Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota Renja perhub

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan tugas di bidang perhubungan diatur dengan Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang Nomor

22 Tahun 2009 ini beserta Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan

dari undang-undang tersebut telah mengatur secara keseluruhan pelaksanaan

transportasi sehingga diharapkan terwujudnya keselamatan, keamanan, kelancaran

dan ketertiban dalam berlalu lintas.

Dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan

perubahan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah

membawa perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khusus pada bidang

perhubungan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika diberi bermacam

kewenangan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pelayanan kepada

masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun

rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan

tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka

panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap

daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD

membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman

kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kota Payakumbuh sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2014 ini

menyusun Renja SKPD yang merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan

upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang

sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Payakumbuh tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam

menyusun program dan kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Payakumbuh tahun 2015 yang telah ditetapkan pada Prioritas Pembangunan Daerah,

yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam

penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat

yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Payakumbuh Tahun 2015 adalah :

a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

b. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

f. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:

22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/ Kota;

l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2011 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/

Kota;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh

tahun 2015 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat

program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya selama tahun 2015.

Sedangkan tujuan :

1. Acuan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam mengoperasionalkan

RKPD Kota Payakumbuh tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota.

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan Komunikasi

1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN,

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta

sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD,

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi

Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan / atau realisasi

APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam Bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran

yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran

yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang

direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/ kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD; dan

6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator

kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD,

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja

pelayanan.

Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang

akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana

cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing

sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang

bersangkutan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan

pelayanan SKPD;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi SKPD;

3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian

program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development

Goalds);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang

direncanakan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja

Renstra SKPD

3.3. Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai :

a. faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan, misal :

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

2. Pencapaian MDGs,

3. Pengentasan kemiskinan,

4. Pencapaian SPM,

5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

6. Pengembangan daerah terisolir,

7. Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain

meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan ( apa saja yang tersebar

keberbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau

kelompok masyarakat tertentu).

- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya.

BAB IV PENUTUP,

Berisikan uraian penutup berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD , nama

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Payakumbuh adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait

dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Payakumbuh ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan

Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh selama tahun 2013

dan perkiraan target tahun 2014. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja

Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs),

hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator

tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator

lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator

kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2013

Evaluasi Program Tahun 2013

Anggaran Tahun 2013 Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Payakumbuh sebesar

Rp.4.731.737.050,- (termasuk perubahan) dengan 14 program dan 36 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 3.883.225.377,- dengan capaian kinerja fisik sebesar

100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 91,04%.

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu pada kegiatan :

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan yaitu berupa

honorarium , belanja ATK, Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi, belanja

penggpembelian perangko ndaan, belanja makan minum rapat, belanja perjalanan

dinas dalam daerah dan luar daerah, belanja jasa konsultasi penelitian/ studi/ survey

pagu dana sebesar Rp. 503.508.500,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 5,66

% Hal ini disebabkan oleh perencanaan pembangunan Bandar Udara tidak terlaksana

dan akan dilaksanakan pada Tahun 2014.

2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yaitu pada kegiatan :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat direncanakan berupa penyediaan jasa

surat menyurat dalam bentuk materai dan buku cek. Dilaksanakan dengan

anggaransebesar Rp 2.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.074.000,- dengan

Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,47%.

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pelaksana administrasi keuangan terdiri dari Pengguna Anggaran, Pejabat

Penatausahaan keuangan, bendahara dan staf pengelola. Dilaksanakan dengan

anggaran sebesar Rp 97.932.000,- dan terealisasi sebesar Rp 89.022.000,-

.Pelaksanaan pembayaran honorarium pelaksana administrasi keuangan berjalan

baik dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,90%.

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan terdiri dari keranjang sampah, box sampah, sapu plastik,

sapu pel, kain lap, karbol, handsoap, dsb. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp

3.612.600,- dan terealisasi sebesar Rp 3.247.000,- Realisasi fisik 100% berupa

d. Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan alat tulis kantor terdiri dari kertas HVS, map snelhekter kertas, map gung

yu, buku isi 40, spidol permanen, dsb. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 20.237.950,- dan terealisasi sebesar Rp 19.893.350,- Realisasi fisik 100% dilakukan

dengan penunjukan langsung dan realisasi keuangan sebesar 98,30%.

e. Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Penyediaan barang cetak dan penggandaan terdiri dari cetak surat setoran, blanko

tilang, amplop kop dinas, blangko absen , dsb. Dilaksanakan dengan anggaran

sebesar Rp 56.675.900,- dan terealisasi sebesar Rp 54.990.300,- Realisasi fisik 100%

dilakukan dengan penunjukan langsung dan realisasi keuangan sebesar 97,03%.

f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa belanja surat

kabar SKH Padang Ekspres, SKH Haluan. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp

3.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.870.000,- .Realisasi fisik 100% berupa

berlangganan koran Padang Express dan koran Kompas dengan realisasi keuangan

sebesar 97,73 %..

g. Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan makanan dan minuman berupa ketersediaan snack, makanan atau

minuman pada pelaksanaan rapat pada dinas maupun pelayanan terhadap

tamu-tamu dinas .Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 17.220.000,- dan terealisasi

sebesar Rp 14.898.500,- Realisasi fisik 100% berupa dengan realisasi keuangan

sebesar 86,52 %.

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah berupa koordinasi dan

konsultasi baik dalam provinsi ataupun luar provinsi. Dilaksanakan dengan anggaran

sebesar Rp 180.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp 177.784.409,- Realisasi fisik

100% berupa kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar 98,69 %.

i. Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknik perkantoran

Penyediaan jasa tenaga administrasi / teknik perkantoran berupa gaji untuk tenaga

non PNS/ PTT sebanyak 2 orang PTT dan THL sebanyak 2 orang. Dilaksanakan dengan

anggaran sebesar Rp 103.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 103.500.000,- Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar 100%.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Mobiler

Pengadaan Mobiler berupa belanja mesin tik, almari arsip, meja kepala dinas dan kursi. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 32.420.000,- dan terealisasi sebesar

Rp 31.910.500,- Realisasi fisik 100% berupa pengadaan mobiler dengan realisasi

keuangan sebesar 98,43 %.

b. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor berupa pemeliharaan gedung kantor

dan belanja modal pengadaan teralis. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp

44.215.000,- dan terealisasi sebesar Rp 44.087.000,- Realisasi fisik 100% berupa

pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dengan realisasi keuangan sebesar 99,71

%.

c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional berupa biaya BBM,

onderdil dan service kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 guna meningkatkan

operasional perhubungan. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 322.764.000,-

dan terealisasi sebesar Rp 280.147.511,- Realisasi fisik 100% dengan realisasi

keuangan sebesar 86,80 %.

d. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor berupa pemeliharaan

mesin tik dan komputer. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 6.818.500,- dan

terealisasi sebesar Rp 5.270.000,- Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan

sebesar 77,29 %.

III.Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya berupa pengadaan 58

stel pakaian dinas harian dan 10 stel pakaian dinas lapangan PNS. Dilaksanakan

dengan anggaran sebesar Rp 116.950.000,- dan terealisasi sebesar Rp 115.742.000,-.

Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar 98,97 %.

IV.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan berupa

Payakumbuh antara lain 3 orang PNS pada Diklat Pengujian Kendaraan bermotor di

Bali , 1 orang PNS pada Diklat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Bandung dan 3

orang PNS pada Diklat Keuangan di Jakarta. Dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 99.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp 99.816.050,- Realisasi fisik 100% dengan

realisasi keuangan sebesar 99,92 %.

V. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

a. Rehabilitasi / pemeliharaan terminal/ pelabuhan

Kegiatan ini berupa pemeliharaan/ rehab terminal pakan sanayan Koto Nan

ampek. Dilaksanakan dengan alokasi sebesar Rp 228.541.250,- dan terealisasi

sebesar Rp 225.791.000,- Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar

98,80 %.

b. Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas

Berupa pemeliharaan rutin setiap tahunnya terhadap rambu-rambu lalu lintas 31

unit dan traffic light/warning light 14 di simpang empat bonai, simpang tiga aur

kuning, simpang tiga Rumah sakit Adnand WD.Dilaksanakan dengan alokasi

sebesar Rp 123.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 107.270.500,- Realisasi fisik

100% dengan realisasi keuangan sebesar 86,93 %.

VI. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan

Terminal.

Kegiatan ini berupa penyediaan upah harian 19 orang petugas TPR dan

pengamanan terminal, yaitu 6 orang petugas pos TPR Bus Koto Nan IV, 3 orang

petugas TPR Angkot di labuah baru, 3 orang petugas TPR angdes di Ibuh dan upah

harian 7 orang tenaga keamanan pada terminal angkot di Labuah baru dan

terminal angdes di Ibuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp

338.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp 329.947.800,- Realisasi fisik 100%

dengan realisasi keuangan sebesar 97,57 % .

VII.Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

a. Pembangunan Halte, bus/taxi/gedung terminal dan pos jaga lalu lintas

Kegiatan ini berupa pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

sebesar Rp 104.420.000,- atau 97,99%, sementara Capaian Indikator Kegiatan sebesar

99,20%.

b. Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal

Perencanaan Pembangunan Gedung Terminal berupa pengadaan jasa konsultasii

study kelayakan terminal. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp

106.560.000,- dan terealisasi sebesar Rp 104.420.000,- Realisasi fisik 100%

dengan realisasi keuangan sebesar 97,99 % .

VIII.Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

a. Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas

Kegiatan ini berupa penyediaan 1 paket papan rambu-rambu jalan, 250 buah

rambu-rambu untuk beberapa ruas jalan yang tersebar di Kota Payakumbuh.

Dialokasikan anggaran sebesar Rp 337.005.000,- dan terealisasi sebesar Rp

334.253.400,- Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar 99,18 %.

b. Pengadaan marka jalan

Kegiatan ini berupa pengadaan marka pada lokasi terminal bus koto nan ampek

dan sekitarnya sebanyak : 144, 18 m2 dan volume pemasangan marka pada ruas

jl. Veteran sebanyak 75,12 m2, jumlah total 219,30 m2 . Dilaksanakan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp 319.253.250, dan terealisasi sebesar Rp

303.024.400,- Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar 94,92 %.

c. Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)

Kegiatan ini berupa Pengadaan alat pengendali isyarat lalu lintas sebanyak 2 unit .

pemasangan warning light di simpang empat bonai, simpang tiga aur

kuning,simpang tiga rumah sakit adnan wd.Dilaksanakan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 163.040.000, dan terealisasi sebesar Rp 160.520.000,- Realisasi fisik

100% dengan realisasi keuangan sebesar 98,45 %.

IX. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

a. Penyediaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor

berupa pengadaan formulir pengujian kendaraan 10 rim, cat semprot 100 klg, Aki

dan BBM, cetak SKRD yang dilaksanakan dengan sistem Penunjukan Langsung dilaksanakan oleh CV. Hanvin Teknik Lestari Realisasi Fisik 100% realisasi keuangan

sebesar 83,26% adanya sisa anggaran disebabkan oleh beberapa item pekerjaan

tidak bisa dicairkan seperti belanja bahan baku bangunan dan Belanja BBM/Gas dan

X. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar 95 %. Pekerjaan Pengadaan peralatan jaringan komputer dilaksanakan oleh CV. Dimensitekno dengan sistem

Penunjukan Langsung pekerjaan dimulai tanggal 7 Nofember s/d 11 Desember

2013.dan Pengadaan Konstruksi / pembangunan tower dilaksanakan CV. Karya

Pertiwi dengan sistem penunjukan langsung dimulai tanggal 7 Nofember s/d 11

Desember 2013.

XI. Program Pengendalian, pengamanan dan peningkatan Pelayanan Parkir

a. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan parkir

Kegiatan ini merupakan penyediaan honorarium bagi 25 orang petugas pemungut

retribusi parkir dan 7 orang petugas pengaman parkir. Dilaksanakan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp 378.995.000,- dan terealisasi sebesar Rp 359.960.000,-

Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan sebesar 94,98 %.

XII. Program Penyusunan Perencanaan Bidang Perhubungan

a. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas & Angkutan Jalan

Kegiatan ini merupakan pekerjaan penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas

dan angkutan jalan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp

456.612.500,- dan terealisasi sebesar Rp 382.960.500,- Realisasi fisik 100% dengan

realisasi keuangan sebesar 83,87 %.

LAPORAN PELAKSANAAM PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA PEMBANGUNAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2013

SUMBER DANA : DAU/ DAK (APBD KOTA PAYAKUMBUH) TRIWULAN : IV (EMPAT)

No URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PPTK/ PPK DANA TERSEDIA (Rp.)

KEUANGAN (Rp.) FISIK (%)

Ket TARGET REALISASI % TARGET REALISASI

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAYAKUMBUH

I

Perogram Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat METRI ENI

Belanja perangko,materai dan benda pos lainnya 2,150,000 2,150,000 2,074,000

96.47 100.00 96.47

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik METRI ENI 61,070,000 61,070,000 40,326,517

66.03 100.00 75.00

Belanja telepon / biaya rekening telepon 2,730,000 2,730,000 613,590

22.48 100.00 30.00

Belanja air / biaya rekening air 4,800,000 4,800,000 791,780

16.50 100.00 25.00

Belanja listrik / biaya rekening listrik 9,600,000 9,600,000 6,379,204

66.45 100.00 75.00

Belanja kawat / faksimili / internet 38,940,000 38,940,000 28,026,654

71.97 100.00 75.00

Belanja Modal pengadaan instalasi listrik 2,500,000 2,500,000 2,021,000

Belanja Modal pengadaan instalasi air 2,500,000 2,500,000 2,494,289

99.77 100.00 100.00

3 _{Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan} Perizinan Kendaraan Dinas/Ops

METRI ENI 8,120,000 8,120,000 4,930,250

60.72 100.00 70.00

Belanja Jasa Kir 320,000 320,000 54,000

16.88 100.00 25.00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7,800,000 7,800,000 4,876,250

62.52 100.00 70.00

4

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan METRI ENI

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 97,932,000 97,932,000 89,022,000

90.90 100.00 100.00

5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor METRI ENI

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

bangunan kantor 3,612,600 3,612,600 3,247,000

89.88 100.00 100.00

6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor METRI ENI 20,237,950 20,237,950 19,893,350

98.30 100.00 100.00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 6,840,000 6,840,000 6,840,000 100.00 100.00 100.00

Belanja alat tulis kantor 13,397,950 13,397,950 13,053,350

97.43 100.00 100.00

7

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

METRI ENI 56,675,900 56,675,900 54,990,300

97.03 100.00 100.00

Belanja cetak 47,496,700 47,496,700 45,827,000

96.48 100.00 100.00

Belanja penggandaan 8,479,200 8,479,200 8,473,800

99.94 100.00 100.00

Belanja penjilidan ( + cover ) 700,000 700,000 689,500

98.50 100.00 100.00

8

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor METRI ENI

Belanja Alat Listrik dan Elektronik 977,850 977,850 644,000

65.86 75.00 100.00

9

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor METRI ENI 60,640,750 60,640,750 59,102,500

97.46 100.00 100.00

Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 450,000 450,000 390,000

86.67 100.00 100.00

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 18,000,000 18,000,000 17,655,000

98.08 100.00 100.00

Belanja modal Pengadaan komputer notebook 26,000,000 26,000,000 25,322,000

97.39 100.00 100.00

Belanja modal pengadaan printer 4,000,000 4,000,000 3,844,500

96.11 100.00 100.00

Belanja Modal Pengadaan Sound System 12,190,750 12,190,750 11,891,000

97.54 100.00 100.00

10

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan EFI MARLINA

Balanja Surat Kabar / Majalah 3,960,000 3,960,000 3,870,000

97.73 100.00 100.00

11 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman EFI MARLINA 17,220,000 17,220,000 14,898,500

86.52 100.00 89.00

Belanja makanan dan minuman rapat 14,700,000 14,700,000 14,505,800

98.68 100.00 100.00

Belanja makanan dan minuman tamu 2,520,000 2,520,000 392,700

15.58 100.00 30.00

12

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah EFI MARLINA 180,150,000 180,150,000 177,784,409

98.69 100.00 100.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 41,550,000 41,550,000 39,690,000

95.52 100.00 100.00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 138,600,000 138,600,000 138,094,409

99.64 100.00 100.00

13 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknik Perkantoran EFI MARLINA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

14 Kegiatan Pengadaan Mobiler EFI MARLINA 32,420,000 32,420,000 31,910,500

98.43 100.00 100.00

Belanja modal Pengadaan Mesin Tik 3,500,000 3,500,000 3,010,500

86.01 100.00 100.00

Belanja modal Pengadaan Almari 4,600,000 4,600,000 4,600,000 100.00 100.00 100.00

Belanja modal pengadaan meja kerja 7,000,000 7,000,000 7,000,000 100.00 100.00 100.00

Belanja modal pengadaan meja rapat 5,500,000 5,500,000 5,500,000 100.00 100.00 100.00

Belanja modal pengadaan kursi kerja 8,600,000 8,600,000 8,600,000 100.00 100.00 100.00

Belanja modal pengadaan kursi tamu 3,220,000 3,220,000 3,200,000

99.38 100.00 100.00

15

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor EFI MARLINA 44,215,000 44,215,000 44,087,000

99.71 100.00 100.00

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 250,000 250,000 250,000 100.00 100.00 100.00

Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 450,000 450,000 390,000

86.67 100.00 100.00

Belanja Pemeliharan gedung kantor 4,500,000 4,500,000 4,432,000

98.49 100.00 100.00

Belanja Modal Pengadaan teralis 39,015,000 39,015,000 39,015,000 100.00 100.00 100.00

16 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional EFI MARLINA 322,764,000 322,764,000 280,147,511

86.80 100.00 88.00

Belanja bahan pertukangan dan perbengkelan 6,000,000 6,000,000 -

- 100.00 -

Belanja jasa service 5,790,000 5,790,000 2,555,000

44.13 100.00 50.00

Belanja penggantian suku cadang 109,520,000 109,520,000 109,104,001

99.62 100.00 100.00

Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas 201,454,000 201,454,000 168,488,510

83.64 100.00 100.00

17

Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan

gedung kantor EFI MARLINA 6,818,500 6,818,500 5,270,000

Belanja Pemeliharan peralatan kantor 4,808,500 4,808,500 3,270,000

68.00 100.00 75.00

Belanja Pemeliharan Meubeleur 2,010,000 2,010,000 2,000,000

99.50 100.00 100.00

II Program Peningkatan Disiplin Aparatur 18

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya EFI MARLINA 116,950,000 116,950,000 115,742,000

98.97 100.00 100.00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 650,000 650,000 650,000 100.00 100.00 100.00

Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 250,000 250,000 250,000 100.00 100.00 100.00

Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 450,000 450,000 390,000

86.67 100.00 100.00

Belanja Pakaian Dinas harian ( PDH ) 84,600,000 84,600,000 83,784,000

99.04 100.00 100.00

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 31,000,000 31,000,000 30,668,000

98.93 100.00 100.00

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19

Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan EFI MARLINA

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 99,900,000 99,900,000 99,816,050

99.92 100.00 100.00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 20

Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD BOBBY PRAKARSA.ST 13,086,000 13,086,000 8,594,100

65.67 100.00 70.00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 6,000,000 6,000,000 6,000,000 100.00 100.00 100.00

Belanja Alat Tulis Kantor 390,000 390,000 312,000

80.00 100.00 80.00

Belanja Cetak dan Penggandaan 1,016,000 1,016,000 262,500

25.84 100.00 30.00

Belanja Makan Minum Rapat 5,250,000 5,250,000 2,019,600

Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 430,000 430,000 -

- 100.00 -

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 21

Keg.Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

FERRY NOVRIZAL,

ST.M.Si 503,508,500 503,508,500 28,474,350

5.66 100.00 5.66

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 6,250,000 6,250,000 -

- 100.00 -

Honorarium tim pengadaan barang / jasa 1,567,500 1,567,500 -

- 100.00 -

Honorarium tim pemeriksa barang / jasa 990,000 990,000 -

- 100.00 -

Uang saku non PNS 40,000,000 40,000,000

Belanja Alat Tulis Kantor 821,000 821,000 -

- 100.00 -

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 21,000,000 21,000,000 -

- 100.00

Belanja Penggandaan 1,300,000 1,300,000 -

- 100.00 -

Belanja Makan Minum Rapat 8,400,000 8,400,000 506,000

6.02 100.00 6.02

Belanja perjalanan Dinas Dalam Daerah 9,150,000 9,150,000 325,000

3.55 100.00 3.55

Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 49,050,000 49,050,000 27,643,350

56.36 100.00 56.36

Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey 364,980,000 364,980,000 -

- 100.00 -

IV Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

22 Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan

Terminal/Pelabuhan OSIO L BATU.S.ST 228,541,250 228,541,250 225,791,000

98.80 100.00 100.00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 2,740,000 2,740,000 2,740,000 100.00 100.00 100.00

Honorarium tim pengadaan barang / jasa 300,000 300,000 300,000 100.00 100.00 100.00

Belanja Pemeliharaan Fasilitas Terminal 72,501,250 72,501,250 71,680,000

Belanja jasa konsultasi perencanaan 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00 100.00 100.00

Belanja modal pengadan konstruksi gedung

terminal 150,000,000 150,000,000 148,071,000

98.71 100.00 100.00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 23

Kegiatan Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana

dan fasilitas lalu lintas FINTO H.PUTRA.S.SiT 123,400,000 123,400,000 107,270,500

86.93 100.00 90.00

Honorarium PPTK 3,900,000 3,900,000 1,950,000

50.00 100.00 50.00

Honorarium tim pengadaan barang / jasa 250,000 250,000 -

- 100.00 -

Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa 450,000 450,000 -

- 100.00 -

Belanja pemeliharaan rambu rambu lalu lintas 5,600,000 5,600,000 5,450,000

97.32 100.00 100.00

Belanja Pemeliharaan Marka Jalan (U-turn) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00 100.00 100.00

Belanja pemeliharaan alat pengendali isyarat lalu

lintas (APILL) 53,200,000 53,200,000 39,870,500

74.94 100.00 100.00

Belanja modal pengadaan pagar pengaman jalan 50,000,000 50,000,000 50,000,000 100.00 100.00 100.00

V Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 24

Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat

Menggunakan Angkutan FINTO H. PUTRA 35,920,500 35,920,500 17,987,500

50.08 100.00 60.00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 15,850,000 15,850,000 8,200,000

51.74 100.00 100.00

Belanja Alat Tulis Kantor 158,500 158,500 158,500 100.00 100.00 100.00

Belanja jasa transportasi dan akomodasi 13,200,000 13,200,000 7,620,000

57.73 100.00 57.73

Belanja Dokumentasi 300,000 300,000 -

- 100.00 -

Belanja Cetak dan Penggandaan 700,000 700,000 700,000 100.00 100.00 100.00

Belanja makanan dan minuman rapat 5,712,000 5,712,000 1,309,000

25

Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

M. HATTA R 338,160,000 338,160,000 329,947,800

97.57 100.00 100.00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 322,830,000 322,830,000 315,650,000

97.78 100.00 100.00

Belanja makanan dan minuman harian pegawai 15,330,000 15,330,000 14,297,800

93.27 100.00 100.00

26

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian

Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan

BOBBY PRAKARSA 6,760,000 6,760,000 4,260,000

63.02 100.00 88.75

Uang saku non PNS 1,500,000 1,500,000 1,100,000

73.33 100.00 100.00

Belanja jasa transportasi dan akomodasi 180,000 180,000 180,000 100.00 100.00 100.00

Belanja pakaian kerja lapangan 1,000,000 1,000,000 870,000

87.00 100.00 100.00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4,080,000 4,080,000 2,110,000

51.72 100.00 55.00

27 Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan

Pelayanan Angkutan Drs.ATRIMON 147,980,000 147,980,000 93,257,840

63.02 100.00 70.00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 132,380,000 132,380,000 89,340,000

67.49 100.00 75.00

Belanja Spanduk/Vandel/Plakat 3,000,000 3,000,000 1,167,840

38.93 100.00 50.00

Belanja sewa sarana mobilitas darat 12,600,000 12,600,000 2,750,000

21.83 100.00 25.00

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 28

Kegiatan Pembangunan halte bus, taxi, gedung

terminal dan pos jaga lalin OSIO L BATU.S.ST 106,560,000 106,560,000 104,420,000

97.99 100.00 100.00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1,140,000 1,140,000 -

- 100.00 -

Honorarium tim pengadaan barang / jasa 220,000 220,000 220,000 100.00 100.00 100.00

Belanja Modal Pengadaan Konstr. Sarpras

Perhubng 105,000,000 105,000,000 104,000,000

99.05 100.00 100.00

29

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung

Terminal OSIO L BATU.S.ST 22,750,000 22,750,000 12,564,000

55.23 100.00 55.23

Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah 22,750,000 22,750,000 12,564,000

55.23 100.00 55.23

VI Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 30

Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas OSIO L BATU.S.ST 337,005,000 337,005,000 334,253,400

99.18 100.00 100.00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 6,180,000 6,180,000 6,180,000 100.00 100.00 100.00

Honorarium tim pengadaan barang / jasa 600,000 600,000 600,000 100.00 100.00 100.00

Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah 625,000 625,000 -

- 100.00 -

Belanja perjalanan dinas Luar Daerah 9,600,000 9,600,000 9,365,400

97.56 100.00 100.00

Belanja Modal Papan Data 120,000,000 120,000,000 119,245,000

99.37 100.00 100.00

Belanja Modal Rambu rambu lalu lintas 200,000,000 200,000,000 198,863,000

99.43 100.00 100.00

31

Kegiatan Pengadaan Marka Jalan OSIO L BATU.S.ST 319,253,250 319,253,250 303,024,400

94.92 100.00 100.00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3,330,000 3,330,000 2,430,000

72.97 100.00 100.00

Honorarium tim pengadaan barang / jasa 1,781,250 1,781,250 1,781,250 100.00 100.00 100.00

Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah 625,000 625,000 -

- 100.00 -

Belanja perjalanan dinas Luar Daerah 17,450,000 17,450,000 17,318,150

99.24 100.00 100.00

Belanja Pemeliharaan Marka Jalan 296,067,000 296,067,000 281,495,000

95.08 100.00 100.00

32

Kegiatan Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)

FERRY

NOVRIZAL.ST.M.Si 163,040,000 163,040,000 160,520,000

- 100.00 98.45

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 2,740,000 2,740,000 1,220,000

- 100.00 44.53

Honorarium tim pengadaan barang / jasa 300,000 300,000 300,000

- 100.00 100.00

Belanja Modal Pengadaan Alat Pengendali Isyarat

Lalu Lintas 160,000,000 160,000,000 159,000,000

- 100.00 100.00

VII Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 33

Kegiatan Penydiaan Bahan Operasional

Pengujian Kendaraan Bermotor HANDRI H. LUBIS 149,538,500 149,538,500 124,509,200

83.26 100.00 85.00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 1,950,000 1,950,000 1,950,000 100.00 100.00 100.00

Honorarium tim pengadaan barang / jasa 250,000 250,000 -

- 100.00 -

Honorarium tim pemeriksa barang / jasa 450,000 450,000 390,000

86.67 100.00 100.00

Belanja Bahan Pertukangan dan Perbengkelan 1,750,000 1,750,000 1,750,000 100.00 100.00 100.00

Belanja Penggantian Suku Cadang 51,162,500 51,162,500 49,570,000

96.89 100.00 100.00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 15,576,000 15,576,000 12,103,000

77.70 100.00 80.00

Belanja Kalibrasi Alat Uji 30,000,000 30,000,000 10,416,200

34.72 100.00 34.72

Belanja Cetak : 48,400,000 48,400,000 48,330,000

99.86 100.00 100.00 VIII Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa 34

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan

Jaringan Komunikasi dan Informasi ERNITA, S.Kom, MM

161,312,000 161,312,000 134,174,900

83.18 100.00 90.00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 18,380,000 18,380,000 15,969,000

86.88 100.00 100.00

Honorarium tim pengadaan barang / jasa 600,000 600,000 600,000 100.00 100.00 100.00

Honorarium tenaga ahli/instruktur /narasumber 15,000,000 15,000,000 15,000,000 100.00 100.00 100.00

Belanja Kawat/fax/internet 16,500,000 16,500,000 -

- 100.00 -

Belanja Jasa Publikasi 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.00 100.00 100.00

Belanja makanan dan minuman rapat 9,072,000 9,072,000 1,736,900

19.15 100.00 20.00

Belanj Modal Pengadaan peralatan jaringan

komputer 68,700,000 68,700,000 68,222,000

99.30 100.00 100.00

Belanj Modal Pengadaan pengadaan

konst/pembangunan tower 30,000,000 30,000,000 29,587,000

98.62 100.00 100.00

IX Program Pengendalian, Pengamanan dan Peningkatan Pelayanan Parkir 35

Kegiatan Koordinasi dalam Peningkatan

Pelayanan parkir YUSBEN 378,995,000 378,995,000 359,960,000

94.98 100.00 100.00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 59,620,000 59,620,000 44,960,000

75.41 100.00 100.00

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 319,375,000 319,375,000 315,000,000

98.63 100.00 100.00

Program Penyusunan Perencanaan Bidang Perhubungan 36

Keg.Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu

Lintas & Angkutan Jalan BOBBY PRAKARSA.ST 456,612,500 456,612,500 382,960,500

83.87 100.00 85.00

Honorarium panitia pelaksana kegiatan 8,010,000 8,010,000 6,410,000

80.02 100.00 80.02

Honor Panitia Pengadaan 1,567,500 1,567,500 1,567,500 100.00 100.00 100.00

Honor Panitia Pemeriksa 990,000 990,000 990,000 100.00 100.00 100.00

Belanja Alat Tulis Kantor 783,000 783,000 578,000

73.82 100.00 73.82

Belanja Penggandaan 1,600,000 1,600,000 950,000

59.38 100.00 60.00

Belanja Makan dan Minum Rapat 8,400,000 8,400,000 -

Belanja Perjalanan Dinas 9,150,000 9,150,000 -

- 100.00 -

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 426,112,000 426,112,000 372,465,000

87.41 100.00 100.00

JUMLAH 4,731,737,050 4,731,737,050 3,883,225,377

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2014

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2014 pagu dana Dinas

Perhubungan dan Komunikasi adalah sebesar Rp. 6.329.069.430- terurai dalam 22 program dan 42 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau meningkat dari tahun

2013, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Payakumbuh tahun 2013-

2017, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kota Payakumbuh pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan, penertiban dan pengendalian lalu lintas secara terus menerus.

2. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan

perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas yang menunjang terciptanya keselamatan,

kenyamanan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

4. Meningkatkan pelayanan di terminal sebagai tempat naik dan turunnya penumpang.

5. Meningkatkan pelayanan jasa perparkiran dan menyusun sistem perpakiran guna

terciptanya kenyamanan, ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran.

6. Melakukan kajian serta menyusun perencanaan sistem transportasi dan rekayasa lalu

lintas.

7. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor guna meningkatkan keselamatan

berkendaraan di jalan serta upaya pelestarian lingkungan.

8. Peningkatan pelayanan yang cepat, tepat, efektif dan efisien, transparan serta

akuntabilitas dengan bentuk cepat dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat dengan

jalan turun langsung dan menyerap aspirasi masyarakat dan menempatkan personil yang

mempunyai integrasi tinggi dalam bidang pelayanan masyarakat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menurut

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang terdiri dari : a. Kepala Dinas

b. Sekretaris yang membawahi 3 Sub Bagian yaitu :

1. Subag Kepegawaian & TU 2. Subag Keuangan & Prlengkapan

3. Subag Penyusun Program

c. Bidang Pengendalian Operasional membawahi 3 seksi yaitu :

1. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana

2. Seksi Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan 3. Seksi Penyuluhan dan Pengolahan Data

d. Bidang Perhubugan Darat membawahi 3 seksi yaitu : 1. Seksi Angkutan Barang

2. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek 3. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

e. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas membawahi 3 seksi yaitu :

1. Seksi Manajemen Lalu Lintas 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas 3. Seksi Fasilitas Pendukung

f. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahi 3 seksi yaitu : 1. Seksi Pengawasan Postel

2. Seksi Aplikasi dan Telematika

3. Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi

g. UPTD Terminal membawahi :

- KTU UPTD Terminal

h. UPTD PKB membawahi :

- KTU UPTD PKB

i. UPTD Perparkiran membawahi :

KEPALA DINAS

ADRIAN,SH, Msi

NIP. 19600530 198103 1 005

KASUBAG PENYUSUN PROGRAM

RINI DESANTI, S.Kom

NIP. 19771223 2009 2 004

KASUBAG KEU & PERLENGKPAN

NILAWATI, SE

NIP. 19740315 200604 2 009

KASUBAG PEG.& TU

EFI MARLINA

NIP. 19600213 198101 2 002

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KABID PENGENDALIAN .OPS

MISE, SE

NIP.19650926 198601 1 001

KABID PERHUBUNGAN DARAT

SYAFRIAL DINATA, BA

NIP.19570312 198110 1 001

KABID MANAJEMEN & REKAYASA LALIN

FITRA HARIANTO, ST NIP.19731028 200321 1 004

KABID KOMUNIKASI & INFORMATIKA

DELDI ANGGORO, SH, MSi

NIP.19641008 198603 1 005

KASI POSTEL

ERNITA, S.Kom, MM

NIP.19790812 200501 2 012

KASI APLIKASI & TELEMATIKA

FITRIA NAZMI

NIP.19830331 200604 2 009

KASI SARKOM & DESIMINASI

RONI, ST

NIP.19740911 200312 1 006 KASI MANAJEMEN LALIN

YUSBEN

NIP.19620101 198206 1 012

KASI REKAYASA LALIN

FINTO H PUTRA, S.SiT

NIP.19861018 200901 001

KASI FASILITAS PENDUKUNG TIARINI LESTIAR.S, S.Sos NIP.19700323 199503 2 003 KASI ANGKUTAN BARANG

EFFENDI SAID

NIP.19640722 198601 1 001 KASI ANGKUTAN ORG.DALAM

TRAYEK

BOBBY PRAKARSA, ST

NIP.19811005 200604 1 008 KASI ANGKUTAN ORG. TIDAK

DLM TRAYEK

NUR AKMAL

NIP.19651026 198602 1 001 KASI KES & TEKNIK SARANA

YOSE RIZAL

NIP.19600102 198103 1 010

KASI PENGENDALIAN LLAJ

Drs. ATRIMON

NIP.19650228 200604 1 001

KASI PENYULUHAN & PENG. DATA

METRI ENI

NIP.19590510 198101 2 001

UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

HANDRI HALOMOAN, ST

NIP.`19850510 200901 1 003

UPTD TERMINAL

M. HATTA. RUFIANTO

NIP.19641231 198710 1 006 UPTD PERPARKIRAN

MUSTAFA KAMAL

NIP.19590705 198101 1 006

SEKRETARIS

DAHLER, SH

NIP.19621031 198503 1 005 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA PAYAKUMBUH

KTU PERPARKIRAN

ARDYMAN, SH

19820316 201001 1 007

KTU PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

OSIO L BATU, A.Md LLAJ

NIP. 19850330 200803 1 001

KTU TERMINAL

NUMLIASRI

Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 33 Tahun 2013 Dinas

Perhubungan dan Komunikasi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

A. Tugas Pokok

Merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional perhubungan

yang meliputi perencanaan, pengelolaan lalu lintas dan angkutan serta keselamatan

B. Fungsi

a. Pelaksanaan perumusan dan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis

operasional dibidang Perhubungan yang meliputi perencanaan, pengelolaan lalu

lintas dan angkutan serta keselamatan

b. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administrasi Ketata Usahaan.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas memimpin jumlah personel

sebanyak 60 orang yang terdiri dari seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh seorang

Sekretaris, 4 (empat) kepala bidang, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian,12 (dua belas) orang

kepala seksi serta seorang dalam jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya

mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan

Walikota Payakumbuh Nomor 33 Tahun 2013.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh. Tugas pokok dan fungsi

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh yang akan dipakai

landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang.

Permasalahan

Kondisi transportasi di Kota Payakumbuh pada saat ini memang masih belum

memenuhi semua harapan dari masyarakat, masih terdapat kekuarangan-kekurangan yang

harus segera dibenahi. Permasalahan yang dirasakan sangat mendesak untuk segera diatasi

adalah masalah terminal, parkir, sarana dan prasarana lalu lintas yang masih kurang,

pedagang kaki lima yang banyak menggunakan fasilitas jalan, kondisi terminal yang tidak

dari jumlah dan kualitas juga masih rendah, dan dari segi kebijakan perlu disusun

peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan dalam bidang perhubungan.

Indikator kinerja pelayanan masing-masing kegiatan sesuai dengan Tupoksi yang menggambarkan pencapaian Renja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota

Payakumbuh Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

a. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

 Keluaran (outputs) :

Tersedianya dokumen study kelayakan bandar udara di Talawi

 Hasil (outcomes) :

Diketahui kondisi kelayakan rencana lokasi bandar udara di Talawi

 Pendanaan :

Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum

(DAU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 503.508.500,- Realisasi penggunaan

anggaran sebesar Rp. 28.474.350,- (5,66%)

 Jadwal Kegiatan Januari s/d Desember 2013

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

a. Rehabilitasi / pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan

 Keluaran (outputs) :

Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan terminal Bus Koto Nan IV

 Hasil (outcomes) :

Meningkatnya pelayanan terminal

 Pendanaan :

Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum

(DAU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 228.541.250,- Realisasi penggunaan

anggaran sebesar Rp. 225.791.000,- (98,80%)

 Jadwal Kegiatan Januari s/d Desember 2013

b. Rehabilitasi / pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas

 Keluaran (outputs) :

Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan kelengkapan lalu lintas

 Hasil (outcomes) :

Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas

Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum

(DAU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.400.000,- Realisasi penggunaan

anggaran sebesar Rp. 107.270.500,- (86,93%)

 Jadwal Kegiatan Januari s/d Desember 2013

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

b. Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

 Keluaran (outputs) :

Terikutinya kegiatan Wahana Tata Nugraha Tingkat Nasional

 Hasil (outcomes) :

Meningkatnya disiplin masyarakat menggunakan angkutan

 Pendanaan :

Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum

(DAU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.920.500,-. Realisasi penggunaan

anggaran sebesar Rp 17.987.500,- ( 50,08%)

 Jadwal Kegiatan Januari s/d Desember 2013

c. Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

 Keluaran (outputs) :

Terciptanya pengawasan dan penertiban di lingkungan terminal

 Hasil (outcomes) :

Terciptanya keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal

 Pendanaan :

Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum

(DAU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 338.160.000,-. Realisasi penggunaan

anggaran sebesar Rp. 329.947.800,- (97,57%)

 Jadwal Kegiatan Januari s/d Desember 2013

d. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudik/ awak kendaraan angkutan

umum teladan

 Keluaran (outputs) :

Terlaksananya pemilihan sopir, awak dan juru mudi teladan

 Hasil (outcomes) :

Meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas para sopir/juru

mudi/awak kendaraan angkutan umum

Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum

(DAU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.760.000,-. Realisasi penggunaan

anggaran sebesar Rp. 4.260.000,- (63,02%)

 Jadwal Kegiatan Januari s/d Desember 2013 e. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

 Keluaran (outputs) :

Terlaksananya operasional-operasional perhubungan selama 1 tahun

 Hasil (outcomes) :

Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan

 Pendanaan :

Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum

(DAU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 147.980.000,- Realisasi penggunaan

anggaran sebesar Rp. 93.257.840,- (63,02%)

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

a. Pembangunan Halte Bus/ Taxi/ Gedung terminal dan Pos Jaga Lalu Lintas

 Keluaran (outputs) :

Terlaksananya pembangunan pos jaga

 Hasil (outcomes) :

Tercukupinya kebutuhan pos jaga

 Pendanaan :

Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum

(DAU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.560.000,- Realisasi penggunaan

anggaran sebesar Rp. 104.420.000,- (97,99%)

b. Perencanaan Pembangunan Terminal

 Keluaran (outputs) :

Tersedianya dokumen studi kelayakan  Hasil (outcomes) :

Terlaksananya jasa konsultansi perenanaan pembangunan gedung terminal

 Pendanaan :

Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum

(DAU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.750.000,- Realisasi penggunaan

anggaran sebesar Rp. 12.564.000,- (55,23%)

5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

 Keluaran (outputs) :

Tersedianya rambu-rambu lalu lintas dan warning light sebanyak 250 unit

 Hasil (outcomes)

Tercukupinya rambu-rambu lalu lintas dan warning light

 Pendanaan :

Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Khusus

(DAK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 337.005.000,- Realisasi penggunaan

anggaran sebesar Rp. 334.253.400 (99,18%).

 Kegiatan ini berupa Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, dengan sistem pengadaan langsung dilaksanakan oleh CV. Gadisha pekerjaan

dilaksanakan tanggal 01 Juli 2013 s/d 28 September 2013 dan belanja modal

papan data yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Karya Abadi Tunggal dengan sistem

Pemilihan Langsung pekerjaan dimulai tanggal 3 Juni 2013 s/d 30 September

2013 dengan realisasi keuangan sebesar 99,18 % pada lokasi ruas-ruas jalan

dalam Kota Payakumbuh.

b. Pengadaan Marka Jalan

 Keluaran (outputs) :

Tersedianya marka parkir, marka terminal, dan marka jalan sebesar 2193 m2

 Hasil (outcomes) :

 Berfungsinya marka parkir, marka terminal, dan marka jalan

 Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Khusus

(DAK ) : Rp. 319.253.250,- Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.

303.024.400,- (99,88%)

 Kegiatan ini berupa Pengadaan marka jalan sebanyak 2193 m2 dengan sistem pengadaan lelang dilaksanakan oleh CV. Aldora pekerjaan dilaksanakan tanggal

29 Agustus 2013 s/d 28 Oktober 2013 dengan realisasi keuangan sebesar 94,92%.

Marka Jalan berfungsi sebagai petunjuk bagi pengguna jalan yang berbahan

Thermoplastic + glass bit dengan tebal ± 2 mm

c. Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas ( APILL)

 Keluaran (outputs) :

Terpasangnya Warning Light sebanyak 2 unit

 Hasil (outcomes) :

 Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Khusus (DAU) : Rp. 163.040.000,- Realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp.

160.250.000,- (98,45%)

 Kegiatan ini berupa Pengadaan alat pengendali isyarat lalu lintas sebanyak 2 unit dengan sistem pengadaan langsung dilaksanakan oleh CV. Yanika Contruction

pekerjaan dilaksanakan tanggal 08 Juli 2013 s/d 30 September 2013 dengan

realisasi keuangan sebesar 98,45 %. Warning Light ini adalah pemasangan

warning light dipersimpangan jalan yang ramai dan rawan kecelakaan , lokasi

tersebar pada simpang aur kuning, simpang capil dan simpang bonai.

6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

a. Penyediaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor

 Keluaran (outputs) :

Tersedianya bahan operasional pengujian kendaraan bermotor

 Hasil (outcomes) :

Tersedianya bahan operasional pengujian kendaraan bermotor

 Pendanaan :

Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum

(DAU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 149.538.500,- Realisasi penggunaan

anggaran sebesar Rp. 124.509.200 (83,26%).

 Penyediaan bahan operasional pengujian kendaraan bermotor berupa

pengadaan formulir pengujian kendaraan 10 rim, cat semprot 100 klg, Aki dan

BBM, cetak SKRD yang dilaksanakan dengan sistem Penunjukan Langsung

dilaksanakan oleh CV. Hanvin Teknik Lestari . Realisasi Fisik 100% realisasi

keuangan sebesar 83,26%, adanya sisa anggaran disebabkan oleh beberapa item

pekerjaan tidak bias dicairkan seperti belanja bahan baku bangunan dan Belanja

BBM/Gas dan Pelumas.

7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

 Keluaran (outputs) :

Terlaksananya pendataan, perizinan, dan pegawasan bagi penyedia jasa

telekomunikasi

 Hasil (outcomes) :

 Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.312.000,-. Realisasi penggunaan

anggaran sebesar Rp. 134.174.900,- (83,18%)

 Kegiatan ini adalah Pekerjaan Pengadaan peralatan jaringan komputer

dilaksanakan oleh CV. Dimensitekno dengan sistem Penunjukan Langsung

pekerjaan dimulai tanggal 7 Nofember s/d 11 Desember 2013.dan Pengadaan

Konstruksi / pembangunan tower dilaksanakan CV. Karya Pertiwi dengan sistem

penunjukan langsung dimulai tanggal 7 Nofember s/d 11 Desember 2013.

8. Program Pengendalian, Pengamanan dan Peningkatan Pelayanan Parkir

a. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan parkir

 Keluaran (outputs) :

Terlaksananya pelayanan parkir di bahu badan jalan umum

 Hasil (outcomes) :

Terciptanya kenyamanan, keamanan, dan ketertiban parkir di bahu badan jalan

umum

 Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum

(DAU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 378.995.000,- Realisasi penggunaan

anggaran sebesar Rp. 359.960.000,- (94,98%)

 Kegiatan ini adalah Honorarium Operasional petugas PAM Parkir pekerjaan dimulai tanggal Januari s/d Desember 2013.

9. Program Penyusunan Perencanaan Bidang Perhubungan

a. Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

 Keluaran (outputs) :

Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana induk jaringan lalu lintas dan

angkutan jalan

 Hasil (outcomes) :

Terlaksananya penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan

 Pendanaan kegiatan bersumber dari APBD tahun 2013 yaitu Dana Alokasi Umum

(DAU) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 456.612.500,- Realisasi penggunaan

anggaran sebesar Rp. 382.960.500,- (83,87%)

 Kegiatan ini berupa Pekerjaan Belanja jasa konsultasi perenc dilaknaan dilaksanakan oleh CV. Poly Arsitektur dengan sistem lelang dimulai tanggal 5

- Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika

- Menurunnya pelanggaran dan penyalahgunaan media komunikasi dan informatika.

- Kemudahan masyarakat mengakes informasi.

Dari uraian diatas disusun program-program dan kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk Tahun 2015 yang terdiri dari 12 program dan 39 Kegiatan dengan jumlah dana Rp. 9.415.587.680,- terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dana Kegiatan : Rp. 2.600.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dana Kegiatan : Rp. 66.000.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Dana Kegiatan : Rp. 10.320.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Dana Kegiatan : Rp. 99.816.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh (5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dana Kegiatan : Rp. 5.473.500,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh (6) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dana Kegiatan : Rp. 45.603.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Dana Kegiatan : Rp. 57.796.450,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dana Kegiatan : Rp. 1.258.630,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(9) Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(10) Penyediaan makan dan Minum

Dana Kegiatan : Rp. 16.800.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dana Kegiatan : Rp. 243.515.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(12) Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran Dana Kegiatan : Rp. 433.420.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

(13) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Dana Kegiatan : Rp. 30.680.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(14) Pengadaan Mobiler

Dana Kegiatan : Rp. 50.280.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dana Kegiatan : Rp. 11.706.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(16) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Dana Kegiatan : Rp. 441.752.000,- Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(17) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Dana Kegiatan : Rp. 15.580.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(18) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Dana Kegiatan : Rp. 81.850.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

(19) Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Dana Kegiatan : Rp. 146.010.000,- Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (21) Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas

Dana Kegiatan : Rp. 95.100.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(22) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan Dana Kegiatan : Rp. 62.170.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(23) Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Dana Kegiatan : Rp. 46.280.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

(24) Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Dana Kegiatan : Rp. 137.098.000

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(25) Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban lalu lintas dan angkutan Dana Kegiatan : Rp. 41.476.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(26) Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di lingkungan terminal

Dana Kegiatan : Rp. 562.910.000,- Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(27) Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan

angkutan umum teladan Dana Kegiatan : Rp. 7.040.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(28) Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

Dana Kegiatan : Rp. 400.081.000

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(29) Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dana Kegiatan : Rp. 7.040.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

7. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

(30) Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(31) Pengadaan Marka Jalan

Dana Kegiatan : Rp. 455.830.000,- Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(32) Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) Dana Kegiatan : Rp. 405.830.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(33) Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Dana Kegiatan : Rp. 325.830.000,- Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

8. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

(34) Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Dana Kegiatan : Rp. 1.455.131.000,- Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(35) Penyediaan Bahan Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor

Dana Kegiatan : Rp. 129.993.500,- Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

9. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

(36) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi

Dana Kegiatan : Rp. 2.298.574.100,- Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(37) Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi masyarakat

Dana Kegiatan : Rp. 74.948.000,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

(38) Pelatihan Teknologi Informasi Bagi Aparatur Pemerintah Dana Kegiatan : Rp. 167.980.500,-

Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

10. Program Pengendalian, Pengamanan dan Peningkatan Pelayanan Parkir (39) Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Parkir

Dana Kegiatan : Rp. 424.845.000,- Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

11. Program Penyusunan Perencanaan Bidang Perhubungan (40) Detailed Enginering Desain Transportasi Massal

Dana Kegiatan : Rp. 213.170.000,- Sumber Dana : APBD Kota Payakumbuh

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Payakumbuh telah menyusun Renja SKPD Tahun 2015 sebagai landasan penyusunan RABPD. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Payakumbuh didasarkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan dan Komunikasi yang mengacu kepada Visi dan Misi Kota Payakumbuh.

Dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Komunikasi Tahun 2015 direncanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan Komunikasi sebagai instansi teknis pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan kegiatan yang sangat prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan. Dengan terlaksananya program dan kegiatan tersebut diharapkan sebagian dari permasalahan lalu lintas di Kota Payakumbuh ini dapat ditanggulangi. Apabila Program dan Kegiatan yang dianggarkan tidak sesuai dengan kebutuhan maka akan menimbulkan dampak terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan SKPD dan menimbulkan pemborosan terhadap anggaran SKPD maupun APBD Kota Payakumbuh sehingga diharapkan ke depan SKPD dapat merencanakan kegiatan dengan matang, yag sesuai dengan kebutuhan, Tupoksi SKPD dan menyentuh hajat hidup orang banyak.

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan kegiatan, merupakan hal yang wajib di kembangkan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Output Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Payakumbuh adalah Program Tahunan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Payakumbuh yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Payakumbuh.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Payakumbuh selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Payakumbuh Utara. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2014, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang

dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Payakumbuh. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Payakumbuh sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang- undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan RAPBD tahun 2015.

Sesuai dengan visi dan misi Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kota Payakumbuh bahwa dalam pelaksanaan tugas mengacu kepada rencana kerja SKPD yang berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi.