IV - 1
_` ab cd
e fghijk f l
u
mfh n io
h p q for
s n s tt
fp f s
201
u
201
tersusunnya laporan prognosis dan realisasi anggaran tersedianya dokumen RKA, DPA dan Prognosis.dengan capaian 100
q Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun jumlah anggaran Rp. 22.000.000,00 realisasi Rp. 22.000.000,00 100 dengan indikator keluaran yaitu tersusunnya pelaporan
akhir tahun.dengan Capaian 100. Adapun realisasi pelaksanaan program Urusan Wajib dan kegiatan ada tahun 2016 disampaikan
sebagai berikut :
I. Urusan Wajib Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp.1.299.551.250,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 865.780.516,- atau 66,62, yang dialokasikan
melalui yaitu : a.
Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Membangun, Updating dan Pemeliharaan
Kegiatan Implementasi sistem administrasi kependudukan Membangun, Updating dan pemeliharaan jumlah anggaran Rp. 288.233.750,00 realisasi Rp. 281.500.000,00
97,66 dengan indikator keluaran terlaksananya perekaman KTP-el 134.303 dengan capaian 100
b. Kegiatan Pencetakan Kartu Identitas Anak
Kegiatan Pencetakan Kartu Identitas Anak jumlah anggaran Rp. 1.011.317.500,00 Realisasi 584.280.516,00 57,77 dengan indikator terlaksananya pencetakan KIA di
Kota Dumai. Sebanyak 10.966 lembar dengan capaian 100
9. URUSAN WAJIB KELUARGA SEJAHTERA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Anggaran Belanja Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 11.248.923.070,00,-
dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 3.046.511.820,- sedangkan Belanja Langsung sebesar Rp. 8.202.411.250,-. Untuk
realisasi belanja tidak langsung menjadi Rp. 2.933.586.179,- atau terserap 96,29 dan belanja langsung terserap Rp. 7.650.442.425,- atau 93,27.
Adapun realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2016 disampaikan sebagai berikut :
IV - 1
v
2
wx yz { |}~ |
u
|~
~ |
| |
201
201
1. Program Keluarga Berencana Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
sebesar Rp. 291.077.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 231.242.300,- atau 79,44 yang dialokasikan melalui kegiatan :
a Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 291.077.000,-
dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 231.242.300,- atau 79.44 dari anggaran yang dialokasikan untuk Meningkatnya motivasi kelompok KB untuk mensukseskan
program Keluarga Berencana. Adapun indikator keluaran dari kegiatan adalah Terbinanya kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera dengan capaian kegiatan sebesar 100 dari target
pencapaian 80. 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp. 293.253.850,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 277.273.000,-
atau 98,80 yang dialokasikan melalui kegiatan : a Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja KRR
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 293.253.850,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 277.273.000,- atau 98.80 dari anggaran
yang dialokasikan untuk Meningkatnya pengetahuan remaja dengan adanya Pusat Informasi Konseling. Adapun indikator keluaran dari kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan
Jambore PIK Remaja sekota Dumai dengan capaian kegiatan sebesar 100 dari target pencapaian 80.
3. Program Pelayanan Kontrasepsi Pada Tahun 2016, Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp
435.331.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 432.764.000 Atau 99,55 dari anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan :
a Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 435.331.000,-
dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 432.764.800 Atau 99,41 dari anggaran dengan realisasi target pencapaian 100 dengan tujuan Meningkatnya capaian peserta KB
aktif dan KB Baru. Indikator hasil yg diharapkan dari kegiatan tersebut adalah erselenggaranya kegiatan Pelayanan IBI KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bhayangkara
KB Kes, PKK KB Kes dan terealisasi sebanyak 33.044 akseptor dengan persentase tercapainya peserta KB aktif dan KB baru 75,4.
IV - 1
3
u
201
¡
201
4. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga a Kegiatan Pelatihan Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.
Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 343.750.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 339.289.000,- atau 98,70 yang dialokasikan
untuk meningkatkan kualitas keluarga dari beberapa kelompok keluarga yang dibina. Adapun indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut agar meningkatkan
pengetahuanKader dan Sub Kader tentang program pada Badan KBPPPA Kota Dumai dengan indikator realisasi Pelatihan kader dan sub kader IMPKBPPPA dengan indikator
realisasi kegiatan yaitu Terlaksananya pelatihan dan pembinaan bagi kader pendamping tribina dengan capaian kegiatan sebesar 100 dari target pencapaian sebanyak 200 orang.
5. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KBKR Yang Mandiri Pada Tahun 2016, Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp
210.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 207.400.000 Atau 99,55 dari anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan :
a Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB. Pada tahun 2016, jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar
Rp 210.400.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 385.543.800 Atau 98,57 dari anggaran dengan realisasi target pencapaian 100 dengan tujuan
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mensukseskan program KB. Indikator hasil yg diharapkan dari kegiatan tersebut adalah Tersedianya alokasi dana bagi tenaga Penyuluh
Lapangan KB dan terealisasi selama 12 bulan. 6. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Pada tahun 2016 jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.042.686.080,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 573.036.150,- atau 95,81 yang dialokasikan
melalui kegiatan dibawah ini : a Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 92.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 89.850.000,- atau 97,13 dari anggaran
yang bertujuan untuk meningkatkan Persentasi peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang mana outputnya adalah Terlaksananya pengukuhan pengurus GOW dan
peringatan hari ibu, dengan realisasi capaian sebesar 100 dari target sebesar 75. b Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan gender vocal point gender dan
terbentuknya kelompok kerja pokja bidang program pengarustamaan gender se SKPD Dumai.
IV - 1
¢
4
£¤ ¥¦ § ¨©ª«¬ ¨
®
u
¯¨ª ° «±
ª ² ³ ¨±´
µ ° µ ¶¶
¨² ¨ µ
201
·
201
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 154.141.680,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 154.140.573,- atau 99,9 dari anggaran
yang bertujuan untuk Meningkatnya pengetahuan tentang Analisis PUG antar lintas sektor. Indikator keluaran kegiatan ini adalah Tersosialisasinya Analisis PUG bagi perencanana
Program Pembangunan dan terbentuknya kelompok kerja pokja bidang program pengasutamaan gender se SKPD Dumai, dengan realisasi capaian sebesar 100 dari target
sebesar 75. c Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 285.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 210.266.150,- atau 73,64 dari
anggaran yang bertujuan meningkatkan keluarga sehat sejahtera di kota Dumai. Realisasi kegiatan ini berupa terlaksananya terselenggaranya program terpadu peningkatan peranan
wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera P2WKSS di Kota Dumai dengan realisasi capaian sebesar 100 dari target sebesar 85.
d Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 510.544.400,-
dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 398.327.972,- atau 78,02 dari anggaran yang bertujuan untuk Meningkatnya pemahaman perempuan dalam meningkatkan
Kesejahteraan Keluarga. Adapun indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa Terlaksananya pelatihan menajemen usaha bagi perempuan dalam mengegola usaha
UP2K dengan realisasi capaian sebesar 100 dari target sebesar 90. 7.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program ini sebesar Rp. 2.744.857.180,- dengan
realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.635.086.686,- atau 95,37 yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :
a Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.045.800.000, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.041.778.696,- atau 99,61 dari
anggaran yang bertujuan meningkatnya pelayanan terhadap anak dan perempuan yang berkasus dan anak dan perempuan yang berkasus mendapatkan hak-haknya.
Dengan indikator keluaran realisasi capaian sebesar 100 dari target sebesar 100.
b Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 350.000.000,-
IV - 1
¸
5
¹º »¼ ½ ¾¿ÀÁÂà ¾
Ä
u
žÀ Æ ÁÇ
À È É ¾ÇÊ
Ë Æ Ë ÌÌ
¾È ¾ Ë
201
Í
201
dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 342.983.600,- atau 97,99 dari anggaran yang bertujuan agar Meningkatnya kapasitas jaringan kelembagaan perempuan
dan anak. Adapun indikator keluaran berupa Terselenggaranya kegiatan pembinaan organisasi perempuan dan lomba kegiatan hari ibu di Kota Dumai dengan realisasi capaian
sebesar 100 dari target sebesar 85. c Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengasutamaan gender dan anak.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 113.727.680,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 107.091.968,- atau 94.1 dari anggaran
yang bertujuan agar meningkatnya keakuratan Data dan Informasi yang lengkap dan akurat. Adapun indikator keluaran berupa Terpenuhinya updating keluarga yang didata di Kota
Dumai, dengan realisasi capaian sebesar 100 dari target sebesar 100. d Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan
Dan Anak. Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 947.500.000,-
dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 901.552.816,- atau 95,15 dari
anggaran yang bertujuan agar Meningkatnya pengetahuan pengembangan sekolah ramah anak dan partisipasi dalam pembangungan. Adapun indikator keluaran atau realisasi
kegiatan berupa Terselenggaranya pendampingan pengembangan sekolah ramah anak dan pemilihan duta anak, Terselenggaranya bimtek 2P bagi forum anak, Terselenggaranya
perlombaan antar forum anak kecamatan dalam rangka HAN, Terselenggaranya puncak peringatan HAN kota Dumai tahun 2016 dengan realisasi capaian sebesar 100 dari target
sebesar 100. e Kegiatan Pembinaan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan PUG
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.134.569.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 132.678.000,- atau 98.59 dari anggaran
yang bertujuan untuk Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang konsep gender. Adapun indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa Terlaksananya Pembinaan Kader
KB, PP dan PA Kota Dumai dengan realisasi capaian sebesar 100 dari target 80. f Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender Dan Anak
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 153.260.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 144.287.016,- atau 94,14 dari anggaran
yang bertujuan untuk Meningkatnya ketertiban dan terkoordinasinya infomasi kegiatan. Adapun indikator keluaran atau realisasi kegiatan berupa Tersedianya Media Informasi
yang Komunikatif dan Efektif dengan realisasi capaian sebesar 100 dari target sebesar 85.
IV - 1
Î
6
ÏÐ ÑÒ Ó ÔÕÖ×ØÙ Ô
Ú
u
ÛÔÖ Ü ×Ý
Ö Þ ß ÔÝà
á Ü á ââ
ÔÞ Ô á
201
ã
201
8. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 1.196.838.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.190.576.600,- atau 98,45 dari
anggaran dengan realisasi target pencapaian 100 yang dialokasikan untuk kegiatan diantaranya yaitu :
a Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.
1.196.838.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.190.576.600,- atau 99,47 dari anggaran. yang bertujuan meningkatnya pemetaan persoalan kekerasan
perempuan dan anak di Kota Dumai, dengan indikator keluaran tersusunnya profil anak Kota Dumai tahun 2016. Realisasi capaian kegiatan ini sebesar 100 dari target sebesar
100.
10. URUSAN WAJIB SOSIAL DINAS SOSIAL