BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaiannya
Secara keseluruhan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis telah melaksanakan dan
menyelesaikan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan yang bersumber dari APBN DAK, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.
Secara garis besar kegiatan di Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2013 terbagi menjadi dua
bagian, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan teknis. Kegiatan teknis merupakan kegiatan prioritas yang berasal dari usulan langsung
masyarakat dan SOPD melalui proses Musrenbang. Program kegiatan dan jumlah anggaran pada Dinas Bina Marga,
Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ciamis pada Tahun Anggaran 2013, dialokasikan pada 15 lima belas program
kegiatan jumlah anggaran Rp. 203.282.390.000
Rincan Program Kegiatan dan Jumlah Anggaran Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2013
NO BIDANG
PROGRAM JUMLAH
KET .
ANGGARAN Rp.
1 2
3 4
5 1
Sekretariat 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.613.532.200 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.007.213.850 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 29.553.300
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
daya Aparatur 17.800.000
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 412,580,000
Jumlah :
9.080.679.350 2
Bina Marga
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
89.415.152.000 2
Program Pembangunan TurapTaludBronjong 8.598.715.000
3 Program RehabPemeliharaan Jalan dan
51.365.981.000
Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten
Ciamis Tahun 2015 5
Jembatan 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
4.728.305.000 Jumlah :
154.108.153.000 3
Sumber Daya Air
1 Program Pengembangan dan pengelolaan
Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya
21.227.945.800 2
Program Pengendalian Banjir 8.477.275.000
Jumlah : 29.705.220.800
4 Sumber
Daya Mineral
1 Program Pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan 110.000.000
2 Program Pengawasan dan penertiban
kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
186.000.000
Jumlah : 236.919.000
5 Energi
1 Program Pembinaan dan pengembangan
ketenaga lisrikan 9.930.865.000
2 Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Energi 70.408.000
Jumla h :
10.001.273.000 6
Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
110.000.000 Jumlah :
110.000.000 JUMLAH TOTAL
203.282.390.000
Kegiatan pada Tahun Anggaran 2013 di Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral membagi kegiatan
menjadi dua bagian, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan teknis. Kegiatan teknis merupakan kegiatan prioritas yang berasal dari usulan langsung
masyarakat dan SOPD melalui proses Musrenbang. Sumber dana kegiatan berasal dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.
Sedangkan Realisasi Anggaran Pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
N o
Program Anggaran Rp
Realisasi Rp
1
2 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Program Peningkatan
7.613.532.200
1.007.213.850 7.467.958.726
995.683.300
Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten
Ciamis Tahun 2015 6
3
N o
Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan disiplin Aparatur
Program
29.553.300
Anggaran Rp
29.133.300
Realisasi Rp
Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten
Ciamis Tahun 2015 7
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan Program Pembangunan
turaptaludbrojong Program Rehabilitasi
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan Program Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya Program pengendalian
banjir Program Peningkatan
kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan Program Pengawasan dan
Penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak
lingkungan Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Energi 89.415.152.000
8.598.715.000
51.365.981.000
4.728.305.000
21.227.945.800
8.477.275.000 110.000.000
110.000.000
186.000.000
9.930.865.000
70.408.000 88.848.710.550
8.548.839.450
51.031.072.450
4.725.928.000
20.893.781.325
7.697.958.750 100.877.350
108.159.950
168.966.200
9.780.767.350
69.336.000
TOTAL 203.282.390.000 200.851.714.051
Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten
Ciamis Tahun 2015 8
PENCAPAIAN SASARAN KINERJA TAHUN 2013
Adapun Anggaran untuk membiyai kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan
Sumber Daya Mineral berjumlah Rp. 129.213.046.000, dengan sumber dana untuk program - program kegiatan pada Tahun Anggaran 2014
tersebut bersumber dari APBD DAU, APBN DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi BANPROV.
Program Kegiatan dan Jumlah Anggaran Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2014
NO BIDANG
PROGRAM KEGIATAN JUMLAH
KET .
ANGGARAN Rp.
1 2
3 5
6 1
Sekretariat 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.163.314.000 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.822.285.000 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.805.000
Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten
Ciamis Tahun 2015 9
4 Program Peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur 17.800.000
1 2
3 4
5
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 442.006.000
Jumlah 8.458.210.000
2 Bina
Marga 1
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 72.426.021.000
2 Program Pembangunan TurapTaludBronjong
2.549.751.000 3
Program RehabPemeliharaan Jalan dan Jembatan
11.618.214.000 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 250.000.000
Jumlah 86.843.986.000
3 Sumber
Daya Air 1
Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan irigasi
lainnya 19.741.350.000
2 Program Pengendalian Banjir
9.550.400.000 J umlah
29.291.750.000 4
Sumber Daya
Mineral 1
Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangann
500.000.000 2
Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak
lingkungan 275.000.000
J umlah 775.000.000
5 Energi
1 Program Pembinaan dan pengembangan
ketenaga listrikan 3.444.100.000
2 Program Pembinaan dan pengembangan
Bidang energi 400.000.000
Jumlah 3.844.100.000
JUMLAH TOTAL 129.213.046.000
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Kategori