Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung
Page
7
BAB II PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
RENJA, RENSTRA
2 .1
Program dan Kegiatan
Berdasarkan sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dijabarkan dalam program
-
program Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung yaitu:
1.
Peningkatan Disiplin Aparatur
2. Peningkat
an Sarana dan Prasarana Perkantoran
3.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan 5.
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Didalam 5 lima program yang terdapat di dalam renstra dan renja tersebut tersebut terdapat beberapa kegiatan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
KODE Urusan Bidang
RENSTRA Tahun 2016 APBD Tahun 2016
Pagu Indikatif Target
Pagu Indikatif Target
2 5
6 7
8
URUSAN W AJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
Pangan 15
Peningktan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan
15 3
Pemantauan, Pengaw asan dan Pengendalian M utu Keamanan
Pangan Segar 200.000.000
15 kab kota
15 kab kota 15
5 Peningkatan, Penerapan Standar
BM R Batas M aksimum Residu 150.000.000
15 kab kota
96.250.000 15 kab kota
15 6
Pengembangan Desa M andiri Pangan
250.000.000 6 Kw s 88.600.000
6 Kw s 15
7 Analisa dan Pemantauan SKPG dan
PDRP 150.000.000
15 kab kota
55.500.000 15 kab kota
15 8
Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
400.000.000 40 Ton 1.000.000
0 Ton 15
9 Pengembangan Lumbung Pangan
M asyarakat 260.000.000 8 kab kota
25.000.000 6 kab kota
Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung
Page
8
15 10
Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan
Pangan 250.000.000 1 Laporan
68.850.000 1 Laporan
15 11
Pemberdayaan GAPOKTAN dalam rangka stabilisasi harga pangan
250.000.000 8 kab kota 100.000.000
5kab kota 15
13 Alur Distribusi Pangan
200.000.000 5 kab kota 15
14 Kegiatan Akses Pangan
200.000.000 5 kab kota 46.312.000
15 kab kota 15
15 Operasional Pengaw asan M utu dan
Keamanan Pangan OKKPD 200.000.000 12 Bulan
50.000.000 12 Bulan
15 16
Surveilen dan Pengaw asan Produk Hasil Pertanian Yang Sudah
Sertifikasi Regristrasi Produk yang Beredar
165.000.000 9 kab kota 60.092.000
9 kab kota 15
17 Penyempurnaan Dokum en Sistem
M utu M engacu pada ISO IEC 17065
90.000.000 4 Laporan 14.000.000
4 Laporan
15 19
Sertifikasi,Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung
Terminal Agrobisinis 250.000.000
45 Pelaku_us
aha 146.588.000
35 Pelaku_usaha
15 20
Audit Int ernal 75.000.000 30 Orang
8.170.000 20 Orang
15 21
Promosi Produk Unggulan Lampung Yang Sudah
Sertifikasi Registrasi 110.000.000 2 Kali
25.000.000 1 Kali
15 22
Bimtek Penerapan M utu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian
di Lokasi Sentra 100.000.000 3 kab kota
0 kab kota 15
25 Gerakan Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
300.000.000 15
kab kota 65.080.000
15 kab kota 15
26 Lomba Cipta M enu Tingkat Provinsi
dan Nasional 150.000.000
6 Pemenang
85.555.000 6 Pemenang
15 28
Promosi Pangan Segar dan Olahan 250.000.000 1 Paket
15 29
Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional
350.000.000 2 Keg 283.965.750
2 Keg 15
30 Konsolidasi Dew an Ketahanan
Pangan 375.000.000
15 kab kota
158.050.000 15 kab kota
15 33
Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan
pangan segar 300.000.000
10 kab kota
128.900.000 15 kab kota
15 34
Pengembangan usaha pangan lokal 250.000.000
5 Pelaku_us
aha 131.655.000
7Pelaku_usah a
15 35
Pemantauan dan Pengendalian M obilitas Pangan
200.000.000 1 Tahun 50.000.000
1 Tahun 15
37 Pengembangan Produk Pangan
Segar yang Bermutu dan Bersertifikat
110.000.000 1
Dokumen 80.000.000
1 Dokumen
Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung
Page
9
15 38
Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Pengujian M utu dan
Sarana Prasarana OKKPD Provinsi Lampung DAK+Pendampingan
3.450.000.000 1 Laporan 2.509.989.000
1 Laporan 1 Unit
15 39
Bimtek Penerapan M utu dan Keamanan Pangan Hasil pertanian
100.000.000 10
kab kota 15 kab kota
15 40
Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga
165.000.000 10
kab kota 26.000.000
15 kab kota 15
41 Penyusunan Pola Pangan Harapan
250.000.000 1 Laporan 33.400.000
1 Laporan 15
42 Pembinaan dan Pemantauan
Kaw asan Rumah Pangan Lestari KRPL
250.000.000 15
kab kota 37.510.000
15 kab kota
URUSAN PENDUKUNG Non Urusan Eks BAU
15 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
15 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
140.000.000 12 Bulan 102.000.000
12 Bulan 15
7 Penyediaan jasa administrasi
keuangan 175.000.000 12 Bulan
190.900.000 12 Bulan
15 10
Penyediaan alat tulis kantor 35.000.000 12 Bulan
25.000.000 12 Bulan
15 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
23.000.000 12 Bulan 16.700.000
12 Bulan 15
12 Penyediaan kom ponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor
26.250.000 1 Tahun 10.000.000
1 Tahun 15
13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kant or 168.000.000 1 Tahun
15 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
26.250.000 1 Tahun 12.500.000
1 Tahun 15
15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 15.750.000 12 Bulan
16.500.000 12 Bulan
15 18
Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
157.500.000 1 Tahun 80.205.250
1 Tahun 15
22 Rapat - Rapat Koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 157.500.000 1 Tahun
59.426.000 1 Tahun
15 46
Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD
69.140.000 1 Paket 87.600.000
1 Paket 15
56 Penatausahaan Aset Daerah
10.500.000 1 Tahun 7.000.000
1 Tahun
16 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
16 20
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
210.000.000 12 Bulan 100.000.000
12 Bulan 16
24 Pemeliharaan rutin berkala
peralatan gedung kantor 157.500.000 12 Bulan
9.000.000 12 Bulan
16 29
Rehabilitasi sedang berat gedung kantor
24.150.000 1 Paket 10.000.000
1 Paket
Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung
Page
1 0
17 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
17 2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
100.934.000 1 Paket 1 Paket
17 19
Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Prov. Lampung
61.425.000 1 Tahun 3.600.000
1 Tahun
20 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20 7
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD- 115.500.000 1 Laporan
43.500.000 1 Laporan
20 8
Penyusunan Rencana Kerja RenJa dan RKA SKPD-
105.000.000 2
Dokumen 33.507.000
2 Dokumen
11.578.399.000 5.182.905.000
Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa semua Program dan Kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja yang dibiayai Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah APBD Tahun 201
6
terdapat pada Rencana Strategis Renstra 2015
-
2019. Untuk target
-
target yang direncanakan pada Renstra sedikit berbeda dengan dengan Target yang didanai oleh APBD Tahun 2016 hal
ini disebabkan oleh optimalisasi APBD Tahun 2016
.
2 .2
Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Renstra dan Renja SKPD
Berdasarkan Program dan Kegiatan yang terdapat pada Rencana Strategis Renstra 2015
-
2019 dan Rencana Kerja Renja 2015 telah sesuai dan tidak ada program Renja yang tidak terdapat pada Renstra
2015-2019,
namun ada beberapa kegiatan pada Rencana Strategis 2015
-
2019 seperti Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Keamanan Pangan Segar, Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan
Hasil Pertanian di Lokasi Sentra, Promosi Pangan Segar dan Olahan, Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil pertanian,
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tidak dapat didanai oleh Anggaran
Belanaja dan Pendapatan Daerah karena keterbasan dana sehingga hanya program prioritas yang dapat di danai.
.
Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung
Page
1 1
2 .3
Kesesuaian Target antara Renstra dan Renja SKPD
Berdasarkan Target Kegiatan antara Renstra dan Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung terdapat beberapa
perbedaan antara lain:
a.
Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari 35 Ton menjadi 0 Ton karena terjadi perubahan Mou sehingga tidak dapat
terserapnya anggaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Lampung. b.
Audit Internal dari target jumlah orang yang di audit sebanyak 30 orang menjadi 20 orang
c. Jum
lah Orang yang mengikuti Bimtek target Renstra 30 Orang sedangkan Renja 25 Orang pada kegiatan Bimtek Penerapan Mutu
dan Keamanan Pangan
. d.
Jumlah pelaku usaha pada kegiatan Sertifikasi,Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung Terminal Agrobisinis
pada
Renstra sebesar 45 pelaku usaha sedangkan pada Renja hanya sebesar 35
pelaku usaha.
Laporan Evaluasi Renja Tahun 2016 BKPD Provinsi Lampung
Page
1 2
BAB III CAPAIAN KINERJA SKPD
Kategori