PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 SEPTEMBER 2016 DAN 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
27
8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA
Rincian per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
2 0 1 6 2 0 1 5
Biaya Dibayar di Muka Biaya Parkir Dibayar di Muka
- 5.400.000
Sewa Kantor 278.333.334
77.361.111 A s u r a n s i
106.779.030 77.301.683
Perbaikan dan Pemeliharaan 131.896.704
85.686.667 J u m l a h
517.009.068 245.749.461
J U M L A H 517.009.068
245.749.461
9.
P E R P A J A K A N
Rincian per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015 sebagai berikut:
2 0 1 6 2 0 1 5
Pajak Dibayar di Muka Pajak Pertambahan Nilai
12.040.034 -
Pajak Penghasilan Pasal 25 883.629.694
831.737.262 Pajak Penghasilan Pasal 23
166.245.563 135.336.301
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 28.997.930
28.997.930 J u m l a h
1.090.913.221 996.071.493
Utang Pajak Pajak Pertambahan Nilai
200.788.501 130.153.678
Pajak Penghasilan Pasal 21 81.981.855
Pajak Penghasilan Pasal 23 763.513.073
39.857.806 Pajak Penghasilan Pasal 25
12.973.108 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2
- 354.395.332
J u m l a h 964.301.574
619.361.779
PT MINNA PADI INVESTAMA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 30 SEPTEMBER 2016 DAN 2015
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
28
9. P E R P A J A K A N Lanjutan
Pajak Kini Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran pajak penghasilan dengan laba rugi fiskal
sebagaimana yang dilaporkan dalam perhitungan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
2 0 1 6 2 0 1 5
Laba rugi sebelum Taksiran Pajak Penghasilan 5.949.041.597
643.204.371 Beda Waktu:
Estimasi Imbalan Kerja P e n y u s u t a n
10.714.354 16.565.291
A m o r t i s a s i -
902.417 Jumlah Beda Waktu
10.714.354 15.662.874
Beda Tetap: Laba Rugi Belum Terealisasi atas Efek
4.556.260.111 1.851.758.846
Beban Kantor Lain 447.058.134
592.292.612 Pajak dan Denda Pajak
1.254.634.119 K u s t o d i a n
109.150.174 305.457.239
Iklan dan Promosi 46.296.000
160.980.800 Jamuan dan Sumbangan
200.816.797 189.691.287
Bunga Pembiayaan Konsumen 26.227.809
26.380.917 Laba Rugi Realisasi atas Penjualan Efek
- 2.498.735.896
Pendapatan Sewa 3.131.086.764
2.854.513.601 Jasa Giro dan Bunga Deposito
641.273.429 799.070.057
Pendapatan Deviden dan Bunga 2.862.388.890
3.771.526.864 Perjalanan Dinas
66.836.930 142.557.110
Jumlah Beda Tetap 72.530.990
5.360.773.507 Laba Rugi Fiskal
5.887.224.960 4.701.906.262
D i b u l a t k a n 5.887.224.000
4.701.906.000
