Review terhadap Rancangan Awal RKPD

52

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Guna menghasilkan suatu rencana kerja SKPD yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan review terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD Kabupaten Batang Tahun 2014. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD sebagaimana dalam Tabel 2 sebagai berikut : 53 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif ribuan Program Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian sd bln Agustus 2014 Pagu Indikatif ribuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Js Surat Menyurat Kab. Batang Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat 475 lembar 4.000 Penyediaan Js Surat Menyurat Kab. Batang Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat 1.500.000 3.500.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Batang Terpenuhinya pembayaran kebutuhan listrik, telpon dan air 12 bulan 50.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Batang Terpenuhinya pembayaran kebutuhan listrik, telpon dan air 18.648.623 45.000.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kab. Batang Terpenuhinya belanja pemeliharaan kendaraan 38 unit 10.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kab. Batang Terpenuhinya belanja pemeliharaan kendaraan 4.500.000 10.000.000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Batang Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan 1 unit Bangunan 40.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab. Batang Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan 20.252.000 40.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Batang Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun 17.500 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab. Batang Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 15.000.000 15.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Batang Terpenuhinya kebutuhan cetak karcis, amplop dan stopmap 1 tahun 17.500 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Batang Terpenuhinya kebutuhan cetak karcis, amplop dan stopmap 11.534.000 17.500 7 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Kab. Batang Terpeliharanya peralatan listrik penerangan kantor 1 tahun 10.000 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Kab. Batang Terpeliharanya peralatan listrik penerangan kantor 2.500 2.500 54 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Kab. Batang Tersedianya buku bacaan peraturan perundangan koran 3 exemplarhari 2.340 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Kab. Batang Tersedianya buku bacaan peraturan perundangan koran 2.340 2.340 9 Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kab. Batang Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah 1 tahun 136.301 Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kab. Batang Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah 82.434.000 134.867 10 Pengelolaan Keuangan SKPD Kab. Batang Terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan 1 tahun 46.020 Pengelolaan Keuangan SKPD Kab. Batang Terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan 22.704.000 45.708 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Kab. Batang Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 tahun 100.000 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Kab. Batang Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 5.000 5.000 2 Pemeliharaan Rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kab. Batang Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 1 tahun 7.500 Pemeliharaan Rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kab. Batang Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional 137.580.000 230.913 3 Pemeliharaan Rutinberkala Komputer Kab. Batang Terlaksananya rutin berkala komputer 1 tahun - Pemeliharaan Rutinberkala Komputer Kab. Batang Terlaksananya rutin berkala komputer 1.000 2.000 4 Pengadaan Mebelair Kab. Batang Tercukupinya kebutuhan mebelair - - Pengadaan Mebelair Kab. Batang Tercukupinya kebutuhan mebelair 15.000 15.000 5 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Kab. Batang Terlaksananya perawatan rutinberkala peralatan gedung kantor 1 tahun Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Kab. Batang Terlaksananya perawatan rutinberkala peralatan gedung kantor 1.146.000 2.292 55 Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kab. Batang Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 62 stel 9.300 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kab. Batang Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 12.400 12.400 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab. Batang Meningkatnya kapasitas SDM PNS dan Non PNS di Lingk. Dislutkan 1 Tahun 40.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab. Batang Meningkatnya kapasitas SDM PNS dan Non PNS di Lingk. Dislutkan 28.213,250 28.213,250 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kab. Batang Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Tahun 5.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kab. Batang Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - 5.000 2 Monitoring dan Evaluasi Kab. Batang Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan - - Monitoring dan Evaluasi Kab. Batang Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 10.000 20.000 56 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan 1 Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan POKDAKAN Kab. Batang Meningkatnya kapasitas kelompok usaha bersama KUB perikanan budidaya 1 Tahun 325.000 Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan POKDAKAN Kab. Batang Meningkatnya kapasitas kelompok usaha bersama KUB perikanan budidaya 424.754 432.500 2 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kab. Batang Peningkatan SDM wanita pesisir 25 0rang 125.000 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kab. Batang Peningkatan SDM wanita pesisir 100.000 100.000 3 Pemberdayaan Kelompok Pengolah dan Pemasar POKLAHSAR Hasil Perikanan Kab. Batang Terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan 1 tahun 180.000 Pemberdayaan Kelompok Pengolah dan Pemasar POKLAHSAR Hasil Perikanan Kab. Batang Terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan 90.000 90.000 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas Kab. Batang - - - Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas Kab. Batang Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat pengawas 30.000 30.000 57 2 Koordinasi Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kab. Batang Operasi pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan 1 paket 30.000,00 Koordinasi Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kab. Batang Terlaksananya pengelolaan wilayah pesisir secara terintegrasi 30.000 30.000 3 Mitigasi Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut Kab. Batang Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat pesisir 1 paket 270.000,00 Mitigasi Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut Kab. Batang Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat pesisir 50.000 50.000 4 Intensifikasi Pengawas Mutu Hasil Perikanan Kab. Batang Meningkatnya sistem penerapan mutu hasil perikanan 1 tahun 50.000,00 Intensifikasi Pengawas Mutu Hasil Perikanan Kab. Batang Meningkatnya sistem penerapan mutu hasil perikanan 9.150,0 9.150 5 Pengendalian Lingkungan Budidaya Perikanan dan Kesehatan Ikan Kab. Batang Meningkatnya kualitas lingkungan budidaya 16 kelompok 60.000,00 Pengendalian Lingkungan Budidaya Perikanan dan Kesehatan Ikan Kab. Batang Meningkatnya kualitas lingkungan budidaya 30.000,0 30.000 6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Kab. Batang Meningkatnya pelayanan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan - - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan kab. Batang Meningkatnya pelayanan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan - - Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya 1 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya Kab. Batang Terlaksananya demplot budidaya perikanan 10 BP3K 1 tahun 4.000.000 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya Kab. Batang Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan budidaya 500.000 702.120 58 2 Pengembangan Balai Benih Ikan Kab. Batang Peningkatan sarpras Balai Benih Ikan serta pelayanan perbenihan 1 tahun 150.000 Pengelolaan Balai Benih Ikan Kab. Batang Peningkatan sarpras Balai Benih Ikan serta pelayanan perbenihan 120.000 120.000,00 3 Pengemb. dan Pelayanan Unit Pembenihan Rakyat dan Pembudidayaan Perikanan Kab. Batang Pengutan kapasitas kelembagaan 6 UPR 200.000 Pengemb. dan Pelayanan Unit Pembenihan Rakyat dan Pembudidayaan Perikanan Kab. Batang Penguatan kapasitas kelembagaan 74.000 74.000 4 Pendampingan Program Perikanan Budidaya Kab. Batang Meningkatnya cakupan bina kelompok budidaya 25 kelompok 100.000 Pendampingan Program Perikanan Budidaya Kab. Batang Meningkatnya cakupan bina kelompok budidaya 12.000 15.000 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap Kab. Batang Peningkatan fungsi dan sarpras produksi perikanan tangkap 1 Tahun 3.500.000 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap Kab. Batang Peningkatan fungsi dan sarpras produksi perikanan tangkap 1.800.000 2.315.300 2 Intensifikasi Produksi Perikanan Tangkap Kab. Batang Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap 1 Tahun 200.000 Intensifikasi Produksi Perikanan Tangkap Kab. Batang Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap 230.000 405.000 3 Pengelolaan TPI Kab. Batang Meningkatnya kapasitas pelayanan dan sarpras pelelangan ikan 1 Tahun 800.000 Pengelolaan TPI Kab. Batang Meningkatnya kapasitas pelayanan dan sarpras pelelangan ikan 180.000 244.700 4 Pemeliharaan Alur Muara dan Kolam Tambat Labuh Kab. Batang Meningkatny aktivitas dan kelancaran keluar masuk kapal 1 paket 900.000 Pemeliharaan Alur Muara dan Kolam Tambat Labuh Kab. Batang Meningkatny aktivitas dan kelancaran keluar masuk kapal 600.000 847.000 59 5 Pendampingan Program Perikanan Tangkap Kab. Batang Peningkatan kapasitas dan cakupan bina kelompok perikanan Tangkap 1 paket 120.000 Pendampingan Program Perikanan Tangkap Kab. Batang Peningkatan kapasitas dan cakupan bina kelompok perikanan Tangkap 15.000 15.000 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu, dan Pemasaran Hasil Perikanan Kab. Batang Peningkatan sarpras pengolahan dan kapasitas permodalan kelompok pengolah dan pemasar 1 Tahun 877.650 Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu, dan Pemasaran Hasil Perikanan Kab. Batang Peningkatan sarpras pengolahan dan kapasitas permodalan kelompok pengolah dan pemasar 825.000 877.650 2 Pengembangan Sistem Rantai Dingin Kab. Batang Peningkatan sarpras permodalan poklahsar 1 Tahun 100.000 Pengembangan Sistem Rantai Dingin Kab. Batang Peningkatan sarpras permodalan poklahsar 60.000 60.000 3 Safari GEMARIKAN Gerakaan Memasyarakatkan Makan Ikan Kab. Batang Peningkatan konsumsi makan ikan 1 Tahun 75.000 Pengembangan Sistem Rantai Dingin Kab. Batang Peningkatan konsumsi makan ikan 60.000 60.000 Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 1 Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Kab. Batang Meningkatnya tingkat pengelolaan kawasan konservasi menjadi dikelola minimum 1 tahun 25.000 Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Kab. Batang Meningkatnya tingkat pengelolaan kawasan konservasi menjadi dikelola minimum 64.000 64.000 60 2 Penyediaan dan Rehabilitasi sarana Prasaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesisir dan PPK Kab. Batang Berkembangnya sarpras Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pesisir dan PPk 1 Tahun - Penyediaan dan Rehabilitasi sarana Prasaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesisir dan PPK Kab. Batang Berkembangnya sarpras Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Pesisir dan PPk 1.891.370 1.891.370 3 Identifikasi dan evaluasi Perkembangan Potensi sumberdaya pesisir dan laut Kab. Batang Tersedianya informasi dan data potensi sumberdaya pesisir dan laut 1 Tahun - Identifikasi dan evaluasi Perkembangan Potensi sumberdaya pesisir dan laut Kab. Batang Tersedianya informasi dan data potensi sumberdaya pesisir dan laut 152.000 152.000 4 Pendampingan Program Bidang Kelautan Kab. Batang - - - Pendampingan Program Bidang Kelautan Kab. Batang Tersusunya dokumen rencana zonasi wilayah pesisir kab. Batang - 25.000 12.583.111,00 - - - 322.722.349,75 67.718.523,25 61 62

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat