rka_skpd_22 kecamatan menjalin

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 16

Kecamatan Menjalin

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 16 . 01

Kecamatan Menjalin
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.16 . 01

2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
1.20 . 1.20.16 . 01 . 13

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.16 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah

1.20 . 1.20.16 . 02
1.20 . 1.20.16 . 02 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.16 . 02 . 07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.16 . 02 . 09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.20 . 1.20.16 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

1.20 . 1.20.16 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.16 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Formulir RKA SKPD 2.2

3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01

1.20 . 1.20.16 . 01 . 19

LOKASI
KEGIATAN

KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN

LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK

KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK

KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

15.900.000,00

106.870.500,00

0,00

122.770.500,00

0,00

0,00

2.570.000,00

0,00

2.570.000,00

0,00

0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

0,00

15.900.000,00

2.495.000,00

0,00

18.395.000,00

0,00

0,00

8.894.500,00

0,00

8.894.500,00

0,00

0,00

7.575.000,00

0,00

7.575.000,00

0,00

0,00

1.075.000,00

0,00

1.075.000,00

0,00

0,00

3.430.000,00

0,00

3.430.000,00

0,00

0,00

13.080.000,00

0,00

13.080.000,00

0,00

0,00

10.516.000,00

0,00

10.516.000,00

0,00

0,00

53.635.000,00

0,00

53.635.000,00

0,00

0,00

1.246.000,00

47.739.180,00

48.985.180,00

0,00

0,00

0,00

14.759.180,00

14.759.180,00

0,00

0,00

0,00

1.860.000,00

1.860.000,00

0,00

0,00

0,00

5.750.000,00

5.750.000,00

0,00

0,00

0,00

14.250.000,00

14.250.000,00

0,00

0,00

0,00

11.120.000,00

11.120.000,00

0,00

0,00

546.000,00

0,00

546.000,00

0,00
Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

1.20 . 1.20.16 . 02 . 30

1.20 . 1.20.16 . 05
1.20 . 1.20.16 . 05 . 03

1.20 . 1.20.16 . 19
1.20 . 1.20.16 . 19 . 04
1.20 . 1.20.16 . 30
1.20 . 1.20.16 . 30 . 01
1.20 . 1.20.16 . 30 . 02

1.20 . 1.20.16 . 32
1.20 . 1.20.16 . 32 . 01

URAIAN

2
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

LOKASI
KEGIATAN

KINERJA

Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan

Program peningkatan hubungan dengan
organisasi masyarakat
Pemberdayaan Organisasi Masyarakat

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

3

4

LANDAK
KABUPATEN
LANDAK

KABUPATEN
LANDAK

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Pemberdayaan Organisasi Masyarakat

JUMLAH

TARGET

KABUPATEN
LANDAK
KABUPATEN
LANDAK

KABUPATEN
LANDAK
Jumlah

0,00

700.000,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

2.650.000,00

25.545.000,00

0,00

28.195.000,00

0,00

2.650.000,00

25.545.000,00

0,00

28.195.000,00

0,00

19.100.000,00

7.750.000,00

0,00

26.850.000,00

0,00

15.100.000,00

6.750.000,00

0,00

21.850.000,00

0,00

4.000.000,00

1.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

5.400.000,00

1.000.000,00

0,00

6.400.000,00

0,00

5.400.000,00

1.000.000,00

0,00

6.400.000,00

0,00

43.050.000,00

146.411.500,00

47.739.180,00

237.200.680,00

0,00

Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran

Drs.C.THEOTIMUS
NIP . 19610421 198803 1 005

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 2