DPA DPPA | Payakumbuh Kota latina
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi
: 1.20.14. - KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
3.036.343.884,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.490.764.134,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.490.764.134,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.030.564.134,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.391.661.255,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
135.936.413,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
324.463.750,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
45.931.500,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
98.190.900,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
34.333.641,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
460.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
460.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
545.579.750,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
135.420.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
116.870.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
115.925.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
645.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
300.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
18.550.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
18.550.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
32.321.950,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
22.599.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
3.402.950,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.770.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.340.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.470.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
1.470.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
38.200.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
10.200.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
3.420.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
9.600.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
14.980.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
112.114.200,00
46.675,00
372.629.750,00
210.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
13.203.200,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
23.305.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
74.556.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
2.075.500,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.500.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.500.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9.582.750,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
82.025.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
82.025.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
21.000.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
21.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
34.600.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
11.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
23.600.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
18.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
18.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
37.530.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
380.000,00
5.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
380.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
19.210.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
16.882.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
2.328.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5.340.000,00
5.2.3.14.01.
Belanja modal Pengadaan tabung gas
1.500.000,00
5.2.3.14.07.
Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
3.840.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
6.000.000,00
5.2.3.15.01.
Belanja modal Pengadaan lampu hias
6.000.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
4.500.000,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
4.500.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
2.100.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
2.100.000,00
1.050.000,00
21.815.850,00
5.964.150,00
13.776.200,00
308.250,00
9.274.500,00
JUMLAH BELANJA
3.036.343.884,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(3.036.343.884,00)
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
585.530.004,00
161.344.925,00
1.204.654.126,00
142.597.525,00
585.530.004,00
117.273.075,00
115.050.000,00
124.364.225,00
2.490.764.134,00
545.579.750,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi
: 1.20.14. - KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
3.036.343.884,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.490.764.134,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.490.764.134,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.030.564.134,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.391.661.255,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
135.936.413,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
324.463.750,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
45.931.500,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
98.190.900,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
34.333.641,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
460.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
460.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
545.579.750,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
135.420.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
116.870.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
115.925.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
645.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
300.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
18.550.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
18.550.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
32.321.950,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
22.599.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
3.402.950,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.770.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.340.000,00
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.470.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
1.470.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
38.200.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
10.200.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
3.420.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
9.600.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
14.980.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
112.114.200,00
46.675,00
372.629.750,00
210.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
13.203.200,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
23.305.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
74.556.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
2.075.500,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.500.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.500.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9.582.750,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
82.025.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
82.025.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
21.000.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
21.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
34.600.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
11.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
23.600.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
18.000.000,00
5.2.2.20.08.
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
18.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
37.530.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
380.000,00
5.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
380.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
19.210.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
16.882.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
2.328.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5.340.000,00
5.2.3.14.01.
Belanja modal Pengadaan tabung gas
1.500.000,00
5.2.3.14.07.
Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau
3.840.000,00
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
6.000.000,00
5.2.3.15.01.
Belanja modal Pengadaan lampu hias
6.000.000,00
5.2.3.25.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
4.500.000,00
5.2.3.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
4.500.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
2.100.000,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
2.100.000,00
1.050.000,00
21.815.850,00
5.964.150,00
13.776.200,00
308.250,00
9.274.500,00
JUMLAH BELANJA
3.036.343.884,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(3.036.343.884,00)
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
585.530.004,00
161.344.925,00
1.204.654.126,00
142.597.525,00
585.530.004,00
117.273.075,00
115.050.000,00
124.364.225,00
2.490.764.134,00
545.579.750,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001