4. Menentukan kecukupan, kompetensi dan relevansibukti
yang diperoleh para auditor. 5.
Menentukan status proses tindak lanjut hasil assesment, audit dan konsultansi.
3. Auditor Marketing Trading Intrrnal Audit Medan
FUNGSI JABATAN :
Menganalisis dan mengevaluasi implementasi aktivitas assesment, audit dan konsultansi secara efektif sehingga dapat menghasilkan
informasi hasil pengawasan sesuai dengan ruang lingkup penugasan, sasaran, jadwal waktu dan standar kualitas yang telah ditentukan.
TUGASKEGIATAN UTAMA :
1. Mengevaluasi dan melaksanakan implementasi Kode Etik Internal
Auditor pada kegiatan assesment, audit dan konsultansi yang dilakukan anggota tim audit dengan menggunakan formulir
standar penilaian Kode Etik Internal Auditor pada setiap penugasan.
2. Mengevaluasi dan melaksanakan implementasi Norma Internal
Audit dan International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing Standards pada kegiatan assesment, audit dan
konsultansi, sehingga tercipta kompetensi internal auditor yang mendukung penjaminan standar kualitas hasil kerja yang telah
ditetapkan melalui evaluasi berdasarkan formulir standar penilaian kompetensi pada setiap penugasan dan peer review setiap tahun.
3. Mengarahkan dan melaksanakan PKPT sesuai dengan penugasan
assesment, audit dan konsultansi di Unit Marketing Trading
Universitas Sumatera Utara
Medan sehingga pelaksanaan tugas dapat tercapai secara efektif sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Mengevaluasi dan melaksanakan tugas implementasi kebijakan
assesment internal control, risk management, kehandalan Health Safety Environment dan Good Corporate Governance dan
program lainnya di Unit Marketing Trading Medan sehingga dapat menjamin tercapainya standar kualitas hasil kerja yang telah
ditetapkan. 5.
Mengevaluasi dan melaksanakan implementasi metodologi audit konsultansi meliputi Risk Based Audit, konsultansi, audit
universe, rating point of audit universe berbasis resiko, timeframe, anggaran, sumber daya serta program prosedur audit konsultansi
dan pelaksanaannyadi Unit Marketing Trading Medan sehingga pelaksanaan tugas tersebut dapat tercapai secara efektif sesuai
dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. 6.
Mengevaluasi dan melaksanakan proses persiapan data dan informasi hasil assesment, audit dan konsultansi sesuai penugasan
dan monitoring realisasi tindak lanjutnya, sehingga dapat terciptanya relevan serta terjaminnya kerahasiaannya.
TANGGUNG JAWAB UTAMA :
1. Terlaksananya assesment, audit dan konsultansi di Unit
Marketing Trading Medan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan melalui analisa, evaluasi dan kendali atas
implementasi metodologi assesment internal control, risk management, kehandalan, Health Safety Environment, Good
Corporate Governance, Risk Based Audit, konsultansi, audit universe, rating point of audit universe berbasis resiko,
Universitas Sumatera Utara
timeframe, anggaran, sumber daya serta program prosedur assesment audit konsultansi yang telah tercantum dalam
PKPT Marketing Trading Internal Audit. 2.
Tersedianya data dan informasi yang berkualitas dengan didukung bukti yang kompeten dan relevan serta terjamin
kerahasiaannya melalui analisa, evaluasi dan kendala atas data dan informasi hasil assesment, audit dan konsultansi sesuai
penugasan dan monitoring realisasi tindak lanjutnya.
WEWENANG DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN :
1. Menentukan hal – hal teknis yang diperlukan dalam rangka
melakukan kegiatan assesment, audit dan konsultansi. 2.
Memperoleh akses terhadap dokumen dan personel yang relevan.
4 . Junior Auditor Marketing Trading Internal Audit Medan FUNGSI JABATAN :
Menganalis dan mengevaluasi program dan prosedur assesment, audit dan konsultansi secara efektif sehingga dapat
menghasilkan informasi hasil pengawasan yang sesuai dengan ruang lingkup penugasan, sasaran, jadwal waktu dan standar
kualitas yang telah ditentukan.
TUGAS KEGIATAN UTAMA :
1. Melaksanakan implementasi Piagam Audit, Kode Etik
Internal Auditor, Norma Internal Audit dan International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing
Standards pada setiap tahapan proses assesment, audit dan konsultansi meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan dan tindak lanjut hasil ausit.
Universitas Sumatera Utara
2. Melaksanakan PKPT sesuai dengan penugasan assesment,
audit dan konsultansi di Unit Marketing Trading Medan sehingga pelaksanaan tugas dapat tercapai secara efektif
sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. 3.
Melaksanakan implementasi metodologi kebijakan assesment internal control, risk management, kehandalan
Health Safety Environment dan Good Corporate Governance dan program lainnya Unit Marketing
Trading Medan sehingga dapat menjamin tercapainya standar kualitas hasil kerja yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan implementasi metodologi audit
konsultansi meliputi Risk Based Audit, konsultasi, audit universe, rating point of audit universe berbasis resiko,
timeframe, anggaran, sumber daya serta program prosedur audit konsultansi dan pelaksanaannya di Unit Marketing
Trading Medan sehingga pelaksanaan tugas tersebut dapat tercapai secara efektif sesuai dengan standar kualitas yang
telah ditetapkan. 5.
Melaksanakan proses persiapan data dan informasi hasil assesment, audit dan konsultansi sesuai penugasan dan
monitoring realisasi tindak lanjutnya, sehingga dapat terciptanya data dan informasi yang berkualitas dengan
didukung bukti yang kompeten dan relevan serta terjamin kerahasiannya.
Universitas Sumatera Utara
TANGGUNG JAWAB UTAMA :
1. Terlaksananya assesment, audit dan konsultansi di Unit
Marketing Trading Medan sesuai dengan standar proses dan kualitas yang telah ditetapkan.
2. Tersedianya materi pendukung, bukti – bukti dan kertas
kerja hasil pengawasan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan Laporan Hasil Pengawasan yang sesuai dengan
standar kualitas yang telah ditetapkan.
5 . Staf Administrasi Medan
FUNGSI JABATAN :
Membuat, menyusun dan melaksanakan pekerjaan administrasi marketing Trading Internasl Audit yang meliputi
penyimpanan, perawatan dan penyajian dokumen piagam audit, kode etik internal audit, sistem informasi perawatan,
norma internal audit, international standards for the professional practice of internal auditing, RJPP, RIP, PKPT,
RKAP, dan dokumen lainnya serta laporan – laporan hasil pengawasan agar terawat dan tersimpan sesuai dengan sistem
kearsipan yang berlaku, serta melayani seluruh kegiatan pendukung marketing trading internal audit Medan.
TUGASKEGIATAN UTAMA :
1. Menyimpan dan merawat materi penyempurnaan Piagam
Audit, Kode Etik Internal Audit, Norma Interna Audit dan International for the Prpofessional Practice of Internal
Auditing, dokumen – dokumen perencanaan dan pelaporan audit lainnya serta menyajikannya bila diperlukan oleh para
auditor.
Universitas Sumatera Utara
2. Menyiapkan untuk konsolidasi materi internal control
assessment, risk management, kehandalan HSE dan kebijakan GCG pada Unit Marketing Trading Medan.
3. Menyiapkan untuk konsolidasi materi penyempurnaan dan
implementasi kebijakan audit di Unit Marketing Trading Medan setiap ada penugasan.
4. Mengatur schedule, persiapan peralatan pendukung, kontak
dengan SPI Pusat atau Unit Kerja untuk pengumpulan atau penyerahan data setiap akan ada kegiatan pemeriksaan.
5. Mengkompilasi sata pelaksanaan audit, temuan dan tindak
lanjutnya. 6.
Menyiapkan materi pelaporan lain yang dibutuhkan oleh Manager Marketing Trading Internal Audit Medan.
7. Mengatur jadwal rapat pertemuan dan seluruh kebutuhan
kegiatan rapat pertemuan dengan Manager Marketing Trading Internal Audit Medan.
8. Mengatur perlengkapan kantor, mengurus petty cash dan
pertanggungjawabannya serta mengatur perjalanan dinas Marketing Trading Internal Audit Medan.
TANGGUNG JAWAB UTAMA :
1. Terpeliharanya dokumen Piagam Audit, Kode Etik Internal,
Norma Internal Auditor dan SPAI, RJPP, RIP, PKPT dan RKAP di Unit Marketing Trading Medan.
2. Tersedianya materi internal control assesment, risk
management, kehandalan HSE dan kebijakan GCG, materi penyempurnaan dan implementasi kebijakan audit untuk
konsolidasi.
Universitas Sumatera Utara
3. Terpeliharanya dokumen – dokumen lain dan laporan hasil
pengawasan. 4.
Terselenggaranya pelayanan kegiatan Marketing Trading Internal Audit Medan.
TANGGUNG JAWAB UTAMA :
1. Menentukan penyimoanan dan perawatan dokumen –
dokumen Marketing Trading Internal Audit Medan. 2.
Menentukan penyajian dokumen bila diperlukan. 3.
Menentukan jadwal pertemuan rapat fungsi Marketing Trading Internal Audit Medan.
6 . Secretary
TUGASKEGIATAN UTAMA :
1. Untuk menyelenggarakan surat menyurat yang berhubungan dengan
perusahaan. 2.
Untuk mengatur hubungan dengan pihak di luar atau tamu. 3.
Mencatat hasil rapat yang dilakukan manager. 4.
Menyusun file dan dokumentasi perusahaan.
G. KINERJA USAHA TERKINI
