PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued
are in Indonesian language.
PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2014 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of June 30, 2014 and for the Six Months Period Then Ended
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
59
17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued
c. Komponen bebanmanfaat pajak penghasilan lanjutan
c. Components of income tax expensebenefit continued
Rincian bebanmanfaat pajak penghasilan untuk periode enam bulan yang berakhir pada
tanggal-tanggal 30 Juni 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: lanjutan
Details of income tax expensebenefit for the six months period ended June 30, 2014 and
2013, consist of the following: continued
Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni
Period ended June 30 2014
2013
Adjustments in respect Penyesuaian atas tahun lalu
of the previous years Perusahaan
2.399.812 -
The Company Entitas anak
4.312.323 -
Subsidiaries Sub-total
6.712.135 -
Sub-total Pajak tangguhan
Deferred tax Perusahaan
7.317.481 10.238.349
The Company Entitas anak
4.655.618 8.769.919
Subsidiaries Sub-total
11.973.099 19.008.268
Sub-total
Total 80.546.716
9.785.157 Total
Rincian manfaat pajak penghasilan tangguhan adalah sebagai berikut:
The details of deferred income tax benefits are as follows:
Periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni
Period ended June 30 2014
2013 Manfaatbeban pajak
Income tax benefit penghasilan - tangguhan
expense - deferred Perusahaan
Company
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi
7.317.481 10.238.349
Tax losses carry forward Sub-total
7.317.481 10.238.349
Sub-total
Entitas anak Subsidiaries
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi
6.393.193 11.391.403
Tax losses carry forward Aset takberwujud - IUPHHK
117.151 -
Intangible assets- IUPHHK Perubahan neto rugi antar
perusahaan yang belum Net changes in unrealized
direalisasi 1.854.726
3.717.676 inter-company loss
Penyesuaian atas pajak tangguhan Adjustments in respect of previous
tahun lalu -
973.568 year deferred tax
Penyusutan aset tetap -
122.624 Depreciation of fixed assets
Sub-total 4.655.618
8.769.919 Sub-total
Manfaat pajak tangguhan, neto 11.973.099
19.008.268 Deferred tax benefit, net
are in Indonesian language.
PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2014 dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of June 30, 2014 and for the Six Months Period Then Ended
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
60
17. PERPAJAKAN lanjutan 17. Taxation continued