rka_skpd_22 kecamatan sebangki

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 19

Kecamatan Sebangki

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 19 . 01

Kecamatan Sebangki
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.19 . 01

2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.19 . 01 . 17
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19

1.20 . 1.20.19 . 02
1.20 . 1.20.19 . 02 . 07

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.19 . 02 . 09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

1.20 . 1.20.19 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.19 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

1.20 . 1.20.19 . 02 . 26
Formulir RKA SKPD 2.2

3

kabupaten

landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten
landak

kabupaten
landak
kabupaten
landak
kabupaten
Landak
kabupten
landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01

1.20 . 1.20.19 . 01 . 15

LOKASI
KEGIATAN

13.200.000,00

146.826.000,00

0,00

160.026.000,00

0,00

100 %

0,00

1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

0,00

100 %

0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

0,00

100 %

13.200.000,00

1.846.000,00

0,00

15.046.000,00

0,00

100 %

0,00

7.446.000,00

0,00

7.446.000,00

0,00

100 %

0,00

5.324.000,00

0,00

5.324.000,00

0,00

100 %

0,00

1.422.000,00

0,00

1.422.000,00

0,00

100 %

0,00

1.440.000,00

0,00

1.440.000,00

0,00

100 %

0,00

8.600.000,00

0,00

8.600.000,00

0,00

100 %

0,00

58.788.000,00

0,00

58.788.000,00

0,00

100 %

0,00

58.480.000,00

0,00

58.480.000,00

0,00

0,00

40.324.000,00

49.400.000,00

89.724.000,00

0,00

100 %

0,00

0,00

9.400.000,00

9.400.000,00

0,00

100 %

0,00

0,00

15.050.000,00

15.050.000,00

0,00

100 %

0,00

0,00

16.950.000,00

16.950.000,00

0,00

100 %

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

100 %

0,00

32.200.000,00

0,00

32.200.000,00

0,00

100 %

0,00

4.644.000,00

0,00

4.644.000,00

0,00
Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1

1.20 . 1.20.19 . 02 . 28

1.20 . 1.20.19 . 05
1.20 . 1.20.19 . 05 . 01

1.20 . 1.20.19 . 06
1.20 . 1.20.19 . 06 . 04
1.20 . 1.20.19 . 06 . 08

1.20 . 1.20.19 . 19
1.20 . 1.20.19 . 19 . 04
1.20 . 1.20.19 . 32
1.20 . 1.20.19 . 32 . 02

2
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan LAKIP

LOKASI
KEGIATAN

KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

3

4

Landak
Kabupaten
Landak

100 %

Kabupaten
Landak

kabupaten
landak
kabupaten
landak

0,00

3.480.000,00

0,00

3.480.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.100.000,00

250.000,00

0,00

2.350.000,00

0,00

100 %

1.050.000,00

125.000,00

0,00

1.175.000,00

0,00

100 %

1.050.000,00

125.000,00

0,00

1.175.000,00

0,00

2.650.000,00

22.845.000,00

0,00

25.495.000,00

0,00

2.650.000,00

22.845.000,00

0,00

25.495.000,00

0,00

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

0,00

0,00

2.800.000,00

0,00

2.800.000,00

0,00

17.950.000,00

213.045.000,00

49.400.000,00

280.395.000,00

0,00

100 Oh

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program peningkatan hubungan dengan
organisasi masyarakat
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan

JUMLAH

TARGET

kabupaten
landak
Jumlah

100 %

Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran

Y.F.SURIFIN
NIP . 19630101 198510 1 004

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 2