3
Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD Dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH
SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2015
Penyelenggaran urusan wajib kesehatan pada RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Tahun 2015 yang pelaksanaannya melalui beberapa program dan
kegiatan serta realisasi sampai dengan bulan Mei 2015 sebagai berikut : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. -
Kegiatan Penyediaan Administrasi dan Teknis Perkantoran. Jumlah dana Rp. 22.238.000,- target ouput : 1 orang dan realisasi sebesar
Rp. 8.002.349,- 36 , pencapaian kinerja mencapai 36 . Merupakan pembayaran gaji bulanan tenaga honorer rumah sakit termasuk belanja
premi asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS ketenagaankerjaan. 2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -
Kegiatan Pengembangan RSUD Dr. Adnaan WD Jumlah dana Rp. 25.588.971.000,- target output : 2 paket dan realisasi
sebesar Rp. 865.416.000,- 3,38 . Kegiatan ini merupakan pembangunan gedung ICU,ICCU,NICU, VK dan CSSD dan pembangunan Gedung Loundry
gizi RS. Kendala ditemui pada proses pelaksanaan gedung ICU,ICCU,NICU VK,CSSD, IBS yang mencapai waktu pelaksanaan 10 bulan. Oleh karena
seleksi umum konsultan Manajemen Konstruksi Konsultan pengawas mengalami kegagalan sebanyak 2 kali, maka untuk tender fisik gedung
dikaji ulang dan disesuaikan dengan waktu yang tersisa sampai akhir tahun 2015 ternyata waktu tersedia efektif 7 bulan sehingga pelaksanaan
pembangunan fisik hanya sampai struktur saja dengan dana 10,5 M. Untuk pembangunan Gedung Loundry gizi, lelang yang dilakukan cukup
lancar. Sampai bulan Mei 2015 ini kedua gedung sudah dimulai pengerjaannya.
Terkait serapan dana yang tidak 100 di akhir tahun, maka disulkan untuk dilakukan perubahan anggaran.
Namun agar gedung ini dapat dimanfaatkan optimal perlu diusulkan anggaran pada tahun berikutnya.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
4
Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015 Dengan jumlah dana Rp. 176.055.000,- target output : 381 orang dan
realisasi Rp. 0,-. Kegiatan ini terkendala kepada penyusunan spesifikasi pakaian dengan adanya edaran untuk pengadaan pakaian batik daerah
terkait harga bahan dasarnya yang tidak mencukupi. Sehingga diajukan telaah staf untuk mereview spesifikasi pakaian daerah. Diperkirakan bulan
juni sudah mulai dilakukan tender lelang pengadaannya, setelah adanya rekomendasi telaah staf.
4. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakitrumah
sakit jiwarumah sakit matarumah sakit paru-paru.Program Pengadaan, Peningkatan sarana prasarana rumah sakit rumah sakit jiwa rumah sakit
paru-paru rumah sakit mata . Kegiatan :
1. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit VVIP,VIP,KelasI,II,III
Dana tersedia dalam DPA 2015 sebesar Rp. 324.076.000,- realisasi Rp 2.712.000,- biaya operasional. Telah selesai lelang konsultan bulan Mei
2015 dengan jangka waktu kontrak sampai bulan Agustus 2015. 2.
Pengembangan ruang gawat darurat Dana tersedia dalam DPA 2015 sebesar Rp. 214.670.000,- realisasi Rp
941.000,- biaya operasional .Telah selesai lelang konsultan bulan Mei 2015 dengan jangka waktu kontrak sampai bulan Agustus 2015.
3. Pengadaan alat kesehatan rumah sakit
Dana tersedia dalam DPA 2015 DAU dan DAK sebesar Rp. 1.757.834.000,- realisasi Rp. 4.015.000,- biaya operasional. Lelang
pengadaan dimulai bulan Mei 2015. 4.
Pengadaan Ambulance Mobil Jenazah Dana tersedia dalam DPA 2015 DAU dan DAK sebesar Rp.
538.012.000,- realisasi Rp. 0,-. Lelang pengadaan melalui e catalog. dimulai bulan Mei 2015 dengan jangka waktu kontrak sampai bulan
Agustus 2015. 5.
Pengembangan Type Rumah Sakit Dana tersedia dalam DPA 2015 DAU sebesar Rp. 168.577.000,-
realisasi Rp. 3.918.500,- biaya operasional. Merupakan kegiatan bimbingan penialain akreditasi dalam rangka meningkatkan mutu
layanan.
5
Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015 6.
Pembangunan Gedung Kantor Rumah Sakit Dana tersedia dalam DPA 2015 DAU sebesar Rp. 121.403.000,-
realisasi Rp. 190.000,-. Merupakan kegiatan perencanaan DED gedung kantor rumah sakit.
7. Pembangunan Gedung IPSRS
Dana tersedia dalam DPA 2015 DAU sebesar Rp. 83.139.000,- realisasi Rp.0,-. Merupakan kegiatan perencanaan DED gedung IPSRS.
8. Pengembangan Pelayanan Reveral
Dana tersedia dalam DPA 2015 DAU sebesar Rp. 489.788.000,- realisasi Rp. 91.250.000,-. Merupakan kegiatan pemenuhan layanan
spesialistik rs seperti jantung, jiwa dll dimana RSUD mendatangkan dokter spesilistik tamu dari rumah sakit lain.
9. Pemasangan intalasi jaringan air
Dana tersedia dalam DPA 2015 DAU sebesar Rp. 253.109.000,- realisasi Rp. 0,-. Merupakan kegiatan penggantian terhadap jaringan
distribusi air bersih RSUD.
5. Program Peningkatan Pelayanan
Kegiatan : 1.
Pelayanan Dana tersedia dalam DPA 2015 operasional BLUD sebesar Rp.
27.000.000.000,- realisasi sd bulan Mei Rp. 11.966..714.339,25 adalah kegiatan yang menampung operasional rumah sakit. Kegiatan ini
mengalami perubahan sesuai dengan kondisi layanan saat ini dilakukan penyesuaian terhadap target dan realisasi.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel evaluasi hasil renja SKPD tahun 2015 seperti terlampir.
6
Perubahan Rencana Kerja RSUD Dr. Adnaan WD Tahun 2015
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA