rka_skpd_22 kecamatan ngabang
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 10
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Kecamatan Ngabang
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 10 . 01
Kecamatan Ngabang
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.10 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.600.000,00
190.319.200,00
0,00
199.919.200,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
1.118.000,00
0,00
1.118.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
19.800.000,00
0,00
19.800.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kab. Landak
1 Tahun
9.600.000,00
1.262.200,00
0,00
10.862.200,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
6.068.000,00
0,00
6.068.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
22.040.000,00
0,00
22.040.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
2.740.000,00
0,00
2.740.000,00
0,00
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
2.190.000,00
0,00
2.190.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 16
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
1.028.000,00
0,00
1.028.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
25.660.000,00
0,00
25.660.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
64.048.000,00
0,00
64.048.000,00
0,00
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
44.365.000,00
0,00
44.365.000,00
0,00
0,00
4.800.000,00
45.794.000,00
50.594.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
1.20 . 1.20.10 . 02
1.20 . 1.20.10 . 02 . 07
1.20 . 1.20.10 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kab. Landak
2 Unit
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
Kab. Landak
2 Unit
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
Kab. Landak
17 Unit
0,00
0,00
29.294.000,00
29.294.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
2.650.000,00
35.445.000,00
0,00
38.095.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 30
1.20 . 1.20.10 . 06
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.10 . 19
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Formulir RKA SKPD 2.2
Kab. Landak
90 %
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.10 . 19 . 04
1.20 . 1.20.10 . 32
1.20 . 1.20.10 . 32 . 02
1.20 . 1.20.10 . 37
1.20 . 1.20.10 . 37 . 02
1.20 . 1.20.10 . 45
1.20 . 1.20.10 . 45 . 08
1.20 . 1.20.10 . 45 . 09
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
KINERJA
Program Peningkatan Partisipasi dan
Pembangunan Masyarakat Desa
Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat
Kecamatan
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Keuangan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program peningkatan hubungan dengan
organisasi masyarakat
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan
JUMLAH
TARGET
Kab. Landak
Kab. Landak
1 Tahun
1 Tahun
2.650.000,00
35.445.000,00
0,00
38.095.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
8.750.000,00
7.650.000,00
0,00
16.400.000,00
0,00
8.750.000,00
7.650.000,00
0,00
16.400.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
21.000.000,00
260.214.200,00
45.794.000,00
327.008.200,00
0,00
Jumlah
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
YOSEF, SE
NIP . 19670706 199503 1 003
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 10
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Kecamatan Ngabang
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 10 . 01
Kecamatan Ngabang
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.10 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.600.000,00
190.319.200,00
0,00
199.919.200,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
1.118.000,00
0,00
1.118.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
19.800.000,00
0,00
19.800.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kab. Landak
1 Tahun
9.600.000,00
1.262.200,00
0,00
10.862.200,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
6.068.000,00
0,00
6.068.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
22.040.000,00
0,00
22.040.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 12
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
2.740.000,00
0,00
2.740.000,00
0,00
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
2.190.000,00
0,00
2.190.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 16
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
1.028.000,00
0,00
1.028.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
25.660.000,00
0,00
25.660.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
64.048.000,00
0,00
64.048.000,00
0,00
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
44.365.000,00
0,00
44.365.000,00
0,00
0,00
4.800.000,00
45.794.000,00
50.594.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 01 . 15
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
1.20 . 1.20.10 . 02
1.20 . 1.20.10 . 02 . 07
1.20 . 1.20.10 . 02 . 09
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kab. Landak
2 Unit
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
Kab. Landak
2 Unit
0,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
Kab. Landak
17 Unit
0,00
0,00
29.294.000,00
29.294.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 28
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
2.800.000,00
0,00
2.800.000,00
0,00
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
2.650.000,00
35.445.000,00
0,00
38.095.000,00
0,00
1.20 . 1.20.10 . 02 . 30
1.20 . 1.20.10 . 06
1.20 . 1.20.10 . 06 . 04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.10 . 19
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Formulir RKA SKPD 2.2
Kab. Landak
90 %
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.10 . 19 . 04
1.20 . 1.20.10 . 32
1.20 . 1.20.10 . 32 . 02
1.20 . 1.20.10 . 37
1.20 . 1.20.10 . 37 . 02
1.20 . 1.20.10 . 45
1.20 . 1.20.10 . 45 . 08
1.20 . 1.20.10 . 45 . 09
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
KINERJA
Program Peningkatan Partisipasi dan
Pembangunan Masyarakat Desa
Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat
Kecamatan
Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Keuangan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program peningkatan hubungan dengan
organisasi masyarakat
Fasilitasi Kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan
JUMLAH
TARGET
Kab. Landak
Kab. Landak
1 Tahun
1 Tahun
2.650.000,00
35.445.000,00
0,00
38.095.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
0,00
6.000.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
8.750.000,00
7.650.000,00
0,00
16.400.000,00
0,00
8.750.000,00
7.650.000,00
0,00
16.400.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
Kab. Landak
1 Tahun
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
21.000.000,00
260.214.200,00
45.794.000,00
327.008.200,00
0,00
Jumlah
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
YOSEF, SE
NIP . 19670706 199503 1 003
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 2