EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD Dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH

3 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD Dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH

SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2015 Penyelenggaran urusan wajib kesehatan pada RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Tahun 2015 yang pelaksanaannya melalui beberapa program dan kegiatan serta realisasi sampai dengan bulan Mei 2015 sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. - Kegiatan Penyediaan Administrasi dan Teknis Perkantoran. Jumlah dana Rp. 22.238.000,- target ouput : 1 orang dan realisasi sebesar Rp. 8.002.349,- 36 , pencapaian kinerja mencapai 36 . Merupakan pembayaran gaji bulanan tenaga honorer rumah sakit termasuk belanja premi asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagaankerjaan. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Pengembangan RSUD Dr. Adnaan WD Jumlah dana Rp. 25.588.971.000,- target output : 2 paket dan realisasi sebesar Rp. 865.416.000,- 3,38 . Kegiatan ini merupakan pembangunan gedung ICU,ICCU,NICU, VK dan CSSD dan pembangunan Gedung Loundry gizi RS. Kendala ditemui pada proses pelaksanaan gedung ICU,ICCU,NICU VK,CSSD, IBS yang mencapai waktu pelaksanaan 10 bulan. Oleh karena seleksi umum konsultan Manajemen Konstruksi Konsultan pengawas mengalami kegagalan sebanyak 2 kali, maka untuk tender fisik gedung dikaji ulang dan disesuaikan dengan waktu yang tersisa sampai akhir tahun 2015 ternyata waktu tersedia efektif 7 bulan sehingga pelaksanaan pembangunan fisik hanya sampai struktur saja dengan dana 10,5 M. Untuk pembangunan Gedung Loundry gizi, lelang yang dilakukan cukup lancar. Sampai bulan Mei 2015 ini kedua gedung sudah dimulai pengerjaannya. Terkait serapan dana yang tidak 100 di akhir tahun, maka disulkan untuk dilakukan perubahan anggaran. Namun agar gedung ini dapat dimanfaatkan optimal perlu diusulkan anggaran pada tahun berikutnya. 3. Peningkatan Disiplin Aparatur - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. 4 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015 Dengan jumlah dana Rp. 176.055.000,- target output : 381 orang dan realisasi Rp. 0,-. Kegiatan ini terkendala kepada penyusunan spesifikasi pakaian dengan adanya edaran untuk pengadaan pakaian batik daerah terkait harga bahan dasarnya yang tidak mencukupi. Sehingga diajukan telaah staf untuk mereview spesifikasi pakaian daerah. Diperkirakan bulan juni sudah mulai dilakukan tender lelang pengadaannya, setelah adanya rekomendasi telaah staf. 4. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit matarumah sakit paru-paru.Program Pengadaan, Peningkatan sarana prasarana rumah sakit rumah sakit jiwa rumah sakit paru-paru rumah sakit mata . Kegiatan : 1. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit VVIP,VIP,KelasI,II,III Dana tersedia dalam DPA 2015 sebesar Rp. 324.076.000,- realisasi Rp 2.712.000,- biaya operasional. Telah selesai lelang konsultan bulan Mei 2015 dengan jangka waktu kontrak sampai bulan Agustus 2015. 2. Pengembangan ruang gawat darurat Dana tersedia dalam DPA 2015 sebesar Rp. 214.670.000,- realisasi Rp 941.000,- biaya operasional .Telah selesai lelang konsultan bulan Mei 2015 dengan jangka waktu kontrak sampai bulan Agustus 2015. 3. Pengadaan alat kesehatan rumah sakit Dana tersedia dalam DPA 2015 DAU dan DAK sebesar Rp. 1.757.834.000,- realisasi Rp. 4.015.000,- biaya operasional. Lelang pengadaan dimulai bulan Mei 2015. 4. Pengadaan Ambulance Mobil Jenazah Dana tersedia dalam DPA 2015 DAU dan DAK sebesar Rp. 538.012.000,- realisasi Rp. 0,-. Lelang pengadaan melalui e catalog. dimulai bulan Mei 2015 dengan jangka waktu kontrak sampai bulan Agustus 2015. 5. Pengembangan Type Rumah Sakit Dana tersedia dalam DPA 2015 DAU sebesar Rp. 168.577.000,- realisasi Rp. 3.918.500,- biaya operasional. Merupakan kegiatan bimbingan penialain akreditasi dalam rangka meningkatkan mutu layanan. 5 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015 6. Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit Dana tersedia dalam DPA 2015 DAU sebesar Rp. 121.403.000,- realisasi Rp. 190.000,-. Merupakan kegiatan perencanaan DED gedung kantor rumah sakit. 7. Pembangunan Gedung IPSRS Dana tersedia dalam DPA 2015 DAU sebesar Rp. 83.139.000,- realisasi Rp.0,-. Merupakan kegiatan perencanaan DED gedung IPSRS. 8. Pengembangan Pelayanan Reveral Dana tersedia dalam DPA 2015 DAU sebesar Rp. 489.788.000,- realisasi Rp. 91.250.000,-. Merupakan kegiatan pemenuhan layanan spesialistik rs seperti jantung, jiwa dll dimana RSUD mendatangkan dokter spesilistik tamu dari rumah sakit lain. 9. Pemasangan intalasi jaringan air Dana tersedia dalam DPA 2015 DAU sebesar Rp. 253.109.000,- realisasi Rp. 0,-. Merupakan kegiatan penggantian terhadap jaringan distribusi air bersih RSUD. 5. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan : 1. Pelayanan Dana tersedia dalam DPA 2015 operasional BLUD sebesar Rp. 27.000.000.000,- realisasi sd bulan Mei Rp. 11.966..714.339,25 adalah kegiatan yang menampung operasional rumah sakit. Kegiatan ini mengalami perubahan sesuai dengan kondisi layanan saat ini dilakukan penyesuaian terhadap target dan realisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel evaluasi hasil renja SKPD tahun 2015 seperti terlampir. 6 Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA