j. Pengisian Frame Item Details untuk SERVICE. Untuk screen
Item Details PR Service seperti terlihat dalam gambar di
bawah ini.
Gambar 4. 5 frame item detalis PR Service Tab Services
Isi data-data yang diperlukan yaitu :
a. Service nomor : tidak perlu diisi b. Short Text
: Diisi nama singkat pekerjaan c. Quantity
: 1 d. Unit of Measure : AU
e. Gross Price : Nilai pekerjaan.
Keterangan :
Untuk service yang masa berlakunya satu tahun dimana pembayarannya tiap bulan mempunyai nilai yang sama, maka
pengisiannya diperbolehkan sebagai berikut: a. Quantity : 1 2
b. Unit of Measure : AU
c. Gross Price : Nilai pekerjaan per bulan.
II. Proses Reset Release Purchase Requisition Transaksi ini dibuat untuk membatalkan transaksi release purchase
requisition PR yang telah dilakukan sebelumnya.
Berikut adalah langkah-langkah dari Reset Release Purchase Requisition
: 1. Sebelum reset kita masuk ke screen Release Purchase Requisition
terlebih dahulu gunakan transaction code ME54
Gambar 4. 6 release purchase requisition
2. Akan muncul
Screen: Release Purchase Requisition Initial Screen
Gambar 4. 7 PR release code
3.
Masukkan nomor PR dan Release Code Anda.kemudian tekan Enter
.
4.
Kemudian akan muncul Screen: Release Purchase Requisition Item Overview
Gambar 4. 8 PR item overview
5. Pilih dari tab menu: Edit Release
Reset
Gambar 4. 9 edit release 6. Akan muncul informasi untuk konfirmasi.
7. Tekan Enter.
Pesan konfirmasi akan muncul di bagian bawah layar.
8. Tekan Save. Maka sistem akan membawa Anda kembali ke
Screen : Release Purchase Requisition Initial Screen dengan pesan
konfirmasi di bagian bawah layar bahwa PR telah diubah.
9. Klik Exit untuk keluar.
III. Proses Monitoring Purchase Order Pemesanan barang yang akan dibeli dimulai dari tanda
terima purchase requisition yang akan memicu proses pembelian barang yang dilakukan oleh purchasing agent. Dokumen yang
dihasilkan proses ini berupa purchase order, yaitu dokumen yang secara formal meminta vendor untuk menjual dan mengirim
produk yang diminta dengan harga yang sesuai. Adapun langkah-langkah proses monitoring product sebagai
berikut : Dengan menggunakan Tcode ME2W :
1. Ketikkan ME2W pada command field kemudian tekan ENTER atau klik.
Gambar 4. 10 purchase order
1.
Gambar 4. 11 screen purchasing document Akan muncul pada gambar 4.11 Screen Purchasing Document per
Supplying Plant 2. Ketikkan Kode Purchasing Organization pada field Purchasing
Organization. 3. Ketikkan PODELVCOMP pada field Selection parameters.
4. Ketikkan HYD pada field Purchasing grup. 5. Ketikan Kode Lokasi pada field Plant.
6. Ketikkan Tanggal atau Rentang Waktu yang diinginkan pada field Delivery date.
7. Ketikkan Kode Material pada field Material 8. Klik Execute.s
2 3
4 5
6 7
8
ME2W
Gambar 4. 12 Purchasing document 9. Double click pada nomor Purchase Order
. 10. Periksa apakah ada Items Detail lembar Purchase order
history :
a. Jika belum ada dokumen Outbound Delivery, maka delete item
pada purchase order. b. Jika sudah ada dokumen Outbound Delivery namun belum
dilaksanakan Goods Issue, maka delete Outbound delivery untuk selanjutnya delete item pada purchase order.
c. Jika tahapan sudah sampai pada pelaksanaan Goods Issue dan produk tersebut tidak diterima, maka sampaikan kepada
pihak pengirim untuk menghapus Purchase Order dimaksud.
9
d. Jika tahapan sudah sampai pada pelaksanaan Goods Issue dan produk tersebut memang diterima, maka laksanakan
Delivery Confirmation sesuai actual receipt dan di
postingkan pada bulan berjalan. 11. Jika tahapan sudah sampai pada pelaksanaan Goods Receipt,
maka klik pada lembar Delivery.
Gambar 4. 13 PO material
10 11
12. Klik untuk mengubah Purchase Order dimaksud.
2. 3.
Gambar 4. 14 change purchase order
12
13. Klik kotak pada field Delivery Complete 14. Klik
, untuk menyimpan perubahan yang sudah dilakukan
Gambar 4. 15 field PO material
13 14
4.3 Proses Distribusi dan Standar Kualitas Produk Aviation
