DPA DPPA | Payakumbuh Kota modal
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.16. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 1.16.01. - KANTOR PENANAMAN MODAL
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
1.003.137.103,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
600.750.528,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
600.750.528,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
521.550.528,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
395.343.105,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
24.685.480,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
52.922.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
16.139.750,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
21.455.505,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
10.980.048,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
79.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
79.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
402.386.575,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
144.995.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
100.335.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
42.360.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
42.360.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
2.300.000,00
5.2.1.04.01.
Uang Saku PNS
1.600.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
26.232.375,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
13.046.375,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.300.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.500.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
210.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
210.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
19.319.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
12.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
24.140,00
95.120.000,00
4.765.000,00
450.000,00
700.000,00
252.751.075,00
5.586.000,00
800.000,00
1.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
3.432.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
2.555.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
2.270.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
8.563.500,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.250.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
2.250.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.250.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.250.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.3.
BELANJA MODAL
4.640.500,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
4.385.000,00
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
4.385.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
255.500,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
255.500,00
132.000,00
42.833.000,00
31.504.500,00
495.000,00
8.949.200,00
174.700,00
8.412.000,00
362.500,00
15.957.500,00
1.845.000,00
14.112.500,00
131.750.000,00
25.950.000,00
105.800.000,00
JUMLAH BELANJA
1.003.137.103,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(1.003.137.103,00)
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
117.294.696,00
99.839.850,00
245.857.896,00
132.577.776,00
217.797.936,00
113.172.073,00
19.800.000,00
56.796.876,00
600.750.528,00
402.386.575,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.16. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 1.16.01. - KANTOR PENANAMAN MODAL
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
1.003.137.103,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
600.750.528,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
600.750.528,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
521.550.528,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
395.343.105,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
24.685.480,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
52.922.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
16.139.750,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
21.455.505,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
10.980.048,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
79.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
79.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
402.386.575,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
144.995.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
100.335.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
42.360.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
42.360.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
2.300.000,00
5.2.1.04.01.
Uang Saku PNS
1.600.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
26.232.375,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
13.046.375,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.300.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
3.500.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
210.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
210.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
19.319.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
12.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
24.140,00
95.120.000,00
4.765.000,00
450.000,00
700.000,00
252.751.075,00
5.586.000,00
800.000,00
1.200.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
3.432.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
2.555.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
2.270.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
8.563.500,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.250.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
2.250.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.250.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.250.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.3.
BELANJA MODAL
4.640.500,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
4.385.000,00
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
4.385.000,00
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
255.500,00
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
255.500,00
132.000,00
42.833.000,00
31.504.500,00
495.000,00
8.949.200,00
174.700,00
8.412.000,00
362.500,00
15.957.500,00
1.845.000,00
14.112.500,00
131.750.000,00
25.950.000,00
105.800.000,00
JUMLAH BELANJA
1.003.137.103,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(1.003.137.103,00)
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
117.294.696,00
99.839.850,00
245.857.896,00
132.577.776,00
217.797.936,00
113.172.073,00
19.800.000,00
56.796.876,00
600.750.528,00
402.386.575,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001