52
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Guna menghasilkan suatu rencana kerja SKPD yang selaras dengan rencana kerja
pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan review terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD Kabupaten Batang Tahun 2014.
Adapun review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana dalam Tabel 2 sebagai berikut :
53
No Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Program Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu
Indikatif ribuan
Program Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian
sd bln Agustus 2014
Pagu Indikatif
ribuan 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program pelayanan Administrasi
Perkantoran 1
Penyediaan Js Surat Menyurat
Kab. Batang
Terpenuhinya kebutuhan surat
menyurat 475 lembar
4.000 Penyediaan Js Surat Menyurat
Kab. Batang
Terpenuhinya kebutuhan surat
menyurat 1.500.000
3.500.000
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kab. Batang
Terpenuhinya pembayaran
kebutuhan listrik, telpon dan air
12 bulan 50.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Kab.
Batang Terpenuhinya
pembayaran kebutuhan listrik,
telpon dan air 18.648.623
45.000.000
3 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional Kab.
Batang Terpenuhinya
belanja pemeliharaan
kendaraan 38 unit
10.000 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional Kab.
Batang Terpenuhinya
belanja pemeliharaan
kendaraan 4.500.000
10.000.000
4 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Kab.
Batang Terpenuhinya
kebutuhan jasa kebersihan
1 unit Bangunan
40.000 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Kab.
Batang Terpenuhinya
kebutuhan jasa kebersihan
20.252.000 40.000
5 Penyediaan Alat Tulis
Kantor Kab.
Batang Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor
1 tahun 17.500
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kab. Batang
Terpenuhinya kebutuhan alat
tulis kantor 15.000.000
15.000 6
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Kab.
Batang Terpenuhinya
kebutuhan cetak karcis, amplop dan
stopmap 1 tahun
17.500 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Kab. Batang
Terpenuhinya kebutuhan cetak
karcis, amplop dan stopmap
11.534.000 17.500
7 Penyediaan Komponen
Instalasi ListrikPenerangan
Bangunan Kantor Kab.
Batang Terpeliharanya
peralatan listrik penerangan kantor
1 tahun 10.000
Penyediaan Komponen Instalasi
ListrikPenerangan Bangunan Kantor
Kab. Batang
Terpeliharanya peralatan listrik
penerangan kantor
2.500 2.500
54 8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - Undangan
Kab. Batang
Tersedianya buku bacaan peraturan
perundangan koran
3 exemplarhari
2.340 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang -
Undangan Kab.
Batang Tersedianya buku
bacaan peraturan
perundangan koran
2.340 2.340
9 Rapat - rapat
koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah Kab.
Batang Terpenuhinya
kebutuhan perjalanan dinas
dalam dan luar daerah
1 tahun 136.301
Rapat - rapat koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Kab. Batang
Terpenuhinya kebutuhan
perjalanan dinas dalam dan luar
daerah 82.434.000
134.867
10 Pengelolaan Keuangan
SKPD Kab.
Batang Terlaksananya
kegiatan pengelolaan
keuangan 1 tahun
46.020 Pengelolaan
Keuangan SKPD Kab.
Batang Terlaksananya
kegiatan pengelolaan
keuangan 22.704.000
45.708
Program Peningkatan Sarana
Prasarana Aparatur Program
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan
RutinBerkala Gedung Kantor
Kab. Batang
Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor 1 tahun
100.000 Pemeliharaan
RutinBerkala Gedung Kantor
Kab. Batang
Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor 5.000
5.000
2 Pemeliharaan
Rutinberkala kendaraan
dinasoperasional Kab.
Batang Terlaksananya
pemeliharaan kendaraan dinas
operasional 1 tahun
7.500 Pemeliharaan Rutinberkala
kendaraan dinasoperasional
Kab. Batang
Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas operasional
137.580.000 230.913
3 Pemeliharaan
Rutinberkala Komputer
Kab. Batang
Terlaksananya rutin berkala
komputer 1 tahun
- Pemeliharaan
Rutinberkala Komputer
Kab. Batang
Terlaksananya rutin berkala
komputer 1.000
2.000
4 Pengadaan Mebelair
Kab. Batang
Tercukupinya kebutuhan
mebelair -
- Pengadaan Mebelair
Kab. Batang
Tercukupinya kebutuhan
mebelair 15.000
15.000
5 Pemeliharaan Rutin
Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kab. Batang
Terlaksananya perawatan
rutinberkala peralatan gedung
kantor 1 tahun
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan
Gedung Kantor Kab.
Batang Terlaksananya
perawatan rutinberkala
peralatan gedung kantor
1.146.000 2.292
55
Program peningkatan disiplin
aparatur Program
peningkatan disiplin aparatur
1 Pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapannya
Kab. Batang
Tersedianya pakaian dinas
beserta kelengkapannya
62 stel 9.300
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Kab.
Batang Tersedianya
pakaian dinas beserta
kelengkapannya 12.400
12.400
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur Program
Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
1 Pendidikan dan
Pelatihan Formal Kab.
Batang Meningkatnya
kapasitas SDM PNS dan Non PNS
di Lingk. Dislutkan 1 Tahun
40.000 Pendidikan dan
Pelatihan Formal Kab.
Batang Meningkatnya
kapasitas SDM PNS dan Non
PNS di Lingk. Dislutkan
28.213,250 28.213,250
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD Kab.
Batang Tersusunnya
laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1 Tahun 5.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kab. Batang
Tersusunnya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD -
5.000
2 Monitoring dan
Evaluasi Kab.
Batang Terlaksananya
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan
- -
Monitoring dan Evaluasi
Kab. Batang
Terlaksananya monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
kegiatan 10.000
20.000
56
Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Kelautan dan
Perikanan Program
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Kelautan dan Perikanan
1 Pemberdayaan
Kelompok Pembudidaya Ikan
POKDAKAN Kab.
Batang Meningkatnya
kapasitas kelompok usaha
bersama KUB perikanan
budidaya 1 Tahun
325.000 Pemberdayaan
Kelompok Pembudidaya Ikan
POKDAKAN Kab.
Batang Meningkatnya
kapasitas kelompok usaha
bersama KUB perikanan
budidaya 424.754
432.500
2 Pemberdayaan
ekonomi masyarakat pesisir
Kab. Batang
Peningkatan SDM wanita pesisir
25 0rang 125.000
Pemberdayaan ekonomi masyarakat
pesisir Kab.
Batang Peningkatan SDM
wanita pesisir 100.000
100.000
3 Pemberdayaan
Kelompok Pengolah dan Pemasar
POKLAHSAR Hasil Perikanan
Kab. Batang
Terlaksananya kegiatan
pengelolaan keuangan
1 tahun 180.000
Pemberdayaan Kelompok Pengolah
dan Pemasar POKLAHSAR Hasil
Perikanan Kab.
Batang Terlaksananya
kegiatan pengelolaan
keuangan 90.000
90.000
Program Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan
Program Pemberdayaan
Masyarakat dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan
1 Pembinaan Kelompok
Masyarakat Pengawas Kab.
Batang -
- -
Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pengawas Kab.
Batang Meningkatnya
kapasitas kelompok
masyarakat pengawas
30.000 30.000
57 2
Koordinasi Pengendalian
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Kab. Batang
Operasi pengendalian
sumberdaya kelautan dan
perikanan 1 paket
30.000,00 Koordinasi
Pengendalian Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan Kab.
Batang Terlaksananya
pengelolaan wilayah pesisir
secara terintegrasi 30.000
30.000
3 Mitigasi Kerusakan
Lingkungan Pesisir dan Laut
Kab. Batang
Meningkatnya kapasitas dan
pengetahuan masyarakat pesisir
1 paket 270.000,00
Mitigasi Kerusakan Lingkungan Pesisir
dan Laut Kab.
Batang Meningkatnya
kapasitas dan pengetahuan
masyarakat pesisir
50.000 50.000
4 Intensifikasi
Pengawas Mutu Hasil Perikanan
Kab. Batang
Meningkatnya sistem penerapan
mutu hasil perikanan
1 tahun 50.000,00
Intensifikasi Pengawas Mutu Hasil
Perikanan Kab.
Batang Meningkatnya
sistem penerapan mutu hasil
perikanan 9.150,0
9.150
5 Pengendalian
Lingkungan Budidaya Perikanan dan
Kesehatan Ikan Kab.
Batang Meningkatnya
kualitas lingkungan budidaya
16 kelompok 60.000,00
Pengendalian Lingkungan Budidaya
Perikanan dan Kesehatan Ikan
Kab. Batang
Meningkatnya kualitas
lingkungan budidaya
30.000,0 30.000
6 Penyediaan Sarana
dan Prasarana Pengawasan
Kab. Batang
Meningkatnya pelayanan
pengawasan sumberdaya
kelautan dan perikanan
- -
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengawasan kab.
Batang Meningkatnya
pelayanan pengawasan
sumberdaya kelautan dan
perikanan -
-
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Perikanan Budidaya
1 Penyediaan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana Produksi
Perikanan Budidaya Kab.
Batang Terlaksananya
demplot budidaya perikanan 10
BP3K 1 tahun
4.000.000 Penyediaan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana Produksi
Perikanan Budidaya Kab.
Batang Meningkatnya
sarana dan prasarana
perikanan budidaya
500.000 702.120
58 2
Pengembangan Balai Benih Ikan
Kab. Batang
Peningkatan sarpras Balai
Benih Ikan serta pelayanan
perbenihan 1 tahun
150.000 Pengelolaan Balai
Benih Ikan Kab.
Batang Peningkatan
sarpras Balai Benih Ikan serta
pelayanan perbenihan
120.000 120.000,00
3 Pengemb. dan
Pelayanan Unit Pembenihan Rakyat
dan Pembudidayaan Perikanan
Kab. Batang
Pengutan kapasitas
kelembagaan 6 UPR
200.000 Pengemb. dan
Pelayanan Unit Pembenihan Rakyat
dan Pembudidayaan Perikanan
Kab. Batang
Penguatan kapasitas
kelembagaan 74.000
74.000
4 Pendampingan
Program Perikanan Budidaya
Kab. Batang
Meningkatnya cakupan bina
kelompok budidaya
25 kelompok 100.000
Pendampingan Program Perikanan
Budidaya Kab.
Batang Meningkatnya
cakupan bina kelompok
budidaya 12.000
15.000
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
1 Penyediaan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana Produksi
Perikanan Tangkap Kab.
Batang Peningkatan fungsi
dan sarpras produksi perikanan
tangkap 1 Tahun
3.500.000 Penyediaan dan
Rehabilitasi Sarana Prasarana Produksi
Perikanan Tangkap Kab.
Batang Peningkatan
fungsi dan sarpras produksi
perikanan tangkap 1.800.000
2.315.300
2 Intensifikasi Produksi
Perikanan Tangkap Kab.
Batang Peningkatan
jumlah produksi perikanan tangkap
1 Tahun 200.000
Intensifikasi Produksi Perikanan Tangkap
Kab. Batang
Peningkatan jumlah produksi
perikanan tangkap 230.000
405.000
3 Pengelolaan TPI
Kab. Batang
Meningkatnya kapasitas
pelayanan dan sarpras pelelangan
ikan 1 Tahun
800.000 Pengelolaan TPI
Kab. Batang
Meningkatnya kapasitas
pelayanan dan sarpras
pelelangan ikan 180.000
244.700
4 Pemeliharaan Alur
Muara dan Kolam Tambat Labuh
Kab. Batang
Meningkatny aktivitas dan
kelancaran keluar masuk kapal
1 paket 900.000
Pemeliharaan Alur Muara dan Kolam
Tambat Labuh Kab.
Batang Meningkatny
aktivitas dan kelancaran keluar
masuk kapal 600.000
847.000
59 5
Pendampingan Program Perikanan
Tangkap Kab.
Batang Peningkatan
kapasitas dan cakupan bina
kelompok perikanan Tangkap
1 paket 120.000
Pendampingan Program Perikanan
Tangkap Kab.
Batang Peningkatan
kapasitas dan cakupan bina
kelompok perikanan
Tangkap 15.000
15.000
Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan Program
Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
1 Penyediaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pengolahan, Peningkatan Mutu,
dan Pemasaran Hasil Perikanan
Kab. Batang
Peningkatan sarpras
pengolahan dan kapasitas
permodalan kelompok
pengolah dan pemasar
1 Tahun 877.650
Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pengolahan,
Peningkatan Mutu, dan Pemasaran Hasil
Perikanan Kab.
Batang Peningkatan
sarpras pengolahan dan
kapasitas permodalan
kelompok pengolah dan
pemasar 825.000
877.650
2 Pengembangan
Sistem Rantai Dingin Kab.
Batang Peningkatan
sarpras permodalan
poklahsar 1 Tahun
100.000 Pengembangan
Sistem Rantai Dingin Kab.
Batang Peningkatan
sarpras permodalan
poklahsar 60.000
60.000
3 Safari GEMARIKAN
Gerakaan Memasyarakatkan
Makan Ikan Kab.
Batang Peningkatan
konsumsi makan ikan
1 Tahun 75.000
Pengembangan Sistem Rantai Dingin
Kab. Batang
Peningkatan konsumsi makan
ikan 60.000
60.000
Program Rehabilitasi dan Konservasi
Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan
1 Pengelolaan dan
Pengembangan Kawasan Konservasi
Perairan Kab.
Batang Meningkatnya
tingkat pengelolaan
kawasan konservasi menjadi
dikelola minimum 1 tahun
25.000 Pengelolaan dan
Pengembangan Kawasan Konservasi
Perairan Kab.
Batang Meningkatnya
tingkat pengelolaan
kawasan konservasi
menjadi dikelola minimum
64.000 64.000
60 2
Penyediaan dan Rehabilitasi sarana
Prasaran Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat di Pesisir dan PPK
Kab. Batang
Berkembangnya sarpras
Pemberdayaan ekonomi
masyarakat di Pesisir dan PPk
1 Tahun -
Penyediaan dan Rehabilitasi sarana
Prasaran Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat di Pesisir dan PPK
Kab. Batang
Berkembangnya sarpras
Pemberdayaan ekonomi
masyarakat di Pesisir dan PPk
1.891.370 1.891.370
3 Identifikasi dan
evaluasi Perkembangan
Potensi sumberdaya pesisir dan laut
Kab. Batang
Tersedianya informasi dan data
potensi sumberdaya
pesisir dan laut 1 Tahun
- Identifikasi dan
evaluasi Perkembangan
Potensi sumberdaya pesisir dan laut
Kab. Batang
Tersedianya informasi dan data
potensi sumberdaya
pesisir dan laut 152.000
152.000
4 Pendampingan
Program Bidang Kelautan
Kab. Batang
- -
- Pendampingan
Program Bidang Kelautan
Kab. Batang
Tersusunya dokumen rencana
zonasi wilayah pesisir kab.
Batang -
25.000
12.583.111,00 - - -
322.722.349,75 67.718.523,25
61
62
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat