Pemerintah Kota Pagar Alam
LAKIP Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2014
- 20 -
5. Tujuan Misi Kelima : Pengembangan perencanaan pembangunan fisik dan non fisik melalui penguatan manajemen tatalaksana yang berwawasan lingkungan
untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diuraikan sebagai berikut :
Tujuan Sasaran
Meningkatkan perencanaan pembangunan fisik dan non fisik
melalui penguatan manajemen tatalaksana yang berwawasan
lingkungan - Meningkatnya
ketersediaan fasilitasi dan
stimulasi masyarakat
berpenghasilan rendah yang mendapat PKP dan PB
- Meningkatnya ketersediaan fasilitasi
koordinasi penataan ruang kota Pagar Alam
6. Tujuan Misi Keenam : Mengembangkan pelayanan teknis perencanaan pembangunan kota terpadu bernuansa Islami untuk mempercepat pertumbuhan
dan pemerataan ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata melalui penyediaan sarana dan prasarana Bappeda yang memadai diuraikan sebagai berikut :
Tujuan Sasaran
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur perencana
- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Perencana
3.3 Rencana Kinerja Tahun 2014
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA mempunyai tugas
membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Kota dibidang Perencanaan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda mempunyai fungsi : a
Pengkajian dan Penyusunan Pola Dasar, Rencana Strategis Pembangunan Daerah, Program-program pembangunan daerah Propeda dan Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah Repetada; b Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian perencanaan
Pemerintah Kota Pagar Alam
LAKIP Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2014
- 21 -
pembangunan dalam lingkungan Pemerintah Kota, Koordinasi Instansi –instansi vertikal,
kecamatan dan badan –badan lain yang berada dalam wilayah Kota Pagar Alam; c
Penyusunan Rencana Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunan Kota bersama-sama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Bagian
Administrasi Pembangunan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kota; d Pengevaluasian dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan didaerah; e
Pelaksanaan kerjasama pembangunan dengan pihak Luar Negeri antar Daerah Kota dan antar Lembaga; f Penyediaan data informasi tentang hasil
–hasil pembangunan yang sedang atau yang telah dilaksanakan; g Pengelolaan administrasi pembangunan untuk
mendukung pelaksanaan tugas pokok; h Pelaksanaan promosi, persetujuan dan perizinan dalam penanaman modal.
Pada tahun 2014 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA
melaksanakan sebanyak 52 kegiatan belanja langsung sebesar Rp. 4.480.495.750,- dan
belanja tidak langsung Rp. 2.736.973.000,- dengan rincian seperti dalam tabel berikut : No
Kegiatan Jumlah Dana
Plafond Rp. 1
2 3
Belanja Tidak Langsung 2.736.973.000,-
Belanja Langsung 4.480.495.750,-
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.240.000 2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.400.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
DinasOperasional 15.540.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
158.400.000 5
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 77.563.500
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
56.672.000 7
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.708.000
8 Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan
Kantor 15.000.000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.700.000 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.200.000 11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
35.760.000 12 Penyediaan Makanan dan Minuman
7.800.000 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
366.780.000 14 Pengadaan Mebeleur
105.000.000
Pemerintah Kota Pagar Alam
LAKIP Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2014
- 22 -
15 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 55.240.000
16 Pemeliharaan RutinBerkala kendaraan Dinas Operasional 114.020.000
17 Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer 29.940.000
18 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kerja Lapangan 69.900.000
19 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 38.100.000
20 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 5.180.000
21 Penyusunan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen Perencanaan TAPKIN Kota 26.768.500
22 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat IKR 71.240.000
23 Penyusunan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Lakip,LPPD,LKPJ dan Tapkin BAPPEDA
10.600.000
24 Rencana Aksi Daerah Kelanjutan Kajian MDG’s
81.739.000 25 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
75.795.000 26 Penyusunan Buku indeks Pembangunan Manusia IPM
68.812.000 27 Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi IKK
123.451.000 28 Penyusunan dan Pengumpulan data IKM
65.907.500 29
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Buku Pagaralam Dalam Angka
81.766.500 30
Koordinasi dan Konsolidasi Penataan Ruang kota Pagar Alam
47.240.000 31 Konsultasi Peta RT RW Kota Pagar Alam
230.100.000 32
Koordinasi Perencanaan program Percepatan Sanitasi Pemukiman
279.893.000 33 Peningkatan Kemampuan teknis Aparat Perencana
153.474.000 34
Penetapan RKPD 80.520.000
35 Bimbingan teknis Tentang Perencanaan Pembangunan
Daerah 112.398.000
36 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban LKPJ 53.718.500
37 Monitoring,Evaluasi,pengendalian dan
PelaporanPelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah 77.081.500
38 Penyusunan Kebijakan Umum APBD KUA dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara PPAS tahun Anggaran 2015 51.580.000
39 Penyusunan Kebijakan Umum APBD KUA dan Prioritas
Plaffon Anggaran Sementara PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014
49.300.000
40 Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 275.956.250
41 Penelitian RKA SKPD 121.195.000
42 Penyusunan dan Analisis datainformasi Buku Saku
Perencanaan Pembangunan Kota Pagar Alam 7.600.000
43 Verifikasi dan Evaluasi dokumen perencanaan Strategik
Renstra SKPD Kota Pagar Alam 34.752.000
44 Penyusunan Renja SKPD 6.380.000
Pemerintah Kota Pagar Alam
LAKIP Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2014
- 23 -
45 Penyelarasan RPJMD dengan Renstra RKPD 210.181.000
46 Penyusunan Indikator Kinerja Utama IKU Kota Pagar
Alam 45.748.000
47 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 69.505.500
48 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi 172.863.000
49 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan
Budaya 151.652.000
50 Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan TKPK Kota pagar Alam 94.369.000
51 Koordinasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota
Pagar Alam 84.429.000
52 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan
Prasarana 194.337.000
Total 4.480.495.750
Rencana Kinerja BAPPEDA Kota Pagar Alam merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Rencana kinerja Tahun 2014
ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi di BAPPEDA untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.
Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional BAPPEDA Kota Pagar Alam sepenuhnya dapat dirujuk pada rencana kinerja Tahun
2014. Sasaran Stratejik Tahun 2014, indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan
pada tabel sebagai berikut :
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target 1
2 3
4 5
1 Meningkatnya
Pelayanan Adm. Kantor
Jumlah Ketersediaan Jasa Surat Menyurat
Paket 1.570
2 Meningkatnya
Pelayanan Adm. Kantor
Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik Paket
48
3 Meningkatnya
Pelayanan Adm. Kantor
Jumlah Ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan DinasOperasional Unit
Unit 5
9 4
Meningkatnya Pelayanan Adm.
Kantor Jumlah Jasa Administrasi
Keuangan Yang Dibayarkan Orang
Bulan 240
Pemerintah Kota Pagar Alam
LAKIP Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2014
- 24 -
5 Meningkatnya
Kebersihan Kantor Jumlah Ketersediaan Jasa
kebersihan kantor Jenis
Orang 38
6 6
Meningkatnya Pelayanan Adm.
Kantor Jumlah Ketersediaan Alat tulis
kantor Yang Dibeli Jenis
60 7
Tersedianya barang cetakan dan
penggadaan Jumlah Ketersediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Jenis
Lembar 8
200.000 8
Meningkatnya pelayanan Adm.
Kantor Jumlah Ketersediaan Peralatan
Listrik dan Elektronik Paket
1
9 Meningkatnya
Pelayanan Adm. Kantor
Jumlah Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga Yang Dibeli
Jenis 8
11 Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang- undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan Yang Dibeli Eksemplar
Buku 9.168
24
12 Tersedianya makan
dan minum tamu Jumlah Makanan dan
Minuman Tamu yang Dibeli Buah
260 13
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi
Frekuensi Pegawai Yang Melakukan Perjalanan Dinas
kali 9.168
14 Meningkatnya
Pelayanan Adm. Kantor
Jumlah Ketersediaan Mebeleur Paket
1 15 Terlaksananya
pemeliharaan rutin gedung kantor
Jumlah Ketersediaan Pemeliharaan RutinBerkala
Gedung Kantor M²
175 16 Tercapainya
peningkatan sarana dan prasarana
aparatur Jumlah Kendaraan Dinas
Bappeda Kota Pagar Alam Yang Termasuk Dalam
Pemeliharaan Unit
14
17 Tercapainya peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Jumlah Ketersediaan Pemeliharaan RutinBerkala
Komputer Paket
1
18 Terlaksananya Pengadaan perlatan
kerja lapangan Jumlah perlengkapan dan
peralatan kerja lapang yang disediakan
Paket 1
Pemerintah Kota Pagar Alam
LAKIP Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2014
- 25 -
19 Terlaksananya
pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu Jumlah Pakaaian khusus hari-
hari tertentu yang disediakan Paket
1
20 Tercapainya sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan Jumlah dokumen laporan
capaian kinerja dan keuangan RKA dan DPA SKPD
Dokumen 2
21 Terlaksananya
penyusunan Buku Indikator
Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat yang
telah disusun Dokumen
1
22 Terlaksananya
penyusunan Buku Dokumen
Perencanaan Jumlah Buku Dokumen
Perencanaan LAKIP, LPPD, LKPJ dan TAPKIN
BAPPEDA Dokumen
4
23 Terlaksananya
penyusunan BukuTAPKIN Kota
Pagar Alam Jumlah Dokumen TAPKIN
Kota Pagar Alam Yang Selesai Disusun
Dokumen 1
24 Terlaksananya
penyusunan Buku Rencana Aksi
Daerah Kajian MDGs
Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Kajian MDGs
Yang Selesai Disusun Dokumen
1
25 Terlaksananya
penyusunan buku buku daerah dalam
angka Kota Pagar Alam
Jumlah Dokumen Pagar Alam Dalam Angka Yang Selesai
Disusun Dokumen
1
26 Terlaksananya penyusunan buku
PDRB Kota Pagar Alam
Jumlah Buku PDRB Kota Pagar Alam
Dokumen 1
27 Terlaksananya penyusunan buku
IPM Kota Pagar Alam
Jumlah Buku Indeks Pembangunan Manusia IPM
Yang Selesai Disusun Dokumen
1
28 Terlaksananya penyusunan buku
IKK Kota Pagar Alam
Jumlah Dokumen IKK Yang Selesai Disusun
Dokumen 1
29 Terlaksananya penyusunan buku
IKM Kota Pagar Jumlah Buku IKM Kota Pagar
Alam Yang Selesai Disusun Dokumen
1
Pemerintah Kota Pagar Alam
LAKIP Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2014
- 26 -
Alam 30
Meningkatnya perencanaan tata
ruang Jumlah Dokumen RDTR Yang
Selesai Dibuat Dokumen
3 31
Meningkatnya Koordinasi dan
Konsolidasi Penataan Ruang
Kota Pagar Alam Frekuensi Koordinasi dan
Konsolidasi Penataan Ruang Kota Pagar Alam yang
dilaksanakan Kali
4
32 Terlaksananya
asistensi Penyusunan Peta
RTRW Kota Pagar Alam
Jumlah Dokumen Peta RTRW Kota Pagar Alam
Dokumen 1
33 Terlaksananya
Program percepatan Sanitasi
Pemukiman Frekuensi dan Jumlah
Dokumen Sanitasi dan Pemukiman
Kali Dokumen
3 3
34 Meningkatnya
Pengetahuan Teknis Aparat Perencana
Jumlah Pegawai Bappeda yang mengikuti Pelatihan Teknis
Perencanaan Orang
18 35
Meningkatnya pengetahuan
pegawai Bappeda tentang
perencanaan pembangunan
daerah Frekuensi Terlaksananya
Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan
Daerah Kali
1
36 Terlaksananya Kegiatan Penetapan
RKPD Jumlah Dokumen RKPD yang
diselesaikan Dokumen
1 37 Terlaksananya
Kegiatan Penyusunan LKPJ
Jumlah Dokumen LKPJ yang diselesaikan
Dokumen 1
38 Terlaksananya Kegiatan MONEV
PPD Jumlah Dokumen MONEV
PPD yang diselesaikan Dokumen
2 39 Terlaksananya
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2015
yang diselesaikan Dokumen
2
40 Terlaksananya Program
Perencanaan Jumlah Dokumen KUA dan
PPAS Tahun Anggaran 2014 yang diselesaikan
Dokumen 2
Pemerintah Kota Pagar Alam
LAKIP Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2014
- 27 -
Pembangunan Daerah
41 Terlaksananya
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang
diselesaikan Dokumen
1
42 Terlaksananya
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen RKA SKPD yang selesai diteliti
Dokumen 42
43 Terlaksananya
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Buku Saku yang diselesaikan
Dokumen 1
44 Terlaksananya
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Verifikasi dan Evaluasi RENSTRA yang
diselesaikan Dokumen
1
45 Terlaksananya
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Renja SKPD yang diselesaikan
Dokumen 1
46 Terlaksananya
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Pegawai yang mengikuti Penyelarasan
RPJMD Orang
25
47 Terlaksananya Program
Perencanaan Pembangunan
Daerah Jumlah Dokumen IKU Kota
Pagar Alam yang diselesaikan Dokumen
1
48 Terlaksananya Program
Perencanaan Pembangunan
Ekonomi Jumlah Dokumen Indikator
Ekonomi Daerah yang diselesaikan
Dokumen 1
49 Terlaksananya Program
Perencanaan Pembangunan
Frekuensi Koordinasi Pembangunan Bidang
Ekonomi yang dilaksanakan Kali
28
Pemerintah Kota Pagar Alam
LAKIP Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2014
- 28 -
Ekonomi 50
Terlaksananya Program
Perencanaan Sosial dan Budaya
Frekuensi Koordinasi Pembangunan Bidang Sosial
dan Budaya yang dilaksanakan Orang
45
51 Terlaksananya
Program Perencanaan Sosial
dan Budaya Jumlah Dokumen
Penanggulangan kemiskinan Kota Pagar Alam yang
diselesaikan Dokumen
1
52 Terlaksananya
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan SDA
Frekuensi Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik
dan Prasarana yang dilaksanakan
Kali 49
3.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2014