RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 3
4. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat supaya dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
Sebagai salah satu SKPD, maka Kantor Camat Kandeman berusaha untuk tururt serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang kemudian
menjadi visi dan misi Pemerintah Kabupaten Batang sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Undang Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional; 3. Undang Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perencanaan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012 – 2017 Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor ....; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E Nomor 2;
9. Peraturan Bupati Batang Nomor ....... Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Batang Tahun 2016.
1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1.
Maksud
1. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, terutama yang diampu oleh Kantor Camat Kandeman
Kabupaten Batang 2. Terciptanya efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah,
khususnya yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang
1.3.2. Tujuan
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang pada tahun anggaran 2016.
RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 4
1.4. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penyusunan RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan RENJA SKPD SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016
1.1. Latar Belakang Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA SKPD Kantor
Camat Kandeman, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Kantor Camat Kandeman serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum
Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman
1.3. Maksud dan Tujuan Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari
penyusunan RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman 1.4. Sistematika Penulisan
Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman serta susunan garis besar isi dokumen
Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD SKPD Kantor Camat Kandeman Tahun 2014 Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Kantor
Camat Kandeman Tahun 2014 dan perkiraan Tahun 2017 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Tahun 2014 dan
Capaian Renstra Kantor Camat Kandeman Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Kantor
Camat Kandeman tahun 2014 dan realisasi Renstra Kantor Camat Kandeman mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kandeman Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Kandeman
berdasarkan indikator yang sudah ditentukan 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Kandeman
Bagian ini menguraikan tingkat knerja pelayanan Kantor Camat Kandeman, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visimisi, tantangan dan peluang,
dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2016
RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 5
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis
kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap programkegiatan yang diusulkan Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Bagian ini menguraikan tentang telaahann terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang
Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Camat Kandeman yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra Kantor Camat Kandeman 3.3. Program dan Kegiatan
Bagian ini menguraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Bab IV Penutup
Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut
RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD KANTOR CAMAT
KANDEMAN TAHUN 2014
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kantor Camat Kandeman
Rencana Kerja suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.
Oleh karena itu RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2014 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten
Batang Tahun 2014 meliputi 3 tiga hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.
Penyusunan Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :
a. Masalah
– masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran
– sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d.
Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
Penyusunan Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 juga memperhatikan hal
– hal sebagai berikut : a.
Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2014 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2016;
b. Memperhatikan keberlanjutan sustainable development untuk menjaga stabilitas dan
konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
Evaluasi Program Tahun 2014
Anggaran Tahun 2014 Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang sebesar Rp 2.460.034.503,- termasuk perubahan dengan 7 program dan 22 kegiatan. Dari jumlah dana
tersebut terealisasi sebesar Rp 1.371.170.041,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 98,4 dan capaian kinerja keuangan sebesar 98,4 .
Hasilnya evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Kantor Camat Kandeman Tahun 2014
adalah sebagai berikut :
RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 7
Program Gaji Pegawai 1. Gaji Tambahan Penghasilan PNS ; kelayakan dengan programkebijakan
terpenuhi ; tepat dalam kelompok masukan dan keluaran ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 99,3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat; kelayakan dengan programkebijakan terpenuhi
; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; kelayakan dengan programkebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada
indikator ; akumulasi total dengan nilai 99,9 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional;
kelayakan dengan programkebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 25
4. Penyediaan jasa kebersihan; kelayakan dengan programkebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan
nilai 100 5. Penyediaan alat tulis kantor; kelayakan dengan programkebijakan terpenuhi ;
tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 99,6
6. Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan; kelayakan
dengan programkebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada
indikator ; akumulasi total dengan nilai 100 7. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor; kelayakan
dengan programkebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100
8. Penyediaaan peralatan
dan perlengkapan
kantor, kelayakan
dengan programkebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada
indikator ; akumulasi total dengan nilai 100 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; kelayakan
dengan programkebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100
10. Penyediaan makanan dan minuman; kelayakan dengan programkebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total
dengan nilai 99 11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah; kelayakan dengan
programkebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100
12. Pengelolaan keuangan SKPD; kelayakan dengan programkebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan
nilai 100
RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 8
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Meubelair ; kelayakan dengan programkebijakan terpenuhi ; tepat
dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 97,8 2. Pemeliharaan
Rutinberkala gedung
kantor ;
kelayakan dengan
programkebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100
3. Pemeliharaan Rutinberkala Kendaraan dinasOperasional; kelayakan dengan programkebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada
indikator ; akumulasi total dengan nilai 99,2 4. Pemeliharaan Rutinberkala perlengkapan gedung kantor; kelayakan dengan
programkebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 99,4
5. Sewa Rumah JabatanDinas ; kelayakan dengan programkebijakan terpenuhi ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan
nilai 100 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya ; kelayakan dengan programkebijakan terpenuhi ; kurang tepat dalam kelompok masukan dan
keluaran , indikator dan target kinerja ; akumulasi total dengan nilai 91,8
Program Peningkatan Kapasitas SDM 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Peundang-undangan ; kelayakan
dengan programkebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai 100
2. Sosialisasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa ; kelayakan dengan programkebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator
dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai 99,2
Program Pengembangan destinasi pariwisata 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata; kelayakan dengan
programkebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai 97,3
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1. Verifikasi dan Validasi Data TPAPD Tingkat Kecamatan ; kelayakan dengan
programkebijakan terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator dan target kinerja kurang tepat ; akumulasi total dengan nilai 100
RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 9
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyelenggaraan Musrenbangcam ; kelayakan dengan programkebijakan
terpenuhi ; dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator dan target kinerja kurang tepat ; akumulasi total dengan nilai 100
Adapun perbandingan antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan anggaran yang dilaksanakan Kantor Camat Kandeman pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel Rencana Anggaran dan Realisasi Penggunaan Anggaran Kantor Camat Kandeman Tahun Anggaran 2014
No Uraian
Anggaran Realisasi
Rp Rp
Program Gaji Pegawai
1 Gaji Tambahan Penghasilan PNS
1.198.739.203
1.190.314.283
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
600.000 600.000
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
6.000.000 5.991.000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
1.000.000 250.000
5 Penyediaan Jasa kebersihan kantor
9.297.500 9.297.500
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.046.000 10.006.700
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.753.800 12.753.800
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan Kantor
2.331.500 2.330.000
9 Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor
15.840.000 15.840.000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.080.000 1.080.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
5.860.000 5.860.000
12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
6.775.000 6.775.000
13 Kegiatan Pengelolaan Keuangan SKPD
10.134.000 10.134.000
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
14 Pengadaan Meubelair
37.000.000 36.250.000
15 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
2.000.000 2.000.000
16 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan
DinasOperasional
35.850.000 35.570.000
17 Pemeliharaan RutinBerkala peralatan Gedung
1.600.000 1.590.000
RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 10
No Uraian
Anggaran Realisasi
Rp Rp
Kantor 18
Sewa Rumah JabatanDinas
30.000.000 30.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
41.350.000 37.950.000
Program Peningkatan Kapasitas SDM
20 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
5.000.000 5.000.000
21 Sosialisasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
12.487.500 12.387.500
Program pengembangan destinasi pariwisata
22 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
pariwisata
1.000.000.000 973.254.000
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
23 Verifikasi dan Validasi Data TPAPD Tingkat
Kecamatan
8.290.000 8.290.000
Program Perencanaan Pembangunn Daerah
24 Penyelenggaraan Musrengbangcam
6.000.000 6.000.000
T O T A L 2.460.034.503
2.419.523..783 Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2015
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2015 dengan usulan sebesar Rp. 1.239.340.000,- terurai dalam 9 program dan 24 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja
mencapai 100 atau minimal sama dengan tahun 2014, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan
kegiatan tahun 2015, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Kandeman sebagai berikut:
1. Kualitas sumber daya manusia aparat kecamatan Kandeman masih perlu ditingkatkan. 2. Koordinasi dengan dinas instansi satuan kerja dan stakeholders yang belum optimal.
RENJA SKPD Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang Tahun 2016 11
3. Pemahaman tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah masih kurang.
4. Kurang optimalnya dukungan dari APBD Kabupaten Batang Tahun 2013 5. Kurang tepatnya penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2007-2012
dengan prediksi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sehingga nilai capaian kinerja menjadi berkurang walaupun pada kenyataannya hampir
semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang direncanakan. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Camat Kandeman
dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan
secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
berdasarkan Renstra Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang tahun 2012-2017, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kantor Camat Kandeman Kabupaten Batang pada
tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan
yang baik; 2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kecamatan dan desa dalam pelayanan publik
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi
masyarakat dan swasta
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kandeman
