Narasi renja kandeman
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.
Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.
Rencana Kerja (RENJA SKPD) Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016 oleh Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kab.), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Prov.) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Rencana Kerja (RENJA SKPD) Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengioperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang dalam menjalankan visi jangka menengah daerah.
Visi dan Misi Rencana Jangka Menengah Daerah
Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Batang pada saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 -2025 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 -2019, maka untuk pembangunan Kabupaten Batang pada periode lima tahun ke depan (tahun 2012 –2017), disusun visi sebagai berikut:
(2)
Visi :
“ Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan profesional, untuk penguatan ekonomi daerah, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Batang.”
Dengan penjelasan sebagai berikut :
PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, EFISIEN, DAN PROFESIONAL
Mengandung pengertian bahwa pemerintahan harus bersih dari praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakat, memiliki rancang bangun organisasi dan sistem kinerja yang efektif dalam mencapai tujuan, efisien dalam menggunakan anggaran, serta professional dan ramah dalam melayani masyarakat.
PEREKONOMIAN DAERAH YANG KUAT
Mengandung pengertian bahwa Kabupaten Batang harus memiliki kemampuan untuk membangun daerah secara mandiri, dimana pemerintah daerah dan masyarakat mampu mengelola, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan potensi perekonomian daerah dan menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin bagi para putra daerah. MASYARAKAT YANG SEJAHTERA
Mengandung arti suatu keadaan dimana masyarakat memiliki kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, tercukupi kebutuhan dasar pokok, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Usaha akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pengusaha lokal untuk berusaha dan berkegiatan ekonomi yang sehat untuk menarik kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Kemajuan-kemajuan yang ingin diraih tidak hanya berkaitan dengan kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, melainkan juga kemajuan dengan dimensi batin, mental, dan spiritual. Masyarakat diarahkan supaya memiliki dan mempraktekkan sikap keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. Usaha juga diarahkan untuk budaya dan peradaban masyarakat agar bisa meningkatkan keteraturan mengikuti perkembangan zaman namun tetap menjunjung tinggi kebudayaan asli dan budaya-budaya positif yang telah ada sehingga identitas Kabupaten Batang tetap terjaga.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di semua tingkatan demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima.
2. Menciptakan iklim investasi yang baik dan mendukung usaha pengembangan ekonomi yang berorientasi pada peningakatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
(3)
4. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
Sebagai salah satu SKPD, maka Kantor Camat Kandeman berusaha untuk tururt serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Batang sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Undang Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perencanaan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor ....);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor ... Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2016.
1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1. Maksud
1. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, terutama yang diampu oleh Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang
2. Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, khususnya yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang 1.3.2. Tujuan
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2016.
(4)
1.4. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penyusunan RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA SKPD SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016
1.1. Latar Belakang
Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Kantor Camat Kandeman serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman
1.3. Maksud dan Tujuan
Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman
1.4. Sistematika Penulisan
Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman serta susunan garis besar isi dokumen
Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD SKPD Kantor Camat Kandeman Tahun 2014 Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Tahun 2014 dan perkiraan Tahun 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kantor Camat Kandeman
Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman tahun 2014 dan realisasi Renstra Kantor Camat Kandeman mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kandeman
Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Kandeman berdasarkan indikator yang sudah ditentukan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Kandeman Bagian ini menguraikan tingkat knerja pelayanan Kantor Camat Kandeman, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi/misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2016
(5)
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Bagian ini menguraikan tentang telaahann terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Camat Kandeman yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kantor Camat Kandeman
3.3. Program dan Kegiatan
Bagian ini menguraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Bab IV Penutup
Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut
(6)
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD KANTOR CAMAT
KANDEMAN TAHUN 2014
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kantor Camat Kandeman
Rencana Kerja suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2014 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2014 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.
Penyusunan Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :
a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
Penyusunan Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2016;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
Evaluasi Program Tahun 2014
Anggaran Tahun 2014 Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang sebesar Rp 2.460.034.503,- (termasuk perubahan) dengan 7 program dan 22 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 1.371.170.041,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,4 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 98,4 %.
Hasilnya evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Kandeman Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
(7)
Program Gaji Pegawai
1. Gaji & Tambahan Penghasilan PNS ; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 99,3%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 99,9
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 25
4. Penyediaan jasa kebersihan; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100
5. Penyediaan alat tulis kantor; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 99,6
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100
8. Penyediaaan peralatan dan perlengkapan kantor, kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100
10. Penyediaan makanan dan minuman; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 99
11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100
12. Pengelolaan keuangan SKPD; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100
(8)
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Meubelair ; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 97,8 2. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor ; kelayakan dengan
program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100
3. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 99,2
4. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 99,4
5. Sewa Rumah Jabatan/Dinas ; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya ; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; kurang tepat dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator dan target kinerja ; akumulasi total dengan nilai 91,8
Program Peningkatan Kapasitas SDM
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peundang-undangan ; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai 100
2. Sosialisasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa ; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai 99,2
Program Pengembangan destinasi pariwisata
1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai 97,3
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1. Verifikasi dan Validasi Data TPAPD Tingkat Kecamatan ; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator dan target kinerja kurang tepat ; akumulasi total dengan nilai 100
(9)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyelenggaraan Musrenbangcam ; kelayakan dengan program/kebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator dan target kinerja kurang tepat ; akumulasi total dengan nilai 100
Adapun perbandingan antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan anggaran yang dilaksanakan Kantor Camat Kandeman pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran Kantor Camat Kandeman Tahun Anggaran 2014
No Uraian Anggaran Realisasi
Rp Rp
Program Gaji Pegawai
1 Gaji & Tambahan Penghasilan PNS 1.198.739.203 1.190.314.283
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600.000 600.000
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.000.000 5.991.000 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas / Operasional
1.000.000 250.000
5 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 9.297.500 9.297.500
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.046.000 10.006.700
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.753.800 12.753.800
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
2.331.500 2.330.000
9 Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor 15.840.000 15.840.000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.080.000 1.080.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 5.860.000 5.860.000
12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
6.775.000 6.775.000
13 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD 10.134.000 10.134.000
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
14 Pengadaan Meubelair 37.000.000 36.250.000
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.000.000 2.000.000 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
35.850.000 35.570.000
(10)
No Uraian Anggaran Realisasi
Rp Rp
Kantor
18 Sewa Rumah Jabatan/Dinas 30.000.000 30.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 41.350.000 37.950.000
Program Peningkatan Kapasitas SDM 20 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan 5.000.000 5.000.000
21 Sosialisasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa 12.487.500 12.387.500
Program pengembangan destinasi pariwisata
22 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
1.000.000.000 973.254.000
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
23 Verifikasi dan Validasi Data TPAPD Tingkat
Kecamatan 8.290.000 8.290.000
Program Perencanaan Pembangunn Daerah
24 Penyelenggaraan Musrengbangcam 6.000.000 6.000.000
T O T A L 2.460.034.503 2.419.523..783
Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2015
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2015 dengan usulan sebesar Rp. 1.239.340.000,- terurai dalam 9 program dan 24 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2014, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2015, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Kandeman sebagai berikut:
1. Kualitas sumber daya manusia aparat kecamatan Kandeman masih perlu ditingkatkan. 2. Koordinasi dengan dinas / instansi / satuan kerja dan stakeholders yang belum optimal.
(11)
3. Pemahaman tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah masih kurang.
4. Kurang optimalnya dukungan dari APBD Kabupaten Batang Tahun 2013
5. Kurang tepatnya penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2007-2012 dengan prediksi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sehingga nilai capaian kinerja menjadi berkurang walaupun pada kenyataannya hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan.
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Camat Kandeman dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang tahun 2012-2017, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan desa dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kandeman
Dalam beberapa tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kantor Camat Kandeman mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan tersebut meliputi :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan public meliputi pelayanan kependudukan, perijinan, legalisasi surat, dispensasi nikah, pengajuan proposal dan SKCK;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran. 3. Meningkatkan kedisiplinan apatur.
4. Mengembangkan kualitas SDM aparatur pemerintah kecamatan dan Desa. 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Kantor Camat Kandeman tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Kantor Camat Kandeman meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(12)
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
SKantor Camat Kandeman Kabupaten Batang dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Batang.
Berdasarkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 tahun 2008 menjadi Perda Kab. Batang Nomor 26 tahun 2011 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kecamatan dan Kelurahan Kab. Batang dan Peraturan Bupati Batang nomor 65 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang, maka struktur organisasi Kantor Camat Kandeman adalah sebagai berikut:
1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahkan : a. Sub Bagian Program & Keuangan; b. Sub Bagian Umum & Kepegawaian; 3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum; 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kantor Camat Kandeman mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:
1) Perijinan; 2) Rekomendasi; 3) Koordinasi; 4) Pembinaan; 5) Pengawasan; 6) Fasilitasi; 7) Penetapan;
8) Penyelenggaraan;
9) Kewenangan lain yang dilimpahkan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :
1). Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;
2). Penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
3). Penyiapan data informasi mengenai keadaan kecamatan sebagai bahan perumusan kebijakan bupati;
(13)
5). Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
6). Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
Struktur Organisasi Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang
Sumber : Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 tahun 2008 menjadi Perda Kab. Batang Nomor 26 tahun 2011 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kecamatan dan Kelurahan Kab. Batang.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Kandeman
Potret kondisi atau gambaran umum pelayanan Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang yang telah diuraikan sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Batang. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan.
Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa isu strategis Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang antara lain adalah :
1. Belum optimalnya pendayagunaan sarana prasarana dan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Pendayagunaan sarana dan prasarana perkantoran serta kapasitas kelembagaan dirasakan masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemanfaatan sejumlah peralatan perkantoran secara efektif dan efisien.
Sedangkan penataan kapasitas kelembagaan masih dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada, selain penempatan personil (pegawai) yang kurang sesuai dengan kapasitas masing-masing pegawai tersebut (back ground pendidikan kurang
CAMAT
Desa
Sekretaris Camat
Subbag Umpeg Subbag Prog & Keu Kasi Kesmas Kasi Trantib Kasi PMD Kasi Tata PemerintahanKelompok
JabatanFungsional
(14)
sesuai dengan bidang tugas yang diemban), juga minimnya jumlah staf PNS (hanya 2 orang)
2. Belum optimalnya penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah Penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dirasakan kurang optimal. Hal ini lebih disebabkan oleh dinamisnya tingkat kebutuhan masyarakat yang memerlukan aturan yang jelas, disamping cepatnya perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang kadang-kadang antara peraturan satu dengan yang lainnya saling tumpang tindih.
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah (proses perencanaan)
Seiring dengan tuntutan untuk segera mewujudkan pemerintahan yang good governance dan clean government, kontribusi masyarakat (stakeholders) mutlak diperlukan. Hal ini diperlukan dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga asas keterbukaan dalam jalannya roda pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (stakeholders).
4. Belum optimalnya sistem dan manajemen pengelolaan data dan informasi secara profesional
Kebutuhan akan ketersedian data dan informasi yang valid dan up to date dewasa ini adalah sesuatu yang mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan akan kebutuhan data dan informasi kepada stakeholders dan atau pengguna data baik dari lembaga pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan desa/kelurahan serta pihak swasta agar dapat menggunakannya untuk kepentingan masing-masing sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.
Kantor Camat Kandeman sebagai institusi penyedia dan pengolah data dan informasi tentang pembangunan daerah khususnya di wilayah Kecamatan Kandeman berupaya dengan keras untuk meningkatkan manajemen pengelolaan, penyajian dan publikasi data dan informasi hasil-hasil pembangunan daerah yang lengkap dan berkualitas sehinggga diharapkan pada akhirnya akan mengurangi keslahan-kesalahan dalam merumuskan program / kegiatan sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat tepat sasaran dan tepat manfaat.
5. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa
Pemerintah Desa dalam menyelengarakan pemerintahan desa belum sesuai dengan pedoman sehingga masih perlu dilakukan penguatan kelembagaan tingkat desa, peningkatan kapasitas aparatur desa dan penataan administrasi, keuangan dan asset desa.
6. Belum optimalnya penyerahan kewenangan Bupati kepada Camat
Kantor Camat Kandeman sebagai sebuah SKPD yang berdiri sendiri belum mempunyai kewenangan yang memadai untuk mengatasi segala persoalan yang ada di tingkat Kecamatan.Diharapkan dengan adanya pelimpahan sebagaian kewenangan bupati kepada camat maka persoalan-persoalan ditingkat bawah dapat segera teratasi.
(15)
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Guna menghasilkan suatu rencana kerja SKPD yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (review) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2016.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan kepentingan dan kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat untuk mendukung kemajuan dan daya saing daerah antara lain untuk menyusun perencanaan ekonomi untuk menghadapai tantangan 2015, antara lain untuk mengantisipasi kerawanan pangan dan pengangguran dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti penyusunan masterplan pengembangan kawasan agropolitan, fasilitasi dan koordinasi pengembangan ekonomi daerah / lokal, dan sebagainya. Disamping itu, program perencanaan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan perlu mendapat perhatian lebih, seperti koordinasi dan perencanaan program kesehatan, masalah sosial dan pemberdayaan lansia, perencanaan dan koordinasi percepatan desa-desa unggulan se Kecamatan Kandeman dan lain sebagainya yang pada akhirnya ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di wilayah kecamatan Kandeman.
(16)
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Pencapaian visi dan misi RPJP Nasional 2025 dengan prioritas agenda pembangunan difokuskan pada pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan penekanan pada upaya :
1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Perkembangan kemampuan ilmu dan teknologi; dan 3. Penguatan daya saing perekonomian.
Tantangan eksternal yang dihadapi pada tahun 2016 antara lain adalah meningkatnya ketidakpastian global terutama terkait harga-harga komoditi seperti bahan pangan, minyak dan gas bumi serta produk-produk ekspor dari hasil pertanian. Kondisi eksternal ini antara lain: gejolak politik di Timur Tengah ; krisis fiskal di Eropa, walau sudah menunjukkan gejala perbaikan namun efeknya masih tetap ada hingga tahun 2016; perubahan iklim dengan berbagai cuaca ekstrim; serta bencana alam khususnya gempa dan tsunami di perairan Sendai – Jepang pada tanggal 11 Maret 2011. Untuk mengatasinya perekonomian nasional perlu diperkuat dengan melakukan percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi dan dengan mengelola sumber-sumber secara berkelanjutan
Tantangan dari lingkungan internal juga perlu mendapat perhatian setimpal yaitu kondisi infrastruktur yang belum memadai baik dalam hal ketersediaan, kehandalan, maupun kualitasnya serta efektivitas birokrasi yang belum optimal. Pembangunan nasional pada saat ini jelas masih dihadapkan pada persoalan kemiskinan, pengangguran serta kesenjangan yang masih luas.
Di samping itu, percepatan pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pada tahun 2011 perlu dijaga agar tidak kehilangan momentum. Strateginya adalah memperluas sumber-sumber pertumbuhan baik dilihat dalam dimenasi regional maupun sektoral. Sehingga kata kunci untuk strategi ini adalah perluasan dan percepatan pertumbuhan. Artinya pembangunan nasional (growth with equity) harus dapat dijabarkan ke dalam pencapaian pertumbuhan yang lebih tinggi dan menyebar secara luas. Oleh karena itu pembangunan 6 koridor ekonomi menjadi sangat penting untuk mewujudkan hal ini.
Tantangan yang dihadapi di tahun 2016 utamanya masih menyangkut peningkatan kesejahtaraan yaitu kemiskinan, pengangguran, dan daerah tertinggal. Untuk mengatasinya perlu dibuka kesempatan kepada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status yang setara, terlepas dari latar belakang mereka. Namun, kebijakan ini perlu disertai dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat yang lemah dan tertinggal (affirmative policy) guna mengurangi kesenjangan kesejahteraan di masyarakat. Sehingga strategi pembangunan yang dipilih adalah
(17)
Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan tujuan nasional untuk mendukung kemajuan dan daya saing daerah antara lain untuk menyusun perencanaan ekonomi untuk menghadapai tantangan 2015, antara lain untuk mengantisipasi kerawanan pangan dan pengangguran dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti penyusunan masterplan pengembangan kawasan agropolitan, fasilitasi dan koordinasi pengembangan ekonomi daerah / lokal, dan sebagainya. Disamping itu, program perencanaan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan perlu mendapat perhatian lebih, seperti koordinasi dan perencanaan program kesehatan, masalah sosial dan pemberdayaan lansia, perencanaan dan koordinasi percepatan desa-desa unggulan se Kabupaten Batang dan lain sebagainya yang pada akhirnya ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat.
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Kantor Camat Kandeman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Batang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Kantor Camat Kandeman yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan Renstra 2012-2017.
Visi Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 Kabupaten adalah sebagai berikut :
“
MEWUJUDKAN
PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT ”
Rumusan visi Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 tersebut memiliki beberapa “kata kunci” yang perlu dijelaskan substansi filosofisnya, yaitu:
Pelayanan Prima adalah Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah ”excellent service” yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.
Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan Kantor Camat Kandeman adalah :
(18)
1. Mengembangkan kualitas aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan pemerintah
desa.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun daerah di wilayah
kecamatan.
3. Meningkatkan potensi wilayah kecamatan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3.3 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Kantor Camat Kandeman tahun 2016 disusun berdasarkan pada tupoksi Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Gaji Pegawai
a) Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS Kantor Camat Kandeman Indikator Kinerja : Terpenuhinya gaji PNS dan tambahan
penghasilan bagi pegawai Kantor Camat Kandeman
Target Capaian Kinerja
: Gaji PNS Kantor Camat Kandeman selama 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 1.275.527.696
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Kinerja : Tersedianya dan terlaksananya jasa surat menyurat/ benda pos untuk keperluan kecamatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana : :
Materai 3000 290 bh dan Materai 6000 188 bh
Rp. 2.000.000,-
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Indikator Kinerja : tersedianya dan terlaksananya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Target Capaian
Kinerja
: 1 paket Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kebutuhan Dana : Rp. 14.400.000,-
c) Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Indikator Kinerja : tersedianya dan terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
(19)
Kebutuhan Dana : Rp. 2.500.000,- d) Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
Indikator Kinerja : terlaksanaya jasa Kebersihan kantor Target Capaian
Kinerja
: 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 37.200.000,- e) Penyediaan alat tulis kantor
Indikator Kinerja : tersedianya alat tulis kantor Target Capaian
Kinerja
: 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp 16.951.000,- f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Indikator Kinerja : tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Target Capaian Kinerja
: 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp 12 850 000
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Indikator Kinerja : tersedianya kelengkapan penerangan
gedung kantor Target Capaian
Kinerja
: 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 2 755 000,- h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Indikator Kinerja : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Target Capaian Kinerja
: Komputer,printer,kipas angin,televisi,filling kabinet,kursi kerja
Kebutuhan Dana : Rp. 40.000.000,-
i) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Kinerja : tersedianya kebutuhan informasi Target Capaian
Kinerja
: 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 1.320.000,- j) Penyediaan Makanan dan minuman
Indikator Kinerja : tersedianya kebutuhan makanan dan minuman untuk kelancaran tugas
Target Capaian Kinerja
: 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 18.280.000,-
(20)
Indikator Kinerja : tercapainya dan terlaksananya koordinasi yang mantap
Target Capaian Kinerja
: 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 19.620.000,- l) Pengelolaan Keuangan SKPD
Indikator Kinerja : Tersedianya dan terlaksananya upah atas beban kerja
Target Capaian Kinerja
: 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 32.495.000,-
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan peralatan gedung kantor.
Indikator Kinerja : Tercukupinya peralatan gedung kantor Target Capaian
Kinerja
: Mesin tik
Kebutuhan Dana : Rp. 3.550.000,- b) Pengadaan Mebelair.
Indikator Kinerja : Tercukupinya Asset Kantor Target Capaian
Kinerja
: Kursi kerja,podium,rak TV,meja kerja
Kebutuhan Dana : Rp. 32.000.000,- c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Indikator Kinerja : Tercapainya kelancaran dalam bertugas Target Capaian
Kinerja
: 1 paket
Kebutuhan Dana : Rp. 2.600.000,-
d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Indikator Kinerja : Tercapainya kelancaran dalam bertugas Target Capaian
Kinerja
: 1 mobil dan 6 kendaraan dinas
Kebutuhan Dana : Rp. 51.100.000,-
e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Indikator Kinerja : Tercapainya kelancaran dalam bertugas Target Capaian
Kinerja
: 12 bulan
(21)
f) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Indikator Kinerja : Tercapainya kelancaran dalam bertugas Target Capaian
Kinerja
: 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 5.000.000,-
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapnnya
Indikator Kinerja : Tersedianya pakaian dinas lengkap Target Capaian
Kinerja
: 1 paket
Kebutuhan Dana : Rp. 7.350.000,-
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Indikator Kinerja : Aparatur Taat Hukum
Target Capaian Kinerja
: 1 kali
Kebutuhan Dana : Rp. 8.500.000,- b) Pelaksanaan Bintek dan sosialisasi
Indikator Kinerja : Pegawai dan masyarakat Kandeman Target Capaian
Kinerja
: 2 kali
Kebutuhan Dana : Rp. 15.795.000,- c) Pelaksanaan
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Indikator Kinerja : Pegawai dan masyarakat Kandeman Target Capaian
Kinerja
: 1 kali
Kebutuhan Dana : Rp. 8.100.000,-
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Indikator Kinerja : Tersusunnya LAKIP, LPPD dan LKPJ Target Capaian
Kinerja
: 1 tahun
Kebutuhan Dana : Rp. 4.000.000,- 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
(22)
a) Penyelenggaraan Musrenbangcam RKPD
Indikator Kinerja : Pembangunan wilayah di kecamatan Kandeman
Target Capaian Kinerja
: 1 kali
Kebutuhan Dana : Rp. 15.000.000,-
8. Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
a) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
Indikator Kinerja : Perangkat Desa di seluruh wilayah di kecamatan Kandeman
Target Capaian Kinerja
: 1 kali
(23)
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 menjadi acuan dan pedoman bagi Kantor Camat Kandeman dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2016.
Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan. Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal.
Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.
(1)
1. Mengembangkan kualitas aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan pemerintah
desa.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun daerah di wilayah
kecamatan.
3. Meningkatkan potensi wilayah kecamatan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3.3 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Kantor Camat Kandeman tahun 2016 disusun berdasarkan pada tupoksi Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program Gaji Pegawai
a) Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS Kantor Camat Kandeman Indikator Kinerja : Terpenuhinya gaji PNS dan tambahan
penghasilan bagi pegawai Kantor Camat Kandeman
Target Capaian Kinerja
: Gaji PNS Kantor Camat Kandeman selama 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 1.275.527.696
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Kinerja : Tersedianya dan terlaksananya jasa surat menyurat/ benda pos untuk keperluan kecamatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana : :
Materai 3000 290 bh dan Materai 6000 188 bh
Rp. 2.000.000,-
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Indikator Kinerja : tersedianya dan terlaksananya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Target Capaian
Kinerja
: 1 paket Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kebutuhan Dana : Rp. 14.400.000,-
c) Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Indikator Kinerja : tersedianya dan terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Target Capaian Kinerja
(2)
Kebutuhan Dana : Rp. 2.500.000,- d) Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
Indikator Kinerja : terlaksanaya jasa Kebersihan kantor Target Capaian
Kinerja
: 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 37.200.000,- e) Penyediaan alat tulis kantor
Indikator Kinerja : tersedianya alat tulis kantor Target Capaian
Kinerja
: 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp 16.951.000,- f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Indikator Kinerja : tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Target Capaian Kinerja
: 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp 12 850 000
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Indikator Kinerja : tersedianya kelengkapan penerangan
gedung kantor Target Capaian
Kinerja
: 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 2 755 000,- h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Indikator Kinerja : tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Target Capaian Kinerja
: Komputer,printer,kipas angin,televisi,filling kabinet,kursi kerja
Kebutuhan Dana : Rp. 40.000.000,-
i) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Kinerja : tersedianya kebutuhan informasi Target Capaian
Kinerja
: 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 1.320.000,- j) Penyediaan Makanan dan minuman
Indikator Kinerja : tersedianya kebutuhan makanan dan minuman untuk kelancaran tugas
Target Capaian Kinerja
: 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 18.280.000,-
(3)
Indikator Kinerja : tercapainya dan terlaksananya koordinasi yang mantap
Target Capaian Kinerja
: 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 19.620.000,- l) Pengelolaan Keuangan SKPD
Indikator Kinerja : Tersedianya dan terlaksananya upah atas beban kerja
Target Capaian Kinerja
: 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 32.495.000,-
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan peralatan gedung kantor.
Indikator Kinerja : Tercukupinya peralatan gedung kantor Target Capaian
Kinerja
: Mesin tik
Kebutuhan Dana : Rp. 3.550.000,- b) Pengadaan Mebelair.
Indikator Kinerja : Tercukupinya Asset Kantor Target Capaian
Kinerja
: Kursi kerja,podium,rak TV,meja kerja
Kebutuhan Dana : Rp. 32.000.000,- c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Indikator Kinerja : Tercapainya kelancaran dalam bertugas Target Capaian
Kinerja
: 1 paket
Kebutuhan Dana : Rp. 2.600.000,-
d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Indikator Kinerja : Tercapainya kelancaran dalam bertugas Target Capaian
Kinerja
: 1 mobil dan 6 kendaraan dinas
Kebutuhan Dana : Rp. 51.100.000,-
e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Indikator Kinerja : Tercapainya kelancaran dalam bertugas Target Capaian
Kinerja
: 12 bulan
(4)
f) Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Indikator Kinerja : Tercapainya kelancaran dalam bertugas Target Capaian
Kinerja
: 12 bulan
Kebutuhan Dana : Rp. 5.000.000,-
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapnnya
Indikator Kinerja : Tersedianya pakaian dinas lengkap Target Capaian
Kinerja
: 1 paket
Kebutuhan Dana : Rp. 7.350.000,-
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Indikator Kinerja : Aparatur Taat Hukum
Target Capaian Kinerja
: 1 kali
Kebutuhan Dana : Rp. 8.500.000,- b) Pelaksanaan Bintek dan sosialisasi
Indikator Kinerja : Pegawai dan masyarakat Kandeman Target Capaian
Kinerja
: 2 kali
Kebutuhan Dana : Rp. 15.795.000,- c) Pelaksanaan
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Indikator Kinerja : Pegawai dan masyarakat Kandeman Target Capaian
Kinerja
: 1 kali
Kebutuhan Dana : Rp. 8.100.000,-
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Indikator Kinerja : Tersusunnya LAKIP, LPPD dan LKPJ Target Capaian
Kinerja
: 1 tahun
Kebutuhan Dana : Rp. 4.000.000,-
(5)
a) Penyelenggaraan Musrenbangcam RKPD
Indikator Kinerja : Pembangunan wilayah di kecamatan Kandeman
Target Capaian Kinerja
: 1 kali
Kebutuhan Dana : Rp. 15.000.000,-
8. Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
a) Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
Indikator Kinerja : Perangkat Desa di seluruh wilayah di kecamatan Kandeman
Target Capaian Kinerja
: 1 kali
(6)
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 menjadi acuan dan pedoman bagi Kantor Camat Kandeman dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2016.
Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan. Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal.
Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.