DPA DPPA | Payakumbuh Kota pangan
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.21. - KETAHANAN PANGAN
Organisasi
: 1.21.01. - KANTOR KETAHANAN PANGAN
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
1.267.628.230,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
809.806.880,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
809.806.880,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
688.606.880,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
514.748.266,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
43.184.314,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
45.571.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
39.375.375,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
33.173.100,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
12.522.688,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
121.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
121.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
457.821.350,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
139.117.500,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
97.002.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
96.387.500,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
38.615.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
38.615.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
3.500.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
3.500.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
22.772.300,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
14.984.300,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
763.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
450.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
800.000,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
39.558.000,00
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
31.074.500,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
2.470.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
13.500,00
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
18.197.500,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
10.200.000,00
31.637,00
615.000,00
310.263.850,00
5.775.000,00
6.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.02.
Belanja air
1.200.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
3.600.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
1.697.500,00
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
1.500.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
6.408.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.230.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
11.805.550,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.136.250,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
8.368.800,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
2.300.500,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.600.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.600.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.200.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.200.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.134.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.11.
belanja peralatan laiinya
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
32.952.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
32.952.500,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.600.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.600.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
59.940.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
73.750.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
8.440.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
3.270.000,00
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
1.975.000,00
5.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
1.295.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
3.500.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
3.500.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
1.670.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
1.670.000,00
39.754.000,00
27.606.000,00
510.000,00
725.000,00
1.134.000,00
275.000,00
1.000.000,00
133.690.000,00
JUMLAH BELANJA
1.267.628.230,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(1.267.628.230,00)
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
189.847.227,00
100.042.450,00
399.818.959,00
189.110.250,00
189.840.694,00
106.791.100,00
30.300.000,00
61.877.550,00
809.806.880,00
457.821.350,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan
: 1.21. - KETAHANAN PANGAN
Organisasi
: 1.21.01. - KANTOR KETAHANAN PANGAN
Formulir
DPA-SKPD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
1.267.628.230,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
809.806.880,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
809.806.880,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
688.606.880,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
514.748.266,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
43.184.314,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
45.571.500,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
39.375.375,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
33.173.100,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
12.522.688,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
121.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
121.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
457.821.350,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
139.117.500,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
97.002.500,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
96.387.500,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
38.615.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
38.615.000,00
5.2.1.04.
Uang Saku
3.500.000,00
5.2.1.04.02.
Uang Saku Non PNS
3.500.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
22.772.300,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
14.984.300,00
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
763.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
450.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
800.000,00
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
39.558.000,00
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
31.074.500,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
2.470.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
13.500,00
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
18.197.500,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
10.200.000,00
31.637,00
615.000,00
310.263.850,00
5.775.000,00
6.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.03.02.
Belanja air
1.200.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
3.600.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
1.697.500,00
5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
1.500.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
6.408.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.230.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
11.805.550,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.136.250,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
8.368.800,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
2.300.500,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.600.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.600.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.200.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
1.200.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.134.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.11.
belanja peralatan laiinya
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
32.952.500,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
32.952.500,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.600.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.600.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
59.940.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
73.750.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
8.440.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
3.270.000,00
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
1.975.000,00
5.2.3.10.02.
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
1.295.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
3.500.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
3.500.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
1.670.000,00
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Microphone/Wireless/Pengeras Suara
1.670.000,00
39.754.000,00
27.606.000,00
510.000,00
725.000,00
1.134.000,00
275.000,00
1.000.000,00
133.690.000,00
JUMLAH BELANJA
1.267.628.230,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(1.267.628.230,00)
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
189.847.227,00
100.042.450,00
399.818.959,00
189.110.250,00
189.840.694,00
106.791.100,00
30.300.000,00
61.877.550,00
809.806.880,00
457.821.350,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
Januari 2012
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
dto,
H. IRWANDI, SH
19560131 198201 1 001