FORM EVALUASI KINERJA
No. Kode Rekening
Program Kegiatan Indikator
1 2
3 4
K Rp
K Rp
K Rp
K Rp
K Rp
1.21.1.21.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembiayaan Rekening Telepon,
Listrik dan Air 60 Bulan
756.570.000 Rp
12 Bulan 102.000.000
Rp 12 Bulan
73.614.197 Rp
100 72,17
40 24
2 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pembiayaan Honorarium
Pengelola Keuangan 80 Pegawai, 35
PTHL; 60 Bulan 920.472.000
Rp 16 Pegawai, 7
PTHL 190.900.000
Rp 16 Pegawai, 7 PTHL
190.900.000 Rp
100 100,00
40 40
3 10 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah Penyediaan ATK
60 Bulan 180.855.000
Rp 12 Bulan
25.000.000 Rp
12 Bulan 25.000.000
Rp 100
100,00 40
30 4 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Penyediaan
Cetakan dan Penggandaan
60 Bulan 120.976.000
Rp 12 Bulan
16.700.000 Rp
12 Bulan 16.700.000
Rp 100
100,00 40
32 5 12
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Jumlah Penyediaan Komponen Listrik
60 Bulan 138.142.000
Rp 12 Bulan
10.000.000 Rp
1 Tahun 10.000.000
Rp 100
100,00 40
25 6 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Penyediaan
Perlengkapan Kantor 60 Bulan
884.101.000 Rp
- Rp
- Rp
0,00 20
7 7 14
Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Penyediaan
peralatan rumah tangga
60 Bulan 138.142.000
Rp 12 Bulan
12.500.000 Rp
12 Bulan 12.500.000
Rp 100
100,00 40
18 8 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Jumlah jenis bahan bacaan
20 Jenis 45eks 82.885.000
Rp 4 Jenis 9
Eksemplar per bulan
16.500.000 Rp
9 Jenis 16.500.000
Rp 100
100,00 40
38 9 18
Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
45 Kali 828.845.000
Rp 9 Kali
80.205.250 Rp
9 Kali 79.744.700
Rp 100
99,43 40
28 10 22
Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah Pembinaan ke
KabKota 145 Kali
828.845.000 Rp
29 Kali 59.426.000
Rp 29 Kali
59.291.000 Rp
100 99,77
40 24
11 46 Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD
Pembiayaan Operasional SIPKD
5 Paket 363.851.000
Rp 1 Paket
87.600.000 Rp
1 Paket 75.000.000
Rp 100
85,62 40
42 12 56
Penata Usahaan Aset Daerah Jumlah Dokumen
5 Dokumen 44.267.855
Rp 1 Dokumen
7.000.000 Rp
1 Dokumen 7.000.000
Rp 100
100,00 40
38
1.21.1.21.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur