Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

FORM EVALUASI KINERJA No. Kode Rekening Program Kegiatan Indikator 1 2 3 4 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1.21.1.21.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembiayaan Rekening Telepon, Listrik dan Air 60 Bulan 756.570.000 Rp 12 Bulan 102.000.000 Rp 12 Bulan 73.614.197 Rp 100 72,17 40 24 2 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembiayaan Honorarium Pengelola Keuangan 80 Pegawai, 35 PTHL; 60 Bulan 920.472.000 Rp 16 Pegawai, 7 PTHL 190.900.000 Rp 16 Pegawai, 7 PTHL 190.900.000 Rp 100 100,00 40 40 3 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Penyediaan ATK 60 Bulan 180.855.000 Rp 12 Bulan 25.000.000 Rp 12 Bulan 25.000.000 Rp 100 100,00 40 30 4 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Penyediaan Cetakan dan Penggandaan 60 Bulan 120.976.000 Rp 12 Bulan 16.700.000 Rp 12 Bulan 16.700.000 Rp 100 100,00 40 32 5 12 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Jumlah Penyediaan Komponen Listrik 60 Bulan 138.142.000 Rp 12 Bulan 10.000.000 Rp 1 Tahun 10.000.000 Rp 100 100,00 40 25 6 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Penyediaan Perlengkapan Kantor 60 Bulan 884.101.000 Rp - Rp - Rp 0,00 20 7 7 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga 60 Bulan 138.142.000 Rp 12 Bulan 12.500.000 Rp 12 Bulan 12.500.000 Rp 100 100,00 40 18 8 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah jenis bahan bacaan 20 Jenis 45eks 82.885.000 Rp 4 Jenis 9 Eksemplar per bulan 16.500.000 Rp 9 Jenis 16.500.000 Rp 100 100,00 40 38 9 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Rapat dan Konsultasi Ke Luar Daerah 45 Kali 828.845.000 Rp 9 Kali 80.205.250 Rp 9 Kali 79.744.700 Rp 100 99,43 40 28 10 22 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah Pembinaan ke KabKota 145 Kali 828.845.000 Rp 29 Kali 59.426.000 Rp 29 Kali 59.291.000 Rp 100 99,77 40 24 11 46 Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD Pembiayaan Operasional SIPKD 5 Paket 363.851.000 Rp 1 Paket 87.600.000 Rp 1 Paket 75.000.000 Rp 100 85,62 40 42 12 56 Penata Usahaan Aset Daerah Jumlah Dokumen 5 Dokumen 44.267.855 Rp 1 Dokumen 7.000.000 Rp 1 Dokumen 7.000.000 Rp 100 100,00 40 38

1.21.1.21.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13 20 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pembiayaan Operasional Kendaraan 60 bulan;25 Unit Roda 4 1.105.126.250 Rp 12 Bulan; 5 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2 100.000.000 Rp 12 Bulan; 5 Unit Roda 4 10 Unit Roda 2 99.992.000 Rp 100 99,99 40 21 14 24 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Jumlah Unit Komputer dan AC 40 Unit Komputer, 100 Unit AC 828.845.000 Rp 7 Unit Komputer, 20 Unit AC 9.000.000 Rp 7 Unit Komputer, 20 Unit AC 9.000.000 Rp 100 100,00 40 3 15 29 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Jumlah Unit 5 Paket 127.090.000 Rp 5 Unit WC 1 Taman 10.000.000 Rp 5 Unit WC 1 Taman 10.000.000 Rp 100 100,00 40 39

1.21.1.21.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

16 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Aparatur 420 PNS,35 PTHL 528.423.000 Rp - Rp - Rp 0,00 12 17 19 Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Prov.Lampung Jumlah Aparatur yang diklat Bimtek 150 Pegawai 323.249.000 Rp 3 Pegawai 3.600.000 Rp 30 Pegawai 3.450.000 Rp 100 95,83 40 10 9 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2016 8 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2016 5 Target Renstra pada Tahun 2019 6 Target Kinerja Anggaran SKPD Tahun 2016 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 7 No. Kode Rekening Program Kegiatan Indikator 1 2 3 4 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 9 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2016 8 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD sd Tahun 2016 5 Target Renstra pada Tahun 2019 6 Target Kinerja Anggaran SKPD Tahun 2016 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 7

1.21.1.21.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 18 07 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Capaian Kinerja 35 Laporan 607.820.000 Rp 7 Laporan 43.500.000 Rp 7 Laporan 42.820.000 Rp 100 98,44 40 22 19 08 Penyusunan Renja dan RKA SKPD Jumlah Dokumen Renja dan RKA 10 Dokumen 552.564.000 Rp 2 Dokumen 33.507.000 Rp 2 Dokumen 32.039.900 Rp 100 95,62 40 21

1.21.1.21.15 Peningktan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan