EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 12 Kota Payakumbuh

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Renja tahun 2012 dan Capaian Kinerjanya dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut: Tabel 2.1. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2012 NO PROGRAM KEGIATAN PAGU DANA REALISASI KEUANGAN REALISASI KEGIATAN CAPAIAN KINERJA 1 2 4 A BIAYA ADMINISTRASI UMUM I PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN KEGIATAN : 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.074.500 4.509.500 100 Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Dinas 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 35.016.732 27.720.189 100 Terpenuhinya Kebutuhan Listrik, Air Dan Telepon Kantor 3 Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah 589.305.000 15.750.650 Asuransi pasar tidak terlaksana karena terjadi 2 kali gagal tender 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional 7.230.000 3.995.350 75.00 Terjaminnnya Perpanjangan Surat Izin Kendaraan Dinas Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 13 Kota Payakumbuh 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100.620.000 98.915.000 100 Terpenuhinya Jasa Insentif Pengelola Keuangan 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.451.850 4.450.050 100 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.891.050 24.828.000 100 Terpenuhinya Kebutuhan ATK Kantor 8 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 32.508.272 32.057.308 100 Terpenuhinya Ketersediaan Barang Cetakan Untuk Kebutuhan Kantor 9 Penyediaan Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 3.448.200 3.214.450 100 Berfungsinya Instalasi Listrik Kantor 10 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 4.961.000 4.960.000 100 Tersedianya Bahan Bacaan Untuk Kebutuhan Kantor 11 Penyediaan Makanan Dan Minuman 46.092.000 41.476.300 100 Tersedianya Kebutuhan Makan Dan Minum Untuk Keperluan Kantor 12 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 279.200.000 231.798.450 100 Terlaksananya Berbagai Agenda Rapat Dan Konsultasi Kedinasan Keluar Daerah 13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 86.450.000 84.500.000 100 Terpenuhinya Insentif Bagi Tenaga Honorer PTT II PROGRAM : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEGIATAN : 1 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional 176.286.000 145.276.600 100 Terlaksananya Pemeliharaan Fisik Gedung Kantor Pengecatan Gedung Kantor 2 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 99.151.200 87.699.000 100 Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kendaraan Dinas Kantor Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 14 Kota Payakumbuh 3 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor 12.956.000 10.059.800 100 Meningkatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas 4 Pemeliharaan Rutin Berkala Mebileur 6.531.000 5.897.500 100 Terpenuhinya Penggunaan Mobileur Kantor Sesuai Dengan Umur Ekonomisnya III PROGRAM : PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR KEGIATAN : 1 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya 47.950.000 40.118.000 100 Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Personil Dinas B BIDANG KOPERASI I PROGRAM : PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM KEGIATAN : 1 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro 54.650.000 29.812.000 100 Usaha UMKM berkembang 2 Pelatihan Manajemen Pengelolaan KoperasiKUD 23.059.550 21.989.150 100 Meningkatnya SDM Pengelola KoperasiKUD 3 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 29.230.000 25.148.750 100 Terkendalinya ProgramKegiatan Dinas II PROGRAM : PENGEMBANGAN SISTIM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KEGIATAN : 1 Kordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi 23.608.000 22.985.000 100 Terwujudnya tepat penyaluran, Penggunaan Fasilitas Pemerintah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 15 Kota Payakumbuh 2 Koodinasi Penggunaan Dana Pemerintah untuk Usaha Mikro Kecil Menengah 52.451.900 51.606.525 100 Terwujudnya tepat penyaluran, Penggunaan dan Pengembalian Dana Pemerintah 3 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 156.747.000 150.996.700 100 Terbukanya peluang pasar dan menyebarnya Informasi Produk III PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI KEGIATAN : 1 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian 19.366.000 17.648.000 100 Meningkatnya penumbuhan Koperasi Baru 2 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 109.142.500 102.352.700 100 Terwujudnya Koperasi Berkualitas 3 Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi 29.300.150 25.148.750 100 Meningkatnya Kualitas Kesehatan KSP B PERDAGANGAN I PROGRAM : PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN KEGIATAN : 1 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen 34.637.900 16.395.875 100 Meningkatnya Kesadaran Pedagang Menggunakan Alat UTTP 2 Penanggulangan Dampak fluktuasi Harga 9 Bahan Pokok Pasar Murah 99.770.350 80.833.750 100 3.142 KK Miskin diberi bantuan dalam menghadapi fluktuasi harga sembako II PROGRAM : PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR KEGIATAN : 1 Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan 108.367.250 83.969.100 100 Tersedianya Website sebagai Media Online untuk Promosi dan Pemasaran Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 16 Kota Payakumbuh Produk UMKM III PROGRAM : PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI KEGIATAN : 1 Pengembangan Pasar dan Distribusi BarangProduk 589.305.000 100 Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pasar Kota Payakumbuh 2 Pengembangan Pasar Tradisional Percontohan 1.523.938.000 1.458.750.554 100 Meningkatnya Peluang Pasar 3 Peningkatan Efisiensi Kebijakan dan Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli daerah 192.442.395 192.338.000 100 Meningkatnya Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar IV PROGRAM : PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN KEGIATAN : 1 Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan 878.847.450 845.811.900 100 Meningkatnya Penataan, keamaan dan ketertiban tempat berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan 2 Kegiatan Pengawasan Mutu dagangan Pedagang kaki Lima dan Asongan 24.198.350 24.198.350 100 Terlaksananya Sosialisasi Standar Mutu Dagangan PKL dan asongan C PERINDUSTRIAN I PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI KEGIATAN : 1 Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan 99.685.550 70.627.700 100 Meningkatnya pengetahuan IKM akan Diversifikasi Produk, Kemasan dan Peralatan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan 17 Kota Payakumbuh Kualitas Industri, Pengembangan Pemasaran dan terjalinnya Koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Asosiasi II PROGRAM : PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEGIATAN : 1 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber daya 176.338.700 171.347.450 100 Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan 40 Pengrajin Bordir KK Miskin 2 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah 93.165.950 80.833.750 100 Meningkatnya wawasan dan Pengetahuan Pengusaha III PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI KEGIATAN : 1 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Pengolahan Limbah Ubi dan Tahu 83.258.750 18.734.550 22.50 Pengadaan Pengolahan Limbah Ubi dan Tahu tidak terlaksana karena pengusaha menolak peralatan karena lahan tidak tersedia JUMLAH 7.083.429.449 5.939.520.161 95.45

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD