rka_skpd_22 kecamatan jelimpo

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 20

Kecamatan Jelimpo

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 20 . 01

Kecamatan Jelimpo
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.20 . 01

2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19

1.20 . 1.20.20 . 02
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.20 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

1.20 . 1.20.20 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.20 . 02 . 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

1.20 . 1.20.20 . 02 . 30
Formulir RKA SKPD 2.2

3

Kabupaten

Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01

1.20 . 1.20.20 . 01 . 15

LOKASI
KEGIATAN

9.600.000,00

170.224.000,00

0,00

179.824.000,00

0,00

12 Bulan

0,00

1.485.000,00

0,00

1.485.000,00

0,00

12 Bulan

0,00

8.100.000,00

0,00

8.100.000,00

0,00

12 Bulan

9.600.000,00

5.479.500,00

0,00

15.079.500,00

0,00

12 Bulan

0,00

20.026.500,00

0,00

20.026.500,00

0,00

12 Bulan

0,00

11.310.000,00

0,00

11.310.000,00

0,00

12 Bulan

0,00

3.725.000,00

0,00

3.725.000,00

0,00

12 Bulan

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

0,00

12 Bulan

0,00

14.700.000,00

0,00

14.700.000,00

0,00

100 %

0,00

19.198.000,00

0,00

19.198.000,00

0,00

100 %

0,00

82.600.000,00

0,00

82.600.000,00

0,00

0,00

19.595.000,00

51.500.000,00

71.095.000,00

0,00

30 hari

0,00

0,00

14.500.000,00

14.500.000,00

0,00

30 hari

0,00

0,00

18.000.000,00

18.000.000,00

0,00

30 hari

0,00

0,00

19.000.000,00

19.000.000,00

0,00

12 bulan

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

12 bulan

0,00

4.595.000,00

0,00

4.595.000,00

0,00

5 unit

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00
Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

URAIAN

2

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

3

4

Landak
1.20 . 1.20.20 . 05
1.20 . 1.20.20 . 05 . 01

1.20 . 1.20.20 . 06
1.20 . 1.20.20 . 06 . 08

1.20 . 1.20.20 . 19
1.20 . 1.20.20 . 19 . 04
1.20 . 1.20.20 . 32
1.20 . 1.20.20 . 32 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan LAKIP

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

13 org

12 bulan

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program peningkatan hubungan dengan
organisasi masyarakat
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan

Kabupaten
Landak
Jumlah

24 hari

0,00

9.750.000,00

0,00

9.750.000,00

0,00

0,00

9.750.000,00

0,00

9.750.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

2.650.000,00

30.045.000,00

0,00

32.695.000,00

0,00

2.650.000,00

30.045.000,00

0,00

32.695.000,00

0,00

0,00

8.800.000,00

0,00

8.800.000,00

0,00

0,00

8.800.000,00

0,00

8.800.000,00

0,00

12.250.000,00

239.414.000,00

51.500.000,00

303.164.000,00

0,00

Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran

L.T. MARTONO, S.Sos, M.Si
NIP . 19680309 198803 1 006

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 2