LAPORAN KEUANGAN 2015
CALK DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 Penerimaan pendapatan retribusi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
02 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakai Kekayaan Daerah.
5.1.2 Belanja Penjelasan Pos-pos Belanja
1.
Belanja Operasi
No
a.
Perkiraan Belanja Pegawai
Anggaran 2015 7.108.930.837
Realisasi 2015 6.788.174.606
95.49 Tahun 2014
6.675.691.898
Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015 dan 2014. Untuk realisasi Tahun 2015 mencapai 95.49 dari anggarannya. Dibandingkan
dengan Tahun Anggaran 2014 terdapat kenaikanpenurunan sebesar Rp 112.482.708. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan, tambahan
penghasilan PNS. Jumlah realisasi belanja tersebut terinci atas :
U R A I A N Tahun
Anggaran 2015 Rp
Realisasi Tahun 2015
Realisasi tahun 2014
BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,108,930,837 6,788,174,606
95.49 6.305.021.898
BELANJA PEGAWAI 7,108,930,837 6,788,174,606
95.49 6.305.021.898
Gaji dan Tunjangan 5,229,473,342 4,992,524,345
95.47 4.800.734.959
Gaji Pokok PNSUang Representasi 3,963,598,180 3,907,209,980
98.58
3.691.843.920 Tunjangan Keluarga
433,241,934 395,144,918
91.21
384.237.218 Tunjangan Jabatan
294,450,245 231,850,000
78.74
265.810.000 Tunjangan Fungsional
40,350,000 31,715,000
78.60
30.400.000 Tunjangan Umum
150,940,000 126,145,000
83.57 128.510.000
LAPORAN KEUANGAN 2015
CALK DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015
Tunjangan Beras 1 247,592,832
220,358,340 89.00
211.721.600 Tunjangan PPhTunjangan Khusus
99,201,397 80,031,634
80.68 88.149.286
Pembulatan Gaji 98,754
69,473 70.35
62.935
Tambahan Penghasilan PNS 1,879,217,495 1,795,650,261
95.55 1.504.286.939
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1,717,717,495 1,636,050,261
95.25
1.334.286.939 Tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbahan obyektif 161,500,000
159,600,000 98.82
170.000
Insentif Pemungutan 240,000
-
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 240,000
- BELANJA LANGSUNG
370.670.000
Belanja Pegawai 370.670.000
JUMLAH BELANJA PEGAWAI 6.675.691.898
No
b.
Perkiraan Belanja Barang dan
Jasa
Anggaran 2015 7.008.493.180
Realisasi 2015 6.116.385.405
87.27 Tahun 2014
5.669.153.966
Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 dan 2014. Untuk realisasi Tahun 2015 mencapai 87.27 dari anggarannya.
Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2014 terdapat kenaikanpenurunan sebesar Rp. 447.231.439. Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :
NO Perkiraan
Anggaran 2015 Realisasi
2015 Realisasi 2014
1 Belanja Bahan Pakai Habis
424.148.200 366.810.788
86.48 305.090.100
LAPORAN KEUANGAN 2015
CALK DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015
2 Belanja BahanMaterial
15.360.000 15.116.000
98.41 27.456.500
3
Belanja Jasa Kantor
1.420.795.100 1.221.744.223 85.99
1.160.601.085 4
Belanja Premi Asuransi 15.800.000
10.901.500 69.00
6.167.800 5
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
131.200.000 81.268.546
61.94 86.002.531
6 Belanja
Cetak dan
Penggandaan
217.440.080 195.599.200
89.96 193.700.900
7 BelanjaSewa
rumahGedungGudangParkir 41.700.000
36.200.000 86.81
51.600.000 8
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000
2.700.000 90.00
1.200.000 9
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
214.500.000 211.150.000
98.44 86.100.000
10 Belanja Makanan dan Minuman
318.610.000 259.836.000
81.55 279.800.000
11
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
42.000.000 41.580.000
99.00 30.014.000
12 Belanja Perjalanan Dinas
2.240.076.800 2.087.296.199 86.25
2.116.586.324 13
Belanja Pemeliharaan 319.290.000
292.719.550 91.68
177.101.900 14
Belanja Jasa Konsultansi
130.265.000 128.114.000
98.35 45.800.000
15 Belanja Jasa Lembaga
383.350.000 353.850.999
92.30 429.396.226
16 Belanja
Honorarium Non
Pegawai
181.116.000 153.752.000
84.89 17
Honorarium PNS
518.670.000 480.170.000
92.58 18
Honorarium Non PNS 24.300.000
19.200.000 79.01
19 Belanja Kontribusi
21.272.000 40.248.200
20
Belanja Jasa Lainnya
165.600.000 158.376.400
95.64
LAPORAN KEUANGAN 2015
CALK DINAS KOPERASI UMKM PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015
21 Belanja Hibah Barang dan Jasa
Berkenaan Kepada Pihak ke III
338.880.400
22 Belanja Jasa Petugas
287.328.000 23
Belanja PeralatanPerlengkapan Pakai Habis
40.248.200
24
Belanja Kursus Pelatihan
200.000
2.
Belanja Modal
No 1
Perkiraan Belanja Modal
Anggaran 2015 526.100.000
Realisasi 2015 496.224.000
94.32 Tahun 2014
485.291.400
Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2015 dan 2014. Realisasi tahun 2015 mencapai 94.32 dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi
tahun 2014 terdapat peningkatanpenurunan sebesar Rp. 10.932.600. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan
Bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Aset tetap Lainnya adalah sebagai berikut :
U r a I a n Anggaran
2015 Realisasi
2015 Realisasi
2014 BELANJA MODAL
526,100,000 496,224,000 94.32
485.291.400 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
44,000,000 30,325,000
68.92 75.675.000
