rka_skpd_22 kecamatan mempawah hulu

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Organisasi

:

1 . 20 . 18

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Kecamatan Mempawah Hulu

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 18 . 01

Kecamatan Mempawah Hulu
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.18 . 01

2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12

1.20 . 1.20.18 . 01 . 16

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.18 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah

1.20 . 1.20.18 . 01 . 19

1.20 . 1.20.18 . 02
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.18 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

1.20 . 1.20.18 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.18 . 03

Formulir RKA SKPD 2.2

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kbupaten
Landak
Kabupaten
Landak

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15

LOKASI
KEGIATAN

8.400.000,00

180.823.400,00

0,00

189.223.400,00

0,00

1 Paket

0,00

1.868.000,00

0,00

1.868.000,00

0,00

1 Paket

0,00

10.200.000,00

0,00

10.200.000,00

0,00

1 Paket

8.400.000,00

603.000,00

0,00

9.003.000,00

0,00

1 Paket

0,00

8.342.000,00

0,00

8.342.000,00

0,00

1 Paket

0,00

12.465.400,00

0,00

12.465.400,00

0,00

1 Paket

0,00

3.235.000,00

0,00

3.235.000,00

0,00

1 Paket

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

1 Paket

0,00

7.800.000,00

0,00

7.800.000,00

0,00

1 Paket

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

1 Paket

0,00

47.860.000,00

0,00

47.860.000,00

0,00

1 Paket

0,00

73.650.000,00

0,00

73.650.000,00

0,00

0,00

0,00

56.600.000,00

56.600.000,00

0,00

1 Paket

0,00

0,00

8.600.000,00

8.600.000,00

0,00

1 Paket

0,00

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00

0,00

1 Paket

0,00

0,00

30.000.000,00

30.000.000,00

0,00

0,00

11.900.000,00

0,00

11.900.000,00

0,00

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

1
1.20 . 1.20.18 . 03 . 05

1.20 . 1.20.18 . 05
1.20 . 1.20.18 . 05 . 01

1.20 . 1.20.18 . 17
1.20 . 1.20.18 . 17 . 60

1.20 . 1.20.18 . 19
1.20 . 1.20.18 . 19 . 04
1.20 . 1.20.18 . 32
1.20 . 1.20.18 . 32 . 02

1.20 . 1.20.18 . 45

1.20 . 1.20.18 . 45 . 08
1.20 . 1.20.18 . 45 . 09

2
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3

4

Kabupaten
Landak

1 Paket

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Jumlah

5

Barang & Jasa

Modal

Tahun
n+1

6

7

8=5+6+7

9

0,00

11.900.000,00

0,00

11.900.000,00

0,00

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

0,00

17.500.000,00

0,00

17.500.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

2.650.000,00

33.645.000,00

0,00

36.295.000,00

0,00

2.650.000,00

33.645.000,00

0,00

36.295.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

4.660.000,00

0,00

4.660.000,00

0,00

1 Paket

0,00

2.660.000,00

0,00

2.660.000,00

0,00

1 Paket

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

11.050.000,00

258.528.400,00

56.600.000,00

326.178.400,00

0,00

1 Paket

1 Paket

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program peningkatan hubungan dengan
organisasi masyarakat
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan

Jumlah

(KUANTITATIF)

1 Paket

Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran

PAOLIP,S.Pd
NIP . 196405091986061002

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 2