CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2008 dan 2007
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
35
15. HUTANG PAJAK, AKTIVA DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
Hutang pajak terdiri dari:
2 008
2007
Taksiran hutang pajak penghasilan Pasal 29 setelah dikurangi pajak
penghasilan dibayar
di muka
8.154 52.531
Pajak penghasilan
Pasal 4
2 767
938 Pasal
21 9.115
5.543 Pasal
23 3.649
16.661 Pasal 25
15 -
Pasal 26
2.418 1.410
Pajak pertambahan nilai 62.604
92.849 Lain-lain
563 -
Jumlah 87.285
169.932
Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat beban pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi dan taksiran rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2008
dan 2007 adalah sebagai berikut:
2 008
2007
Laba sebelum manfaat beban pajak penghasilan menurut laporan
laba rugi
konsolidasi 1.360
10.100 Dikurangi laba Anak perusahaan sebelum
manfaat beban pajak penghasilan dan bagian atas laba bersih perusahaan
asosiasi 9.778
14.022 Laba Perusahaan sebelum manfaat
beban pajak
penghasilan 11.138
3.922 Penghasilan
sewa 3.899
3.119 Beban yang terkait dengan penghasilan
sewa 3.299
2.969 Beda
temporer: Sewa guna usaha
2.728 2.182
Penyisihan imbalan kerja karyawan 2.548
2.293 Penyisihan
piutang ragu-ragu
- -
Penyusutan -
-
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2008 dan 2007
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
36
15. HUTANG PAJAK, AKTIVA DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN lanjutan 2
008 2007
Beda tetap:
Gaji dan kesejahteraan karyawan 3.215
2.218 Amortisasi
goodwill -
- Representasi, jamuan dan sumbangan
5.222 5.013
Beban keuangan
- -
Penghasilan bunga yang pajaknya bersifat
final -
- Bagian atas laba bersih perusahaan asosiasi
5.153 8.607
Lain-lain -
- Penghasilan kena pajak taksiran rugi fiskal Perusahaan
3.178 972
Akumulasi rugi fiskal Awal
tahun 16.646
31.893 Koreksi
rugi fiskal berdasarkan SKP -
-
Taksiran Akumulasi Rugi Fiskal 19.824
32.865
16. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR
2 008
2007
Biaya masih harus dibayar : 139.141
57.034 17. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2008 dan 2007
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
37 Rincian kewajiban jangka panjang adalah sebagai berikut:
2 008
2007
Hutang bank Dolar
AS Pinjaman
sindikasi 258.110
184.657 PT Bank InternasionaI Indonesia Tbk
- 2.354
Rupiah Pinjaman
sindikasi 30
10.945 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
3.174 6.027
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 2.752
- Lain-lain
1.106 -
Jumlah hutang bank 265.172
203.983 Hutang sewa guna usaha
41.903 14.948
Sub-jumlah 307.075
218.931
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:
Hutang bank 66.956
9.249 Hutang sewa guna usaha
15.677 564
Jumlah bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
82.633 9.813
Bagian jangka panjang Hutang bank
198.216 194.734
Hutang sewa guna usaha 26.226
14.384
Jumlah 224.442
209.118
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2008 dan 2007
Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain
38
17. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG lanjutan Pinjaman
