rka_skpd_22 kecamatan meranti

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 15

Kecamatan Meranti

Sub Unit Organisasi

: 1 . 20 . 15 . 01

Kecamatan Meranti
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.20 . 1.20.15 . 01

2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 . 1.20.15 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19

1.20 . 1.20.15 . 02
1.20 . 1.20.15 . 02 . 10

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Mebeleur

1.20 . 1.20.15 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.15 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20 . 1.20.15 . 02 . 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor

1.20 . 1.20.15 . 03

Formulir RKA SKPD 2.2

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kabupaten
Landak
Kabupaten

Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01

1.20 . 1.20.15 . 01 . 15

LOKASI
KEGIATAN

9.600.000,00

153.774.000,00

0,00

163.374.000,00

0,00

100 %

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

100 %

0,00

4.320.000,00

0,00

4.320.000,00

0,00

100 %

9.600.000,00

3.630.000,00

0,00

13.230.000,00

0,00

100 %

0,00

15.306.000,00

0,00

15.306.000,00

0,00

100 %

0,00

11.800.000,00

0,00

11.800.000,00

0,00

100 %

0,00

2.950.000,00

0,00

2.950.000,00

0,00

100 %

0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

100 %

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

100 %

0,00

15.168.000,00

0,00

15.168.000,00

0,00

100 %

0,00

84.000.000,00

0,00

84.000.000,00

0,00

0,00

19.700.000,00

25.500.000,00

45.200.000,00

0,00

100 %

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

0,00

100 %

0,00

0,00

21.500.000,00

21.500.000,00

0,00

100 %

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

0,00

100 %

0,00

11.700.000,00

0,00

11.700.000,00

0,00

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

1
1.20 . 1.20.15 . 03 . 02

1.20 . 1.20.15 . 05
1.20 . 1.20.15 . 05 . 03

1.20 . 1.20.15 . 06
1.20 . 1.20.15 . 06 . 04

2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.20 . 1.20.15 . 06 . 05

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

1.20 . 1.20.15 . 06 . 08

Penyusunan LAKIP

1.20 . 1.20.15 . 38
1.20 . 1.20.15 . 38 . 01

Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat
Desa
Pembinaan PKK Tingkat Desa

Jumlah

Tahun
n+1

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

3

4

Kabupaten
Landak

100 %

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Jumlah

5

Barang & Jasa

Modal

6

7

0,00

9.500.000,00

0,00

9.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.050.000,00

2.600.000,00

0,00

3.650.000,00

0,00

100 %

0,00

1.220.000,00

0,00

1.220.000,00

0,00

100 %

0,00

1.020.000,00

0,00

1.020.000,00

0,00

100 %

1.050.000,00

360.000,00

0,00

1.410.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

0,00

10.650.000,00

189.574.000,00

25.500.000,00

225.724.000,00

0,00

100 %

100 %

Ngabang, 28 Agustus 2015
Kuasa Pengguna Anggaran

YANCE, A.Md
NIP . 196408091989031011

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 2