Tabel 4.2 Identifikasi RACI Chart DS11
No Fungsional struktur C
OBI
T terkait Fungsional struktur
PT. ABB ESQ LC Jumlah
1 Chief
Information Officer
CIO Business
Unit Director
TI 1
2 Business
Process Owner
BPO Costomer
Development Director
Non TI 1
3
Head Operation HO
Information and Communication
Dept Head TI
1
ICT Developer and Programer
TI 1
4 Head Development
HD ICT Developer
and Programer TI
2 Costumer
Development Director
Non TI 1
5 Compliance, Audit,
Risk and security CARS
Auditor Internal Non TI
1
4.3.2 Analisis Identifikasi Risiko
Analisis identifikasi resiko terhadap pengumpulan data hasil kuesioner I Management Awareness untuk memastikan keamanan sistem DS5 dan
pengelolaan data DS11. Dari pelaksanaan kuesioner, diperoleh jawaban sebanyak 13 kuesioner yang telah didistribusikan kepada para responden yaitu
ICT Head, agent call center dan business analyst untuk mengetahui pemenuhan kinerja, maupun pencapaian yang sekarang berlangsung diperusahaan PT. Arga
Bangun Bangsa ESQ LC terhadap beberapa objek pertanyaan, baik pemenuhan DCO maupun indikator yang terkait pada proses pengelolaan data secara umum
pada call center. Analisis identifikasi resiko terhadap pengumpulan data hasil kuesioner I Management Awareness untuk memastikan keamanan sistem DS5.
Untuk menghitung persentase distribusi jawaban menggunakan perhitungan di bawah ini untuk setiap pertanyaan:
Jumlah nilai kinerja jnk terdiri dari L,M,H x 100
Jumlah respondenjr
Keterangan: MA
= hasil untuk setiap pertanyaan
Jnk =
jumlah nilai kinerja semua responden pada tiap pertanyaan terdiri dari L,M,H
Jr =
jumlah responden yang mengisi kuesioner Management awareness
Tabel 4.3 merupakan rekapitulasi jawaban responden kuesioner I Management Awareness untuk DS5.
MA=
Tabel 4.3 Rekapitulasi jawaban responden kuesioner I Management Awareness
No Objek Pertanyaan
Distribusi Jawaban L
M H
1 Manajemen keamanan TI
0,00 61,54
38,46
2
Rencana Keamanan IT 0,00
69,23 30,77
3 Komunikasi kebijakan keamanan beserta
investasi yang tepat layanan, personel, software dan hardware
7,70 69,23
23,08
4 Konfirmasi hak akses pengguna
7,70 61,54
30,77
5
Manajemen identitas 7,70
38,46 53,85
6 Manajemen akun pengguna
7,70 46,15
46,15
7 Pengujian keamananan, Pengawasan dan
Pemantauan 15,38
30,77 53,85
8 Kebutuhan keamanan manajemen data
7,70 61,54
30,77
9
Perlindungan teknologi keamanan 15,38
61,54 23,08
10 Manajemen kunci kryptografi
0,00 61,54
38,46
11 Software untuk
mendeteksi, koreksi
program yang berbahaya 0,00
53,85 46,15
12 Keamanan jaringan 0,00
53,85 46,15
13 Pertukaran data sensitif
0,00 53,85
46,15
Total 5,77
55,77 38,46
Secara umum rekapitulasi hasil kuesioner I management awareness untuk DS5 dapat ditarik suatu kecenderungan yang merefleksikan fakta di
lapangan yaitu:
1. Sebagian besar responden, 55,77 responden menyatakan pendapat, opini
atau kesadarannya bahwa tingkat kinerja dalam memastikan keamanan sistem
adalah cukup atau sedang. 2. Sebanyak 38,46 responden mengemukakan pendapatnya bahwa kinerja
dalam memastikan keamanan sistem adalah baik.
