Resume PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT TRANsTRA PERMADA
b.
c.
d.
Nomor Akreditasi
Alamat
Nomor telepon/faks/E-mail
: LVLK-009-IDN
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
: 08112652998
e.
f.
Direktur
Standar
: Ir. Tri Madiyono
: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.
Tim Audit
tanggal 29 April 2016
: Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor)
Paulina Fauzia, P.Si., M.Si (Auditor)
h.
Pengambil Keputusan
: Dr. Rohman, S.Hut.,M.P
(2) Identitas Auditee :
a.
b.
Nama Pemegang Izin
Nomor & Tanggal IUI
: PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA
: Izin Usaha Industri 188.4/503/001/IUI/I/2017
tanggal 20 Januari 2017, diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
c.
Alamat kantor dan Pabrik
Pintu Kabupaten Temanggung.
: Jl. Raya Kranggan Pringsurat KM. 3, Desa Nguwet,
Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung,
d.
E-mail
Provinsi Jawa Tengah.
: atj.kranggan@gmail.com
e.
Pengurus
:
Direktur Utama
Direktur
:
:
Ery Sulisno
Aan Budi Utomo
Direktur
Komisaris
:
:
Miftahkul Janah
Sudarman
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman1 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Konsultasi Publik (bila
Waktu dan Tempat
-
Tidak dilakukan konsultasi
dibutuhkan)
Pertemuan Pembukaan
Publik
Waktu : 19 Juli 2017
Tempat : Jl. Raya Kranggan
Pringsurat
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
KM.
3,
Desa
Disampaikan susunan Tim
Audit,
Tujuan
kegiatan
verifikasi, ruang lingkup
Nguwet, Kecamatan Kranggan,
Kabupaten
Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah.
sesuai dengan peraturan
terbaru,
rencana
kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan
wakil dari manajemen
Waktu : 19 – 20 Juli 2017
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas
perusahaan, dokumen bahan
baku, proses produksi dan
Tempat : Kantor & Pabrik PT
ALBASIA TEMANGGUNG JAYA
di Jl. Raya Kranggan Pringsurat
KM.
3,
Desa
Nguwet,
Kecamatan
Kranggan,
Kabupaten
Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah.
Pertemuan Penutupan
Ringkasan Catatan
penjualan, uji petik bahan
baku.
Waktu : 20 Juli 2017
Disampaikan mengenai hasil
Tempat : Kantor & Pabrik PT
sementara
ALBASIA TEMANGGUNG JAYA
lapangan, BA Pertemuan.
hasil
penilaian
di Jl. Raya Kranggan Pringsurat
KM.
3,
Desa
Nguwet,
Kecamatan
Kranggan,
Kabupaten
Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah.
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 31 Juli 2017
Lulus,
Sertifikat Diterbitkan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman2 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Perusahaan dan/atau
Perubahan Terakhir
Memenuhi
Tersedia Akta pendirian Perseroan Terbatas
Nomor 164 tanggal 25 Februari 2016 dengan
Notaris Utari, SH.,MKn di Temanggung dan
telah disahkan dengan bukti Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi
Manusia RI Nomor AHU.0011107.AH.01.01
tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian
Badan Hukum Perseroan Terbatas PT
ALBASIA TEMANGGUNG JAYA, tanggal 29
Februari 2016.
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin
Memenuhi
Tersedia
SIUP
Nomor:
503.517/060/SIUP.M/VII/2016 tanggal 30
Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
Pemerintah Kabupaten Temanggung. SIUP
berlaku sampai dengan 30 Desember 2021,
kegiatan usahanya sesuai yaitu produksi
Barecore.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Memenuhi
Gangguan Lingkungan Sekitar
Tersedia Izin Gangguan (HO) Nomor :
504/533/HO/XII/2016 tanggal 30-12-2016
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan
Industri)
dan
Penanaman
Modal
Pemerintah
Kabupaten Temanggung. Berlaku selama
perusahaan masih menjalankan aktifitasnya,
kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup
usahanya yaitu pabrik industri pengolahan
kayu.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Nomor: 113114600179 tanggal 30-12-2016
yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah
Kabupaten Temanggung. Berlaku sampai
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman3 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
dengan 30 Desember 2021. Kegiatan usaha
sesuai
dengan
lingkup
usahanya
yaitu
Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari
Kayu.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Terdapat
NPWP
Nomor:
75.672.876.2-533.000 atas nama PT
ALBASIA TEMANGGUNG JAYA, SKT nomor
S-2533KT/WPJ.32/KP.1103/2016 tanggal 30
Maret 2016, PT ALBASIA TEMANGGUNG
JAYA belum wajib PKP.
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
lingkungan hidup (AMDAL/
UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/
DELH/ dokumen lingkungan
hidup lain yang setara}.
Memenuhi
Tersedia dokumen lingkungan hidup yang
lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan
usahanya, Laporan Semester UKL UPL belum
wajib dibuat karena operasional usaha PT
ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
mencapai 6 bulan.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau
Memenuhi
Terdapat
Izin
usaha
Industri
Nomor
Izin Usaha Industri (IUI) atau
188.4/503/0019/IUI/I/2017
tanggal
Izin Usaha Tetap (IUT).
20-01-2017 yang diterbitkan oleh oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Temanggung. Izin
sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan
yaitu Barecore.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan
Bahan
Baku
Industri
IUIPHHK.
(RPBBI)
Tidak
diaplikasikan
untuk
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA bukan
industri primer yang menggunakan bahan
baku kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang
dan/atau kayu bulat kecil. Oleh karena itu
maka tidak wajib membuat RPBBI
sebagaimana
Permenhut
No.
P.13/Menlhk-II/2015 Pasal 38 ayat (1c):
Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer
Hasil Hutan (IUIPHH) wajib menyusun
RPBBI setiap tahun.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
1.2.1:
identitas importir.
Dokumen
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam
Halaman4 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
negeri Indonesia.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
pelaksanaan
dan
mekanisme
Tidak
diaplikasikan
bukti
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
uji
memakai kayu yang berasal dari dalam
tuntas (due diligence) importir.
negeri Indonesia.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidk berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000
m3/thn
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier:
Akte
notaris
pembentukan kelompok atau
dokumen
Tidak
diaplikasikan
pembentukan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA melakukan
proses
sertifikasi secara
mandiri,
tidak
melalui kelompok.
kelompok.
Verifier: Internal Audit anggota
kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT
ALBASIA
TEMANGGUNG
JAYA
mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak
melalui kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan
hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual
beli/nota atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi bukti
pembelian.
Verifier
2.1.1.
Pemeriksaan
(DPKB).
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu
gergajian/balken/kaso dengan jenis Sengon
di PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA dari
Pemasok dilengkapi dengan dokumen jual
beli berupa Nota dan disertai DKP.
Pembayaran dilakukan dengan cara transfer
setelah barang diterima.
(b)
Daftar
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA dalam
Kayu
Bulat
diaplikasikan
proses produksinya menerima bahan baku
berupa kayu gergajian/balken, tidak
menerima kayu bulat, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan.
Memenuhi
Seluruh
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
penerimaan
kayu
gergajian/balken/Kaso Sengon dari Pemasok
Halaman5 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
dari hutan Negara, dilengkapi
disertai
dengan
Pembelian dijadikan sebagai bukti serah
dokumen
angkutan
hasil hutan yang sah.
dengan
Nota
Pembelian.
Nota
terima barang antara Pemasok dengan PT
ALBASIA
TEMANGGUNG
JAYA
dan
ditandatangani kedua belah pihak. Selain itu
Nota Pembelian juga merupakan dokumen
angkutan yang sah dan dilengkapi dengan
DKP.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA periode
April s.d Juli 2017 melakukan penerimaan
bahan baku kayu gergajian Sengon yang
berasal dari Hutan Hak sebanyak 99 kali,
jumlah batang 194.196 pcs dengan volume
sebesar 1.348,4483 m3. PT ALBASIA
TEMANGGUNG JAYA bukan industri primer
seingga tidak ada kewajiban mempunyai
tenaga teknis. Dari hasil uji petik terdapat
kesesuaian / kecocokan antara fisik ukuran
dan jenis kayu di lapangan dengan dokumen
angkutan
serta
dokumen
dan
TEMANGGUNG
pada
saat
lapangan
JAYA
PT
tidak
observasi
ALBASIA
terdapat
penggunaan kayu lelang.
Verifier 2.1.1. (e)
Nota &
Dokumen Keterangan (Berita
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA dalam
diaplikasikan
proses produksinya tidak menerima bahan
Acara dari petugas kehutanan
atau
dari
Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas/ hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari kayu
lelang,serta DKP.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
baku
berupa
kayu
bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan.
Tidak
diaplikasikan
kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen
S-LK/ S-PHPL yang dimiliki
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA tidak
pernah melakukan pembelian dan menerima
kayu limbah industri untuk digunakan dalam
proses produksi, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Memenuhi
Tersedia seluruh penerimaan bahan baku
untuk periode bulan April s.d Juli 2017 yang
Halaman6 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
pemasok dan/atau DKP dari
dilengkapi
DKP
pemasok.
pemeriksaan
menerbitkan
dan
tersedia
terhadap
DKP
serta
prosedur
pemasok
yang
personel
yang
ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang
diterima dari pemasok beserta laporan hasil
pemeriksaan
kepada
pemasok
yang
menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1. (h) Informasi
terkait VLBB untuk pemasok
yang
belum
memiliki
SLK/S-PHPL/DKP
Tidak
diaplikasikan
PT
ALBASIA
TEMANGGUNG
JAYA
menggunakan
bahan
baku
berupa
balken/papan dari kayu rakyat dengan jenis
Sengon, penerimaan bahan baku sudah
dilengkapi dengan DKP.
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen
pendukung RPBBI.
Tidak
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA bukan
IUIPHHK yang berkewajiban membuat
RPBBI dan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber
yang sah.
Verifier2.1.2.(a) Pemberitahuan
Tidak
Impor Barang (PIB).
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor.
Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading
Tidak
(B/L)
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor.
Verifier 2.1.2. (c) Packing List
Tidak
(P/L)
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor.
Verifier 2.1.2. (d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor.
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi
Tidak
Diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman7 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier
2.1.2.
(f)
Bukti
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah
pembayaran bea masuk (bila Diaplikasikan
perusahaan yang dalam proses produksinya
terkena bea masuk)
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor.
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain
Tidak
yang relevan untuk jenis kayu Diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
yang
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dibatasi
perdagangan
nya.
dari hasil impor.
Verifier
2.1.2.
(h)
Bukti
Tidak
penggunaan kayu dan produk diaplikasikan
turunannya
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
penggunaan bahan baku dan
Memenuhi
hasil produksi.
Tersedia
tallyseet/catatan
laporan
penggunaan bahan baku dan hasil produksi
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA yang dapat
menunjukkan informasi ketertelusuran asal
usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK
dan terdapat data yang menunjukkan
hubungan yang logis antara input dan output
dan rendemen nya.
Verifier
2.1.3.
industri
kapasitas
diizinkan.
(c)
tidak
Produksi
Memenuhi
Realisasi produksi Barecore PT ALBASIA
melebihi
TEMANGGUNG JAYA periode audit sebesar
yang
169,9670 m3, tidak melebihi kapasitas
produksi yang dizinkan, sesuai Izin Usaha
produksi
Industri (IUI) PT ALBASIA TEMANGGUNG
JAYA
Nomor:
188.4/503/001/IUI/I/2017,
tanggal 20 Januari 2017 yang dikeluarkan
oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten
Temanggung
dengan
kapasitas
m /tahun untuk Barecore.
21.120
3
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi
yang berasal dari kayu lelang
Tidak
Diaplikasikan
dipisahkan.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
catatan / laporan mutasi kayu
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil lelang, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan.
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan dokumen LMK
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA sesuai
Halaman8 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Nilai
Verifier
Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen pendukung, Hasil verifikasi
menunjukkan dokumen LMK PT ALBASIA
TEMANGGUNG
JAYA
sesuai
dengan
dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP.
Tidak
Diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA melakukan
kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Tidak
Diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA melakukan
kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain sehingga verifier ini tidak
Verifier tidak berlaku bila
penyedia
jasa
bukan
industri pengolahan kayu.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
pengolahan produk antara
auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
diaplikasikan.
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA melakukan
yang
Diaplikasikan
kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier
2.1.4.
(d)
Ada
pemisahan
produk
yang
dijasakan pada perusahaan
Tidak
Diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA melakukan
kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
serah terima
dijasakan.
kayu
penyedia jasa.
pihak lain sehingga
diaplikasikan.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendokumentasian
bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui
industri
penyedia jasa.
Tidak
Diaplikasikan
verifier
ini
tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA sepanjang
periode audit, belum pernah melakukan
ekspor melalui industri jasa, sehingga untuk
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
applicable)
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman9 dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier : Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
diaplikasikan
melakukan penjualan hasil produksinya.
Sesuai dengan hal tersebut, maka verifier
ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Tidak
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
melakukan penjualan hasil produksinya dan
belum melakukan ekspor.
Verifier3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Tidak
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
melakukan penjualan hasil produksinya dan
belum melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
diaplikasikan
melakukan penjualan hasil produksinya dan
belum melakukan ekspor.
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
diaplikasikan
melakukan penjualan hasil produksinya dan
(P/L)
Verifier 3.2.1. (d) Invoice
belum melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
diaplikasikan
melakukan penjualan hasil produksinya dan
belum melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
diaplikasikan
melakukan penjualan hasil produksinya dan
belum melakukan ekspor.
Verifier
3.2.1.
(g)
Hasil
verifikasi
teknis
(Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
Tidak
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
melakukan penjualan hasil produksinya dan
belum melakukan ekspor.
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
diaplikasikan
melakukan penjualan hasil produksinya dan
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
belum melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
yang relevan untuk jenis kayu
diaplikasikan
melakukan penjualan hasil produksinya dan
yang dibatasi perdagangannya
belum melakukan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman10 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Tidak
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
mendapatkan
sehingga
Sertifikat
belum
berhak
Legalitas
Kayu
menggunakan
Tanda V-Legal.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1. (a)
Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi
Tersedia SOP K3, SOP bila terjadi Kebakaran
dan SOP Penanggulangan Bencana Alam dan
juga tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Temanggung Nomor : 560/390/VII/2017
tanggal 06 Juli 2017 tentang Pengesahan
Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja di
PT ALBASIA
TEMANGGUNG JAYA.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi
K3
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak
P3K) dan tersedia pula jalur evakuasi beserta
tandanya, titik kumpul darurat serta
himbauan
K3
pada
PT
ALBASIA
TEMANGGUNG JAYA
Verifier4.1.1.
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sudah
(c)
Catatan
Kecelakaan Kerja
ada catatan kecelakaan kerja selama periode
April s.d Juli 2017 secara lengkap dan upaya
penanganannya. Selama periode tersebut,
tidak terdapat kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier : Ada Serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolebkan
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat
serikat
pekerja
pada
PT
ALBASIA
TEMANGGUNG JAYA, namun terdapat
untuk membentuk atau terlibat
pernyataan
dalam kegiatan serikat pekerja.
menyatakan
tertulis
bahwa
dari
Direktur
karyawan
yang
diberikan
kebebasan membentuk serikat pekerja atau
terlibat dalam serikat pekerja yang ada.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman11 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Indikator 4.2.2
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
yang mengatur hak-hak pekerja untuk
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan
Memenuhi
Tersedia
IUIPHHK
dokumen
PP
dan
yang
IUI
yang
mengatur
Dokumen KKB atau PP yang
hak-hak pekerja yang masih berlaku serta
mengatur hak-hak pekerja.
telah didaftarkan ke instansi berwenang
dengan pengesahan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Temanggung Nomor : 560/660/2017 pada
tanggal 17 Mei 2017 dan memiliki Lembaga
Kerjasama Bipartit dengan Surat Pengesahan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten
Temanggung
Nomor
568.91/852/2017 pada tanggal 11 Juli 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan terdapat daftar
karyawan PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA
dan perusahaan tidak memperkerjakan
karyawan/pekerja di bawah umur sesuai
dengan ketentuan. Karyawan termuda
adalah Andri Supriyanto lahir pada
25-11-1997 (19 tahun 8 bulan).
Yogyakarta, 31 Juli 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman12 dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT TRANsTRA PERMADA
b.
c.
d.
Nomor Akreditasi
Alamat
Nomor telepon/faks/E-mail
: LVLK-009-IDN
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
: 08112652998
e.
f.
Direktur
Standar
: Ir. Tri Madiyono
: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.
Tim Audit
tanggal 29 April 2016
: Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor)
Paulina Fauzia, P.Si., M.Si (Auditor)
h.
Pengambil Keputusan
: Dr. Rohman, S.Hut.,M.P
(2) Identitas Auditee :
a.
b.
Nama Pemegang Izin
Nomor & Tanggal IUI
: PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA
: Izin Usaha Industri 188.4/503/001/IUI/I/2017
tanggal 20 Januari 2017, diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
c.
Alamat kantor dan Pabrik
Pintu Kabupaten Temanggung.
: Jl. Raya Kranggan Pringsurat KM. 3, Desa Nguwet,
Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung,
d.
Provinsi Jawa Tengah.
: atj.kranggan@gmail.com
e.
Pengurus
:
Direktur Utama
Direktur
:
:
Ery Sulisno
Aan Budi Utomo
Direktur
Komisaris
:
:
Miftahkul Janah
Sudarman
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman1 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Konsultasi Publik (bila
Waktu dan Tempat
-
Tidak dilakukan konsultasi
dibutuhkan)
Pertemuan Pembukaan
Publik
Waktu : 19 Juli 2017
Tempat : Jl. Raya Kranggan
Pringsurat
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
KM.
3,
Desa
Disampaikan susunan Tim
Audit,
Tujuan
kegiatan
verifikasi, ruang lingkup
Nguwet, Kecamatan Kranggan,
Kabupaten
Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah.
sesuai dengan peraturan
terbaru,
rencana
kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan
wakil dari manajemen
Waktu : 19 – 20 Juli 2017
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas
perusahaan, dokumen bahan
baku, proses produksi dan
Tempat : Kantor & Pabrik PT
ALBASIA TEMANGGUNG JAYA
di Jl. Raya Kranggan Pringsurat
KM.
3,
Desa
Nguwet,
Kecamatan
Kranggan,
Kabupaten
Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah.
Pertemuan Penutupan
Ringkasan Catatan
penjualan, uji petik bahan
baku.
Waktu : 20 Juli 2017
Disampaikan mengenai hasil
Tempat : Kantor & Pabrik PT
sementara
ALBASIA TEMANGGUNG JAYA
lapangan, BA Pertemuan.
hasil
penilaian
di Jl. Raya Kranggan Pringsurat
KM.
3,
Desa
Nguwet,
Kecamatan
Kranggan,
Kabupaten
Temanggung,
Provinsi Jawa Tengah.
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 31 Juli 2017
Lulus,
Sertifikat Diterbitkan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman2 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Perusahaan dan/atau
Perubahan Terakhir
Memenuhi
Tersedia Akta pendirian Perseroan Terbatas
Nomor 164 tanggal 25 Februari 2016 dengan
Notaris Utari, SH.,MKn di Temanggung dan
telah disahkan dengan bukti Surat
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi
Manusia RI Nomor AHU.0011107.AH.01.01
tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian
Badan Hukum Perseroan Terbatas PT
ALBASIA TEMANGGUNG JAYA, tanggal 29
Februari 2016.
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin
Memenuhi
Tersedia
SIUP
Nomor:
503.517/060/SIUP.M/VII/2016 tanggal 30
Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
Pemerintah Kabupaten Temanggung. SIUP
berlaku sampai dengan 30 Desember 2021,
kegiatan usahanya sesuai yaitu produksi
Barecore.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Memenuhi
Gangguan Lingkungan Sekitar
Tersedia Izin Gangguan (HO) Nomor :
504/533/HO/XII/2016 tanggal 30-12-2016
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan
Industri)
dan
Penanaman
Modal
Pemerintah
Kabupaten Temanggung. Berlaku selama
perusahaan masih menjalankan aktifitasnya,
kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup
usahanya yaitu pabrik industri pengolahan
kayu.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Nomor: 113114600179 tanggal 30-12-2016
yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah
Kabupaten Temanggung. Berlaku sampai
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman3 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
dengan 30 Desember 2021. Kegiatan usaha
sesuai
dengan
lingkup
usahanya
yaitu
Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari
Kayu.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Terdapat
NPWP
Nomor:
75.672.876.2-533.000 atas nama PT
ALBASIA TEMANGGUNG JAYA, SKT nomor
S-2533KT/WPJ.32/KP.1103/2016 tanggal 30
Maret 2016, PT ALBASIA TEMANGGUNG
JAYA belum wajib PKP.
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
lingkungan hidup (AMDAL/
UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/
DELH/ dokumen lingkungan
hidup lain yang setara}.
Memenuhi
Tersedia dokumen lingkungan hidup yang
lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan
usahanya, Laporan Semester UKL UPL belum
wajib dibuat karena operasional usaha PT
ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
mencapai 6 bulan.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau
Memenuhi
Terdapat
Izin
usaha
Industri
Nomor
Izin Usaha Industri (IUI) atau
188.4/503/0019/IUI/I/2017
tanggal
Izin Usaha Tetap (IUT).
20-01-2017 yang diterbitkan oleh oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Temanggung. Izin
sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan
yaitu Barecore.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan
Bahan
Baku
Industri
IUIPHHK.
(RPBBI)
Tidak
diaplikasikan
untuk
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA bukan
industri primer yang menggunakan bahan
baku kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang
dan/atau kayu bulat kecil. Oleh karena itu
maka tidak wajib membuat RPBBI
sebagaimana
Permenhut
No.
P.13/Menlhk-II/2015 Pasal 38 ayat (1c):
Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer
Hasil Hutan (IUIPHH) wajib menyusun
RPBBI setiap tahun.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
1.2.1:
identitas importir.
Dokumen
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam
Halaman4 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
negeri Indonesia.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
pelaksanaan
dan
mekanisme
Tidak
diaplikasikan
bukti
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
uji
memakai kayu yang berasal dari dalam
tuntas (due diligence) importir.
negeri Indonesia.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidk berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000
m3/thn
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier:
Akte
notaris
pembentukan kelompok atau
dokumen
Tidak
diaplikasikan
pembentukan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA melakukan
proses
sertifikasi secara
mandiri,
tidak
melalui kelompok.
kelompok.
Verifier: Internal Audit anggota
kelompok
Tidak
diaplikasikan
PT
ALBASIA
TEMANGGUNG
JAYA
mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak
melalui kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan
hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual
beli/nota atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi bukti
pembelian.
Verifier
2.1.1.
Pemeriksaan
(DPKB).
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu
gergajian/balken/kaso dengan jenis Sengon
di PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA dari
Pemasok dilengkapi dengan dokumen jual
beli berupa Nota dan disertai DKP.
Pembayaran dilakukan dengan cara transfer
setelah barang diterima.
(b)
Daftar
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA dalam
Kayu
Bulat
diaplikasikan
proses produksinya menerima bahan baku
berupa kayu gergajian/balken, tidak
menerima kayu bulat, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan.
Memenuhi
Seluruh
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
penerimaan
kayu
gergajian/balken/Kaso Sengon dari Pemasok
Halaman5 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
dari hutan Negara, dilengkapi
disertai
dengan
Pembelian dijadikan sebagai bukti serah
dokumen
angkutan
hasil hutan yang sah.
dengan
Nota
Pembelian.
Nota
terima barang antara Pemasok dengan PT
ALBASIA
TEMANGGUNG
JAYA
dan
ditandatangani kedua belah pihak. Selain itu
Nota Pembelian juga merupakan dokumen
angkutan yang sah dan dilengkapi dengan
DKP.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA periode
April s.d Juli 2017 melakukan penerimaan
bahan baku kayu gergajian Sengon yang
berasal dari Hutan Hak sebanyak 99 kali,
jumlah batang 194.196 pcs dengan volume
sebesar 1.348,4483 m3. PT ALBASIA
TEMANGGUNG JAYA bukan industri primer
seingga tidak ada kewajiban mempunyai
tenaga teknis. Dari hasil uji petik terdapat
kesesuaian / kecocokan antara fisik ukuran
dan jenis kayu di lapangan dengan dokumen
angkutan
serta
dokumen
dan
TEMANGGUNG
pada
saat
lapangan
JAYA
PT
tidak
observasi
ALBASIA
terdapat
penggunaan kayu lelang.
Verifier 2.1.1. (e)
Nota &
Dokumen Keterangan (Berita
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA dalam
diaplikasikan
proses produksinya tidak menerima bahan
Acara dari petugas kehutanan
atau
dari
Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas/ hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari kayu
lelang,serta DKP.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
baku
berupa
kayu
bekas/hasil
bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan.
Tidak
diaplikasikan
kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen
S-LK/ S-PHPL yang dimiliki
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA tidak
pernah melakukan pembelian dan menerima
kayu limbah industri untuk digunakan dalam
proses produksi, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Memenuhi
Tersedia seluruh penerimaan bahan baku
untuk periode bulan April s.d Juli 2017 yang
Halaman6 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
pemasok dan/atau DKP dari
dilengkapi
DKP
pemasok.
pemeriksaan
menerbitkan
dan
tersedia
terhadap
DKP
serta
prosedur
pemasok
yang
personel
yang
ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang
diterima dari pemasok beserta laporan hasil
pemeriksaan
kepada
pemasok
yang
menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1. (h) Informasi
terkait VLBB untuk pemasok
yang
belum
memiliki
SLK/S-PHPL/DKP
Tidak
diaplikasikan
PT
ALBASIA
TEMANGGUNG
JAYA
menggunakan
bahan
baku
berupa
balken/papan dari kayu rakyat dengan jenis
Sengon, penerimaan bahan baku sudah
dilengkapi dengan DKP.
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen
pendukung RPBBI.
Tidak
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA bukan
IUIPHHK yang berkewajiban membuat
RPBBI dan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber
yang sah.
Verifier2.1.2.(a) Pemberitahuan
Tidak
Impor Barang (PIB).
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor.
Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading
Tidak
(B/L)
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor.
Verifier 2.1.2. (c) Packing List
Tidak
(P/L)
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor.
Verifier 2.1.2. (d) Invoice
Tidak
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor.
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi
Tidak
Diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman7 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier
2.1.2.
(f)
Bukti
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah
pembayaran bea masuk (bila Diaplikasikan
perusahaan yang dalam proses produksinya
terkena bea masuk)
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor.
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain
Tidak
yang relevan untuk jenis kayu Diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
yang
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dibatasi
perdagangan
nya.
dari hasil impor.
Verifier
2.1.2.
(h)
Bukti
Tidak
penggunaan kayu dan produk diaplikasikan
turunannya
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
penggunaan bahan baku dan
Memenuhi
hasil produksi.
Tersedia
tallyseet/catatan
laporan
penggunaan bahan baku dan hasil produksi
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA yang dapat
menunjukkan informasi ketertelusuran asal
usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK
dan terdapat data yang menunjukkan
hubungan yang logis antara input dan output
dan rendemen nya.
Verifier
2.1.3.
industri
kapasitas
diizinkan.
(c)
tidak
Produksi
Memenuhi
Realisasi produksi Barecore PT ALBASIA
melebihi
TEMANGGUNG JAYA periode audit sebesar
yang
169,9670 m3, tidak melebihi kapasitas
produksi yang dizinkan, sesuai Izin Usaha
produksi
Industri (IUI) PT ALBASIA TEMANGGUNG
JAYA
Nomor:
188.4/503/001/IUI/I/2017,
tanggal 20 Januari 2017 yang dikeluarkan
oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten
Temanggung
dengan
kapasitas
m /tahun untuk Barecore.
21.120
3
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi
yang berasal dari kayu lelang
Tidak
Diaplikasikan
dipisahkan.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
catatan / laporan mutasi kayu
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah
perusahaan yang dalam proses produksinya
tidak mempergunakan kayu yang berasal
dari hasil lelang, dengan demikian verifier ini
tidak diaplikasikan.
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan dokumen LMK
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA sesuai
Halaman8 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Nilai
Verifier
Ringkasan Justifikasi
dengan dokumen pendukung, Hasil verifikasi
menunjukkan dokumen LMK PT ALBASIA
TEMANGGUNG
JAYA
sesuai
dengan
dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP.
Tidak
Diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA melakukan
kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Tidak
Diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA melakukan
kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain sehingga verifier ini tidak
Verifier tidak berlaku bila
penyedia
jasa
bukan
industri pengolahan kayu.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
pengolahan produk antara
auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
diaplikasikan.
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA melakukan
yang
Diaplikasikan
kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Verifier
2.1.4.
(d)
Ada
pemisahan
produk
yang
dijasakan pada perusahaan
Tidak
Diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA melakukan
kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
serah terima
dijasakan.
kayu
penyedia jasa.
pihak lain sehingga
diaplikasikan.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendokumentasian
bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui
industri
penyedia jasa.
Tidak
Diaplikasikan
verifier
ini
tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA sepanjang
periode audit, belum pernah melakukan
ekspor melalui industri jasa, sehingga untuk
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
applicable)
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman9 dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier : Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
diaplikasikan
melakukan penjualan hasil produksinya.
Sesuai dengan hal tersebut, maka verifier
ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Tidak
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
melakukan penjualan hasil produksinya dan
belum melakukan ekspor.
Verifier3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Tidak
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
melakukan penjualan hasil produksinya dan
belum melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
diaplikasikan
melakukan penjualan hasil produksinya dan
belum melakukan ekspor.
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
diaplikasikan
melakukan penjualan hasil produksinya dan
(P/L)
Verifier 3.2.1. (d) Invoice
belum melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
diaplikasikan
melakukan penjualan hasil produksinya dan
belum melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
diaplikasikan
melakukan penjualan hasil produksinya dan
belum melakukan ekspor.
Verifier
3.2.1.
(g)
Hasil
verifikasi
teknis
(Laporan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
Tidak
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
melakukan penjualan hasil produksinya dan
belum melakukan ekspor.
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
diaplikasikan
melakukan penjualan hasil produksinya dan
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
belum melakukan ekspor.
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain
Tidak
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
yang relevan untuk jenis kayu
diaplikasikan
melakukan penjualan hasil produksinya dan
yang dibatasi perdagangannya
belum melakukan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman10 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Tidak
diaplikasikan
PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum
mendapatkan
sehingga
Sertifikat
belum
berhak
Legalitas
Kayu
menggunakan
Tanda V-Legal.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1. (a)
Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi
Tersedia SOP K3, SOP bila terjadi Kebakaran
dan SOP Penanggulangan Bencana Alam dan
juga tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Temanggung Nomor : 560/390/VII/2017
tanggal 06 Juli 2017 tentang Pengesahan
Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja di
PT ALBASIA
TEMANGGUNG JAYA.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi
K3
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak
P3K) dan tersedia pula jalur evakuasi beserta
tandanya, titik kumpul darurat serta
himbauan
K3
pada
PT
ALBASIA
TEMANGGUNG JAYA
Verifier4.1.1.
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sudah
(c)
Catatan
Kecelakaan Kerja
ada catatan kecelakaan kerja selama periode
April s.d Juli 2017 secara lengkap dan upaya
penanganannya. Selama periode tersebut,
tidak terdapat kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier : Ada Serikat pekerja
atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolebkan
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat
serikat
pekerja
pada
PT
ALBASIA
TEMANGGUNG JAYA, namun terdapat
untuk membentuk atau terlibat
pernyataan
dalam kegiatan serikat pekerja.
menyatakan
tertulis
bahwa
dari
Direktur
karyawan
yang
diberikan
kebebasan membentuk serikat pekerja atau
terlibat dalam serikat pekerja yang ada.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman11 dari12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Indikator 4.2.2
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
yang mengatur hak-hak pekerja untuk
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan
Memenuhi
Tersedia
IUIPHHK
dokumen
PP
dan
yang
IUI
yang
mengatur
Dokumen KKB atau PP yang
hak-hak pekerja yang masih berlaku serta
mengatur hak-hak pekerja.
telah didaftarkan ke instansi berwenang
dengan pengesahan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Temanggung Nomor : 560/660/2017 pada
tanggal 17 Mei 2017 dan memiliki Lembaga
Kerjasama Bipartit dengan Surat Pengesahan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten
Temanggung
Nomor
568.91/852/2017 pada tanggal 11 Juli 2017.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan terdapat daftar
karyawan PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA
dan perusahaan tidak memperkerjakan
karyawan/pekerja di bawah umur sesuai
dengan ketentuan. Karyawan termuda
adalah Andri Supriyanto lahir pada
25-11-1997 (19 tahun 8 bulan).
Yogyakarta, 31 Juli 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman12 dari12