Rencana Kinerja Tahun 2014 Tujuan Misi Kedua : Menyediakan data yang akurat di bidang ekonomi, sosial

Pemerintah Kota Pagar Alam LAKIP Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2014 - 20 - 5. Tujuan Misi Kelima : Pengembangan perencanaan pembangunan fisik dan non fisik melalui penguatan manajemen tatalaksana yang berwawasan lingkungan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diuraikan sebagai berikut : Tujuan Sasaran Meningkatkan perencanaan pembangunan fisik dan non fisik melalui penguatan manajemen tatalaksana yang berwawasan lingkungan - Meningkatnya ketersediaan fasilitasi dan stimulasi masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat PKP dan PB - Meningkatnya ketersediaan fasilitasi koordinasi penataan ruang kota Pagar Alam 6. Tujuan Misi Keenam : Mengembangkan pelayanan teknis perencanaan pembangunan kota terpadu bernuansa Islami untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berbasis agribisnis dan pariwisata melalui penyediaan sarana dan prasarana Bappeda yang memadai diuraikan sebagai berikut : Tujuan Sasaran Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur perencana - Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Perencana

3.3 Rencana Kinerja Tahun 2014

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Kota dibidang Perencanaan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda mempunyai fungsi : a Pengkajian dan Penyusunan Pola Dasar, Rencana Strategis Pembangunan Daerah, Program-program pembangunan daerah Propeda dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Repetada; b Pengkoordinasian dan pengsinkronisasian perencanaan Pemerintah Kota Pagar Alam LAKIP Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2014 - 21 - pembangunan dalam lingkungan Pemerintah Kota, Koordinasi Instansi –instansi vertikal, kecamatan dan badan –badan lain yang berada dalam wilayah Kota Pagar Alam; c Penyusunan Rencana Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunan Kota bersama-sama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Bagian Administrasi Pembangunan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kota; d Pengevaluasian dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan didaerah; e Pelaksanaan kerjasama pembangunan dengan pihak Luar Negeri antar Daerah Kota dan antar Lembaga; f Penyediaan data informasi tentang hasil –hasil pembangunan yang sedang atau yang telah dilaksanakan; g Pengelolaan administrasi pembangunan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok; h Pelaksanaan promosi, persetujuan dan perizinan dalam penanaman modal. Pada tahun 2014 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA melaksanakan sebanyak 52 kegiatan belanja langsung sebesar Rp. 4.480.495.750,- dan belanja tidak langsung Rp. 2.736.973.000,- dengan rincian seperti dalam tabel berikut : No Kegiatan Jumlah Dana Plafond Rp. 1 2 3 Belanja Tidak Langsung 2.736.973.000,- Belanja Langsung 4.480.495.750,- 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.240.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.400.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 15.540.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 158.400.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 77.563.500 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 56.672.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.708.000 8 Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.700.000 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.200.000 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 35.760.000 12 Penyediaan Makanan dan Minuman 7.800.000 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 366.780.000 14 Pengadaan Mebeleur 105.000.000 Pemerintah Kota Pagar Alam LAKIP Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2014 - 22 - 15 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 55.240.000 16 Pemeliharaan RutinBerkala kendaraan Dinas Operasional 114.020.000 17 Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer 29.940.000 18 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kerja Lapangan 69.900.000 19 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 38.100.000 20 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 5.180.000 21 Penyusunan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan TAPKIN Kota 26.768.500 22 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat IKR 71.240.000 23 Penyusunan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lakip,LPPD,LKPJ dan Tapkin BAPPEDA 10.600.000 24 Rencana Aksi Daerah Kelanjutan Kajian MDG’s 81.739.000 25 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB 75.795.000 26 Penyusunan Buku indeks Pembangunan Manusia IPM 68.812.000 27 Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi IKK 123.451.000 28 Penyusunan dan Pengumpulan data IKM 65.907.500 29 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Buku Pagaralam Dalam Angka 81.766.500 30 Koordinasi dan Konsolidasi Penataan Ruang kota Pagar Alam 47.240.000 31 Konsultasi Peta RT RW Kota Pagar Alam 230.100.000 32 Koordinasi Perencanaan program Percepatan Sanitasi Pemukiman 279.893.000 33 Peningkatan Kemampuan teknis Aparat Perencana 153.474.000 34 Penetapan RKPD 80.520.000 35 Bimbingan teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah 112.398.000 36 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ 53.718.500 37 Monitoring,Evaluasi,pengendalian dan PelaporanPelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah 77.081.500 38 Penyusunan Kebijakan Umum APBD KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS tahun Anggaran 2015 51.580.000 39 Penyusunan Kebijakan Umum APBD KUA dan Prioritas Plaffon Anggaran Sementara PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2014 49.300.000 40 Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah 275.956.250 41 Penelitian RKA SKPD 121.195.000 42 Penyusunan dan Analisis datainformasi Buku Saku Perencanaan Pembangunan Kota Pagar Alam 7.600.000 43 Verifikasi dan Evaluasi dokumen perencanaan Strategik Renstra SKPD Kota Pagar Alam 34.752.000 44 Penyusunan Renja SKPD 6.380.000 Pemerintah Kota Pagar Alam LAKIP Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2014 - 23 - 45 Penyelarasan RPJMD dengan Renstra RKPD 210.181.000 46 Penyusunan Indikator Kinerja Utama IKU Kota Pagar Alam 45.748.000 47 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 69.505.500 48 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi 172.863.000 49 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 151.652.000 50 Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan TKPK Kota pagar Alam 94.369.000 51 Koordinasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pagar Alam 84.429.000 52 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana 194.337.000 Total 4.480.495.750 Rencana Kinerja BAPPEDA Kota Pagar Alam merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Rencana kinerja Tahun 2014 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi di BAPPEDA untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional BAPPEDA Kota Pagar Alam sepenuhnya dapat dirujuk pada rencana kinerja Tahun 2014. Sasaran Stratejik Tahun 2014, indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan pada tabel sebagai berikut : No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 1 2 3 4 5 1 Meningkatnya Pelayanan Adm. Kantor Jumlah Ketersediaan Jasa Surat Menyurat Paket 1.570 2 Meningkatnya Pelayanan Adm. Kantor Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Paket 48 3 Meningkatnya Pelayanan Adm. Kantor Jumlah Ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional Unit Unit 5 9 4 Meningkatnya Pelayanan Adm. Kantor Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Yang Dibayarkan Orang Bulan 240 Pemerintah Kota Pagar Alam LAKIP Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2014 - 24 - 5 Meningkatnya Kebersihan Kantor Jumlah Ketersediaan Jasa kebersihan kantor Jenis Orang 38 6 6 Meningkatnya Pelayanan Adm. Kantor Jumlah Ketersediaan Alat tulis kantor Yang Dibeli Jenis 60 7 Tersedianya barang cetakan dan penggadaan Jumlah Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis Lembar 8 200.000 8 Meningkatnya pelayanan Adm. Kantor Jumlah Ketersediaan Peralatan Listrik dan Elektronik Paket 1 9 Meningkatnya Pelayanan Adm. Kantor Jumlah Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga Yang Dibeli Jenis 8 11 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Yang Dibeli Eksemplar Buku 9.168 24 12 Tersedianya makan dan minum tamu Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang Dibeli Buah 260 13 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Frekuensi Pegawai Yang Melakukan Perjalanan Dinas kali 9.168 14 Meningkatnya Pelayanan Adm. Kantor Jumlah Ketersediaan Mebeleur Paket 1 15 Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Jumlah Ketersediaan Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor M² 175 16 Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah Kendaraan Dinas Bappeda Kota Pagar Alam Yang Termasuk Dalam Pemeliharaan Unit 14 17 Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Jumlah Ketersediaan Pemeliharaan RutinBerkala Komputer Paket 1 18 Terlaksananya Pengadaan perlatan kerja lapangan Jumlah perlengkapan dan peralatan kerja lapang yang disediakan Paket 1 Pemerintah Kota Pagar Alam LAKIP Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2014 - 25 - 19 Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaaian khusus hari- hari tertentu yang disediakan Paket 1 20 Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan RKA dan DPA SKPD Dokumen 2 21 Terlaksananya penyusunan Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Jumlah Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat yang telah disusun Dokumen 1 22 Terlaksananya penyusunan Buku Dokumen Perencanaan Jumlah Buku Dokumen Perencanaan LAKIP, LPPD, LKPJ dan TAPKIN BAPPEDA Dokumen 4 23 Terlaksananya penyusunan BukuTAPKIN Kota Pagar Alam Jumlah Dokumen TAPKIN Kota Pagar Alam Yang Selesai Disusun Dokumen 1 24 Terlaksananya penyusunan Buku Rencana Aksi Daerah Kajian MDGs Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Kajian MDGs Yang Selesai Disusun Dokumen 1 25 Terlaksananya penyusunan buku buku daerah dalam angka Kota Pagar Alam Jumlah Dokumen Pagar Alam Dalam Angka Yang Selesai Disusun Dokumen 1 26 Terlaksananya penyusunan buku PDRB Kota Pagar Alam Jumlah Buku PDRB Kota Pagar Alam Dokumen 1 27 Terlaksananya penyusunan buku IPM Kota Pagar Alam Jumlah Buku Indeks Pembangunan Manusia IPM Yang Selesai Disusun Dokumen 1 28 Terlaksananya penyusunan buku IKK Kota Pagar Alam Jumlah Dokumen IKK Yang Selesai Disusun Dokumen 1 29 Terlaksananya penyusunan buku IKM Kota Pagar Jumlah Buku IKM Kota Pagar Alam Yang Selesai Disusun Dokumen 1 Pemerintah Kota Pagar Alam LAKIP Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2014 - 26 - Alam 30 Meningkatnya perencanaan tata ruang Jumlah Dokumen RDTR Yang Selesai Dibuat Dokumen 3 31 Meningkatnya Koordinasi dan Konsolidasi Penataan Ruang Kota Pagar Alam Frekuensi Koordinasi dan Konsolidasi Penataan Ruang Kota Pagar Alam yang dilaksanakan Kali 4 32 Terlaksananya asistensi Penyusunan Peta RTRW Kota Pagar Alam Jumlah Dokumen Peta RTRW Kota Pagar Alam Dokumen 1 33 Terlaksananya Program percepatan Sanitasi Pemukiman Frekuensi dan Jumlah Dokumen Sanitasi dan Pemukiman Kali Dokumen 3 3 34 Meningkatnya Pengetahuan Teknis Aparat Perencana Jumlah Pegawai Bappeda yang mengikuti Pelatihan Teknis Perencanaan Orang 18 35 Meningkatnya pengetahuan pegawai Bappeda tentang perencanaan pembangunan daerah Frekuensi Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kali 1 36 Terlaksananya Kegiatan Penetapan RKPD Jumlah Dokumen RKPD yang diselesaikan Dokumen 1 37 Terlaksananya Kegiatan Penyusunan LKPJ Jumlah Dokumen LKPJ yang diselesaikan Dokumen 1 38 Terlaksananya Kegiatan MONEV PPD Jumlah Dokumen MONEV PPD yang diselesaikan Dokumen 2 39 Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2015 yang diselesaikan Dokumen 2 40 Terlaksananya Program Perencanaan Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2014 yang diselesaikan Dokumen 2 Pemerintah Kota Pagar Alam LAKIP Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2014 - 27 - Pembangunan Daerah 41 Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang diselesaikan Dokumen 1 42 Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen RKA SKPD yang selesai diteliti Dokumen 42 43 Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Buku Saku yang diselesaikan Dokumen 1 44 Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Verifikasi dan Evaluasi RENSTRA yang diselesaikan Dokumen 1 45 Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Renja SKPD yang diselesaikan Dokumen 1 46 Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pegawai yang mengikuti Penyelarasan RPJMD Orang 25 47 Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen IKU Kota Pagar Alam yang diselesaikan Dokumen 1 48 Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jumlah Dokumen Indikator Ekonomi Daerah yang diselesaikan Dokumen 1 49 Terlaksananya Program Perencanaan Pembangunan Frekuensi Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang dilaksanakan Kali 28 Pemerintah Kota Pagar Alam LAKIP Bappeda Kota Pagar Alam Tahun 2014 - 28 - Ekonomi 50 Terlaksananya Program Perencanaan Sosial dan Budaya Frekuensi Koordinasi Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya yang dilaksanakan Orang 45 51 Terlaksananya Program Perencanaan Sosial dan Budaya Jumlah Dokumen Penanggulangan kemiskinan Kota Pagar Alam yang diselesaikan Dokumen 1 52 Terlaksananya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA Frekuensi Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana yang dilaksanakan Kali 49

3.4 Pengukuran Kinerja Tahun 2014