, terjadi di 22 satker. (f) Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan, terjadi di

20 satker. (g) Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan, terjadi di 20 satker. (h) Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka 20 satker. (g) Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan, terjadi di 20 satker. (h) Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka

(k) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata, terjadi di 24 satker.

5. Pencapaian Kinerja Beberapa permasalahan yang ditemui berkaitan dengan Pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut:

(a) Target kinerja yang ditetapkan belum dapat dicapai, terjadi di 27 satker. (b) Capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, terjadi di

60 satker. (c) Informasi mengenai kinerja belum dapat diandalkan, terjadi di 9 satker. (d) Kinerja Pengelolaan Keuangan, terjadi di 25 satker (e) Kinerja manajemen internal belum maksimal, terjadi di 71 satker. (f) Nilai LAKIP tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, terjadi di 9 satker (g) Kinerja transparansi belum maksimal, terjadi di 2 satker. (h) Kinerja/Penghargaan Lainnya, terjadi di 29 satker. (i) Kinerja Perencanaan Pengganggaran belum maksimal, terjadi di

15 satker. (j) Ketaatan Tindak Lanjut LHA s/d Periode SAKIP belum maksimal, terjadi di 34 satker. (k) Masih terdapat temuan KN s/d periode SAKIP, terjadi di 25 satker. (l) Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya belum

maksimal, terjadi di 17 satker.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Evaluasi SAKIP

a. Petugas Satker datang tidak membawa dokumen/dokumen tidak lengkap;

b. Dokumen langsung dibuat pada saat evaluasi SAKIP;

c. Petugas Satker datang mendekati berakhirnya pelaksanaan evaluasi SAKIP;

d. Setelah mengikuti Desk dengan Eselon I, tidak langsung mendaftar ke Inspektorat III, karena menunggu Tim Evaluator (Auditor) yang diinginkan, selesai melakukan evaluasi;

e. Petugas Satker menginginkan agar evaluasi dilaksanakan secara singkat/secepat mungkin;

f. Adanya perubahan peraturan terkait evaluasi SAKIP sehingga banyak satker yang masih belum memahami.

5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh

anggaran sebesar Rp1.239.672.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.144.656.330,- (92.34%), dengan target output kegiatan berupa laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pelaksanaan kegiatan tindaklanjut Inspektorat III selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Provinsi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tahun 2016

No. Triwulan

Provinsi

Keterangan

1 I Provinsi Jogyakarta Provinsi Jabar Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Aceh

2 II Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Tengah Provinsi Riau

3 III

Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Sulawesi Tenggara ProvinsiJawa Barat Provinsi DIY Jogyakarta Provinsi Papua Barat Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Banda Aceh Provinsi Maluku Utara

4 IV Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Bengkulu Provinsi Jawa Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA), Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat III dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:

No. Jenis

Jumlah

1 LHA Itjen - Reguler

53 LHA

2 LHA Itjen - Khusus

46 LHA

3 LHA BPK / BPKP

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat III sebagai berikut:

1. LHA Itjen Reguler

Selama tahun 2016 Inspektorat III telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di 11 Provinsi dengan Saldo awal Tindak Lanjut sebanyak 44 LHP, 149 Temuan, 325 Saran dan nilai KN Rp2.018.482.627,00, telah ditindaklanjuti oleh satker di 11 Provinsi sebanyak 17 LHP, 52 Temuan, 91 saran dan nilai KN Rp41.678.939,00, sehingga saldo akhir Tindak lanjut di 35 LHP, 76 Temuan, 172 Saran dan Nilai KN Rp1.870.099.693,00. Matriks lengkap LHA Itjen Reguler dapat dilihat pada lampiran XV.

2. LHA Itjen Khusus

Inspektorat III telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di 10 Provinsi dengan saldo awal TLHP sebanyak 33 LHP 69 temuan 126 saran dengan Nilai KN Rp3.576.313.552,00 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 12 LHP 18 temuan 30 saran dan Nilai KN Rp81.806.250,00 sehingga saldo akhir TLHP sebanyak 29 LHP 58 temuan 100 saran nilai KN Rp3.493.947.306,00. Matriks lengkap LHA Itjen Khusus dapat dilihat pada lampiran XVI.

3. LHA BPK/BPKP

No LHP & tanggal

Awal

Saldo Jeis LHA

LHP Temuan Saran

KN (Rp)

LHP Temuan Saran

LHP Temuan Saran KN

LK.20011 KepatuhanNo.: 07cHP/XX/05/2012

1 1 1 12,704,500 1 1 1 12,704,500 0 0 0 - BPK LK.2014 KepatuhanNo.: 05cHP/XX/05/2015 Tgl.27 Mei 2015

1 1 3 - 1 1 3 - 0 0 0 - BPK 05c/HP/XX/05/2015

Tgl.27 Mei 2015 1 2 6 - 1 2 6 - 1 2 6 - BPK 05c/HP/XX/05/2015

Tgl.27Mei 2015 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - BPK

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK dilakukan di 3 satker dengan saldo awal TLHP sebanyak 4 LHP, 5 temuan, 11 saran, nilai KN Rp12.704.500,00 dan telah ditindaklanjuti 4 LHP, 5 temuan, 11 saran, nilai KN Rp12.704.500,00 sehingga saldo akhir sebanyak 2 LHP 3 Temuan dan 7 saran.

4. Hambatan / Permasalahan

Permasalahan yang dijumpai oleh tim selama pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah sebagai berikut:

1) Pemahaman satker tentang TLHP terkait saran/rekomendasi masih kurang.

2) Kurangnya komitmen pimpinan satker atas pelaksanaan TLHP.

3) Satker telah menindaklanjuti namun belum diinput dalam SIM-TLHP.

4) Masih terdapat rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti..

5) Dokumen Tindak lanjut tidak tersimpan dengan baik sehingga menyulitkan satker untuk melakukan / menemukan kembali berkas tindak lanjut.

6) Usulan TPTD yang telah dibuat satker masih dalam proses.

6. PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

a) Pembinaan SPIP

Pembinaan SPIP dilakukan pada satker binaan Inspektorat III dengan target 7 satker dan realisasi sebanyak 7 satker (100%). Pelaksanaan pembinaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TAHUN ANGGARAN 2017