rka_skpd_22 kecamatan mandor

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 17

Kecamatan Mandor

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 17 . 01

Kecamatan Mandor
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.17 . 01

2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.20 . 1.20.17 . 01 . 15

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18
1.20 . 1.20.17 . 01 . 19

1.20 . 1.20.17 . 02
1.20 . 1.20.17 . 02 . 07

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.17 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

1.20 . 1.20.17 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.17 . 02 . 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Formulir RKA SKPD 2.2

3

KECAMATAN
MANDOR

KECAMATAN
MANDOR
KECAMATAN
MANDOR
KECAMATAN
MANDOR
KECAMATAN
MANDOR
KECAMATAN
MANDOR
KECAMATAN
MANDOR
KECAMATAN
MANDOR
KECAMATAN
MANDOR
KECAMATAN
MANDOR
KECAMATAN
MANDOR

KECAMATAN
MANDOR
KECAMATAN
MANDOR
KECAMATAN
MANDOR
Kecamatan
Mandor
Kecamatan

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01

1.20 . 1.20.17 . 01 . 14

LOKASI
KEGIATAN

100 %

0,00

127.558.500,00

0,00

127.558.500,00

0,00

0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

0,00

0,00

6.900.000,00

0,00

6.900.000,00

0,00

0,00

8.942.000,00

0,00

8.942.000,00

0,00

0,00

3.016.500,00

0,00

3.016.500,00

0,00

0,00

5.240.000,00

0,00

5.240.000,00

0,00

0,00

540.000,00

0,00

540.000,00

0,00

0,00

1.440.000,00

0,00

1.440.000,00

0,00

0,00

1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

0,00

0,00

8.750.000,00

0,00

8.750.000,00

0,00

0,00

18.800.000,00

0,00

18.800.000,00

0,00

0,00

71.950.000,00

0,00

71.950.000,00

0,00

0,00

4.580.000,00

82.250.000,00

86.830.000,00

0,00

0,00

0,00

33.000.000,00

33.000.000,00

0,00

0,00

0,00

23.550.000,00

23.550.000,00

0,00

0,00

0,00

25.700.000,00

25.700.000,00

0,00

0,00

2.980.000,00

0,00

2.980.000,00

0,00

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

0,00
Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1

2
Kantor

1.20 . 1.20.17 . 05
1.20 . 1.20.17 . 05 . 03

1.20 . 1.20.17 . 06
1.20 . 1.20.17 . 06 . 04

1.20 . 1.20.17 . 19
1.20 . 1.20.17 . 19 . 04
1.20 . 1.20.17 . 32
1.20 . 1.20.17 . 32 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

LOKASI
KEGIATAN

KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

3

4

Mandor

KECAMATAN
MANDOR

KECAMATAN
MANDOR

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program peningkatan hubungan dengan
organisasi masyarakat
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan

JUMLAH

TARGET

KECAMATAN
MANDOR
Jumlah

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

0,00

1.350.000,00

635.000,00

0,00

1.985.000,00

0,00

1.350.000,00

635.000,00

0,00

1.985.000,00

0,00

2.650.000,00

33.645.000,00

0,00

36.295.000,00

0,00

2.650.000,00

33.645.000,00

0,00

36.295.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

4.000.000,00

176.918.500,00

82.250.000,00

263.168.500,00

0,00

Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran

Drs. RAJIMAN
NIP . 19670725 199403 1 006

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 2