FORM EVALUASI KINERJA
No. Kode Rekening
Program Kegiatan Indikator
1 2
3 4
K Rp
K Rp
K Rp
K Rp
K Rp
1.21.1.21.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pembiayaan Rekening Telepon,
Listrik dan Air 60 Bulan
756.570.000 Rp
12 Bulan 102.000.000
Rp 12 Bulan
73.614.197 Rp
100 72,17
40 24
2 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pembiayaan Honorarium
Pengelola Keuangan 80 Pegawai, 35
PTHL; 60 Bulan 920.472.000
Rp 16 Pegawai, 7
PTHL 190.900.000
Rp 16 Pegawai, 7 PTHL
190.900.000 Rp
100 100,00
40 40
3 10 Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah Penyediaan ATK
60 Bulan 180.855.000
Rp 12 Bulan
25.000.000 Rp
12 Bulan 25.000.000
Rp 100
100,00 40
30 4 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Penyediaan
Cetakan dan Penggandaan
60 Bulan 120.976.000
Rp 12 Bulan
16.700.000 Rp
12 Bulan 16.700.000
Rp 100
100,00 40
32 5 12
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Jumlah Penyediaan Komponen Listrik
60 Bulan 138.142.000
Rp 12 Bulan
10.000.000 Rp
1 Tahun 10.000.000
Rp 100
100,00 40
25 6 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Penyediaan
Perlengkapan Kantor 60 Bulan
884.101.000 Rp
- Rp
- Rp
0,00 20
7 7 14
Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Penyediaan
peralatan rumah tangga
60 Bulan 138.142.000
Rp 12 Bulan
12.500.000 Rp
12 Bulan 12.500.000
Rp 100
100,00 40
18 8 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Jumlah jenis bahan bacaan
20 Jenis 45eks 82.885.000
Rp 4 Jenis 9
Eksemplar per bulan
16.500.000 Rp
9 Jenis 16.500.000
Rp 100
100,00 40
38 9 18
Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
45 Kali 828.845.000
Rp 9 Kali
80.205.250 Rp
9 Kali 79.744.700
Rp 100
99,43 40
28 10 22
Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah Pembinaan ke
KabKota 145 Kali
828.845.000 Rp
29 Kali 59.426.000
Rp 29 Kali
59.291.000 Rp
100 99,77
40 24
11 46 Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD
Pembiayaan Operasional SIPKD
5 Paket 363.851.000
Rp 1 Paket
87.600.000 Rp
1 Paket 75.000.000
Rp 100
85,62 40
42 12 56
Penata Usahaan Aset Daerah Jumlah Dokumen
5 Dokumen 44.267.855
Rp 1 Dokumen
7.000.000 Rp
1 Dokumen 7.000.000
Rp 100
100,00 40
38
1.21.1.21.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13 20 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Pembiayaan Operasional
Kendaraan 60 bulan;25 Unit
Roda 4 1.105.126.250
Rp 12 Bulan; 5 Unit
Roda 4 10 Unit Roda 2
100.000.000 Rp
12 Bulan; 5 Unit Roda 4
10 Unit Roda 2 99.992.000
Rp 100
99,99 40
21 14 24
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Jumlah Unit
Komputer dan AC 40 Unit Komputer,
100 Unit AC 828.845.000
Rp 7 Unit Komputer,
20 Unit AC 9.000.000
Rp 7 Unit Komputer, 20
Unit AC 9.000.000
Rp 100
100,00 40
3 15 29
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Jumlah Unit
5 Paket 127.090.000
Rp 5 Unit WC
1 Taman 10.000.000
Rp 5 Unit WC
1 Taman 10.000.000
Rp 100
100,00 40
39
1.21.1.21.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
16 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Aparatur 420 PNS,35 PTHL
528.423.000 Rp
- Rp
- Rp
0,00 12
17 19 Peningkatan SDM dan Budaya
Kerja BKPD Prov.Lampung Jumlah Aparatur
yang diklat Bimtek 150 Pegawai
323.249.000 Rp
3 Pegawai 3.600.000
Rp 30 Pegawai
3.450.000 Rp
100 95,83
40 10
9 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja Tahun 2016 8
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2016
5 Target Renstra pada Tahun 2019
6 Target Kinerja Anggaran SKPD Tahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016
7
No. Kode Rekening
Program Kegiatan Indikator
1 2
3 4
K Rp
K Rp
K Rp
K Rp
K Rp
9 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja Tahun 2016 8
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2016
5 Target Renstra pada Tahun 2019
6 Target Kinerja Anggaran SKPD Tahun 2016
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016
7
1.21.1.21.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
18 07 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Capaian Kinerja
35 Laporan 607.820.000
Rp 7 Laporan
43.500.000 Rp
7 Laporan 42.820.000
Rp 100
98,44 40
22 19 08
Penyusunan Renja dan RKA SKPD Jumlah Dokumen
Renja dan RKA 10 Dokumen
552.564.000 Rp
2 Dokumen 33.507.000
Rp 2 Dokumen
32.039.900 Rp
100 95,62
40 21
1.21.1.21.15 Peningktan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan