Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
12
Kota Payakumbuh
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Renja tahun 2012 dan Capaian Kinerjanya dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:
Tabel 2.1. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2012
NO PROGRAM KEGIATAN
PAGU DANA REALISASI
KEUANGAN REALISASI
KEGIATAN CAPAIAN KINERJA
1 2
4 A
BIAYA ADMINISTRASI UMUM I
PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN KEGIATAN :
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.074.500 4.509.500
100 Terpenuhinya
Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Dinas
2 Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik 35.016.732
27.720.189 100
Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Air
Dan Telepon Kantor
3 Penyediaan jasa Jaminan
Barang Milik Daerah 589.305.000
15.750.650 Asuransi pasar tidak
terlaksana karena terjadi 2 kali gagal
tender
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional
7.230.000 3.995.350
75.00 Terjaminnnya
Perpanjangan Surat Izin Kendaraan Dinas
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
13
Kota Payakumbuh
5 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 100.620.000
98.915.000 100
Terpenuhinya Jasa Insentif Pengelola
Keuangan
6 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 4.451.850
4.450.050 100
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
24.891.050 24.828.000
100 Terpenuhinya
Kebutuhan ATK Kantor
8 Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan 32.508.272
32.057.308 100
Terpenuhinya Ketersediaan Barang
Cetakan Untuk Kebutuhan Kantor
9 Penyediaan Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan Kantor 3.448.200
3.214.450 100
Berfungsinya Instalasi Listrik Kantor
10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-undangan 4.961.000
4.960.000 100
Tersedianya Bahan Bacaan Untuk
Kebutuhan Kantor
11 Penyediaan Makanan Dan
Minuman 46.092.000
41.476.300 100
Tersedianya Kebutuhan Makan Dan
Minum Untuk Keperluan Kantor
12 Rapat-rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah 279.200.000
231.798.450 100
Terlaksananya Berbagai Agenda Rapat
Dan Konsultasi Kedinasan Keluar
Daerah
13 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
86.450.000 84.500.000
100 Terpenuhinya Insentif
Bagi Tenaga Honorer PTT
II PROGRAM :
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
KEGIATAN :
1 Pemeliharaan Rutin Berkala
Kendaraan Dinas Operasional 176.286.000
145.276.600 100
Terlaksananya Pemeliharaan Fisik Gedung
Kantor Pengecatan Gedung Kantor
2 Pemeliharaan Rutin Berkala
Gedung Kantor 99.151.200
87.699.000 100
Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional
Kendaraan Dinas Kantor
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
14
Kota Payakumbuh
3 Pemeliharaan Rutin Berkala
Peralatan Gedung Kantor 12.956.000
10.059.800 100
Meningkatan Kelancaran Pelaksanaan
Tugas
4 Pemeliharaan Rutin Berkala
Mebileur 6.531.000
5.897.500 100
Terpenuhinya Penggunaan Mobileur
Kantor Sesuai Dengan Umur Ekonomisnya
III PROGRAM :
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
KEGIATAN :
1 Pengadaan Pakaian Dinas
Berserta Kelengkapannya 47.950.000
40.118.000 100
Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas
Personil Dinas
B BIDANG KOPERASI
I PROGRAM :
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM
KEGIATAN :
1 Memfasilitasi Peningkatan
Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro
54.650.000 29.812.000
100 Usaha UMKM
berkembang 2
Pelatihan Manajemen Pengelolaan KoperasiKUD
23.059.550 21.989.150
100 Meningkatnya SDM
Pengelola KoperasiKUD 3
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
29.230.000 25.148.750
100 Terkendalinya
ProgramKegiatan Dinas
II PROGRAM :
PENGEMBANGAN SISTIM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH KEGIATAN :
1 Kordinasi Pemanfaatan
Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan
Koperasi 23.608.000
22.985.000 100
Terwujudnya tepat penyaluran, Penggunaan
Fasilitas Pemerintah
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
15
Kota Payakumbuh
2 Koodinasi Penggunaan Dana
Pemerintah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah
52.451.900 51.606.525
100 Terwujudnya tepat
penyaluran, Penggunaan dan Pengembalian Dana
Pemerintah
3 Penyelenggaraan Promosi
Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
156.747.000 150.996.700
100 Terbukanya peluang
pasar dan menyebarnya Informasi Produk
III PROGRAM :
PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
KEGIATAN :
1 Sosialisasi Prinsip-prinsip
Pemahaman Perkoperasian 19.366.000
17.648.000 100
Meningkatnya penumbuhan Koperasi Baru
2 Pembinaan, Pengawasan dan
Penghargaan Koperasi Berprestasi
109.142.500 102.352.700
100 Terwujudnya Koperasi
Berkualitas 3
Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi
29.300.150 25.148.750
100 Meningkatnya Kualitas
Kesehatan KSP
B PERDAGANGAN
I PROGRAM :
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
KEGIATAN :
1 Fasilitasi Penyelesaian
Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen
34.637.900 16.395.875
100 Meningkatnya
Kesadaran Pedagang Menggunakan Alat UTTP
2 Penanggulangan Dampak
fluktuasi Harga 9 Bahan Pokok Pasar Murah
99.770.350 80.833.750
100 3.142 KK Miskin diberi
bantuan dalam menghadapi fluktuasi harga sembako
II PROGRAM :
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
KEGIATAN :
1 Pengembangan Data Base
Informasi Potensi Unggulan 108.367.250
83.969.100 100
Tersedianya Website sebagai Media Online untuk
Promosi dan Pemasaran
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
16
Kota Payakumbuh
Produk UMKM
III PROGRAM :
PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI
KEGIATAN :
1 Pengembangan Pasar dan
Distribusi BarangProduk 589.305.000
100 Meningkatnya Kualitas
Sarana dan Prasarana Pasar Kota Payakumbuh
2 Pengembangan Pasar
Tradisional Percontohan 1.523.938.000
1.458.750.554 100
Meningkatnya Peluang Pasar
3 Peningkatan Efisiensi
Kebijakan dan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli
daerah 192.442.395
192.338.000 100
Meningkatnya Pendapatan Retribusi
Pelayanan Pasar
IV PROGRAM :
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
KEGIATAN :
1 Kegiatan Penataan Tempat
Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
878.847.450 845.811.900
100 Meningkatnya
Penataan, keamaan dan ketertiban tempat berusaha
bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2 Kegiatan Pengawasan Mutu
dagangan Pedagang kaki Lima dan Asongan
24.198.350 24.198.350
100 Terlaksananya
Sosialisasi Standar Mutu Dagangan PKL dan
asongan
C PERINDUSTRIAN
I PROGRAM :
PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI
KEGIATAN :
1 Pengembangan Kapasitas
Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan
99.685.550 70.627.700
100 Meningkatnya
pengetahuan IKM akan Diversifikasi Produk,
Kemasan dan Peralatan
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
17
Kota Payakumbuh
Kualitas Industri, Pengembangan
Pemasaran dan terjalinnya Koordinasi yang baik antara
Pemerintah dengan Asosiasi
II PROGRAM :
PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KEGIATAN :
1 Fasilitasi Bagi Industri Kecil
dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber daya
176.338.700 171.347.450
100 Meningkatnya
Pengetahuan dan Keterampilan 40 Pengrajin
Bordir KK Miskin
2 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan
Industri Mikro, Kecil dan Menengah
93.165.950 80.833.750
100 Meningkatnya wawasan
dan Pengetahuan Pengusaha
III PROGRAM
PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
KEGIATAN :
1 Pengembangan dan
Pelayanan Teknologi Industri Pengolahan Limbah Ubi dan
Tahu 83.258.750
18.734.550 22.50
Pengadaan Pengolahan Limbah Ubi dan Tahu tidak
terlaksana karena pengusaha menolak
peralatan karena lahan tidak tersedia
JUMLAH 7.083.429.449
5.939.520.161 95.45
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD