71
2015 Anggaran Rp
Realisasi Rp Realisasi Rp
Belanja Tidak Langsung 2.889.263.000
2.747.144.202 2.589.219.123
Belanja Langsung 5.764.386.000
4.732.054.318 3.985.269.802
Jumlah 8.653.649.000
7.479.198.520 6.574.488.925
2016
Realisasi Belanja Langsung tahun 2016 mencapai Rp.4.732.054.000,- atau 82,09 sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung Rp 2.747.144.202,-
atau 95,08 dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2016. Realisasi Belanja Langsung mengalami kenaikan sebesar Rp 746.784.516,-
atau naik 18,73 dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan sebesar Rp
157.925.079 atau sebesar 6,09 dari realisasi tahun 2015 sebesar 88,75.
1.
Belanja Operasi Rp. 7.051.686.520,-
Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 7.051.686.520,- atau 86,06 dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2016 sebesar Rp
8.193.599.000,-. Belanja Operasi tersebut merupakan 94,68 dari total Bappeda tahun 2016 sebesar Rp. 8.653.649.000.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 885.110.095,- atau naik 14,35.
Kenaikan tersebut terdapat pada kenaikan Belanja Pegawai dan Belanja BarangJasa masing-masing sebesar Rp 92.660.574,- dan Rp
330.338.391,- sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :
2015 Anggaran Rp
Realisasi RP Realisasi Rp
Belanja Pegawai 4.193.334.000,00
3.715.844.202,00 3.343.094.123,00
Belanja Barang dan Jasa 4.000.265.000,00
3.335.842.318,00 2.823.482.302,00
Jumlah 8.193.599.000,00
7.051.686.520,00 6.166.576.425,00
2016
a. B
elanja Pegawai __ Rp 3.715.844.202,-
Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh
pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan
dengan pembentukan modal.Realisasi Belanja Pegawai Bappeda tahun 2016 sebesar Rp 3.715.844.202,- atau 88,61 dari
anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2016 sebesar Rp
72
4.193.334.000,-. Jumlah Belanja Pegawai tersebut merupakan 48,46 dari total Belanja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagaimana data di bawah ini :
Belanja Pegawai 2016
2015 Anggaran
Realisasi Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan 2.219.063.000,00
2.173.344.202,00 2.164.419.123,00
Belanja Gaji Pokok PNS Uang Representasi 1.661.247.000,00
1.653.176.995,00 1.596.501.603,00
Belanja Tunjangan Keluarga 170.273.000,00
156.845.977,00 164.715.932,00
Belanja Tunjangan Jabatan 173.250.000,00
160.295.000,00 171.100.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum 48.884.000,00
44.255.000,00 47.260.000,00
Belanja Tunjangan Beras 95.526.000,00
94.218.420,00 102.181.220,00
Belanja Tunjangan PPhTunjangan Khusus 15.071.000,00
9.947.432,00 29.915.241,00
Belanja Pembulatan Gaji 28.000,00
24.449,00 27.871,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 47.095.000,00
46.918.222,00 48.746.544,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian 4.272.000,00
4.257.066,00 2.205.951,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 3.417.000,00
3.405.641,00 1.764.761,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 670.200.000,00
573.800.000,00 424.800.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
670.200.000,00 573.800.000,00
424.800.000,00
Belanja Uang Lembur 22.046.000,00
0,00 0,00
Belanja Uang Lembur PNS 20.850.000,00
0,00 0,00
Belanja Uang Lembur Non PNS 1.196.000,00
0,00 0,00
Honorarium PNS 1.164.925.000,00
851.600.000,00 702.275.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.094.875.000,00
790.200.000,00 641.495.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.500.000,00
2.500.000,00 1.500.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.000.000,00
2.000.000,00 1.500.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD 65.550.000,00
56.900.000,00 57.780.000,00
Honorarium Non PNS 117.100.000,00
117.100.000,00 51.600.000,00
Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 33.600.000,00
33.600.000,00 32.400.000,00
Upah Harian 14.200.000,00
14.200.000,00 0,00
Upah bulanan 69.300.000,00
69.300.000,00 19.200.000,00
JUMLAH 4.193.334.000,00
3.715.844.202,00 3.343.094.123,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp 3.335.842.318,-
