RESUME VLK PT. ANTEX JAYA EXIM
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. ANTEX JAYA EXIM
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor telepon/faks/E-mail
e. Direktur
f. Standar
g. Tim Audit
h. Pengambil Keputusan
: PT. TRANsTRA PERMADA
: LVLK-009-IDN
: Jl. Magelang KM. 4,5 RT 02 RW 11 Rogoyudan,
Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta
: 0274 8529991
: Ir. Tri Madiyono
: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,
tanggal 29 April 2016
: M. Nur Amin, S.T (Auditor)
: Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor & Tanggal IUI
c. Alamat Kantor
d. Alamat Pabrik
e. Pengurus
Direktur Utama
Direktur
Komisaris
: PT. ANTEX JAYA EXIM.
: Izin
Usaha
Industri
(IUI)
Nomor:
tanggal
8
Desember
2016,
46/530/IUI/XII/2016
dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinzn Terpadu Kabupaten
Jepara.
: Ruko Royal Square A. 12 Tawangsari Kec.
Semarang Barat Kota Semarang.
: Desa Kuwasen Rt.06 Rw.02 Kec. Jepara,
Jepara.
: Melissa Djohan
: Evi Susilowati
: Susanti Mulyono Santoso
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
- Senin, 23 Januari 2017,
- Pukul: 09.00 – 09.30
WIB.
- Tempat : Kantor PT.
ANTEX
JAYA
EXIM,
Kabupaten
Jepara,
Provinsi Jawa Tengah
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Ringkasan Catatan
Perkenalan Tim Audit dan LVLK,
Tujuan
kegiatan
verifikasi,
konfirmasi ruang lingkup, rencana
kerja verifikasi, metodologi dan
mekanisme
verifikasi,
jaminan
kerahasiaan data dan informasi
auditee serta konfirmasi wakil
manajemen auditee.
Halaman 1 dari 16
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Verifikasi Dokumen &
observasi lapangan
23 – 24 Januari 2017
Pertemuan Penutupan
- Selasa, 24 Januari 2017
- Pukul: 15.30 – 16.00
WIB
- Tempat : Kantor PT.
ANTEX
JAYA
EXIM,
Kabupaten
Jepara,
Provinsi Jawa Tengah
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta,
2017
2
Februari
Ringkasan Catatan
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen
bahan baku, dokumen dan proses
produksi,
penjualan/ekspor,
dokumen dan implementasi K3
dan verifikasi satu rantai ke
belakang kepada supplier bahan
baku
Disampaikan ucapan terima kasih
atas kerjasama yang baik, ringkasan
hasil verifikasi lapangan, tanggapan
auditee terhadap hasil verifikasi,
penyampaian
mekanisme
pemenuhan
kekurangan,
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian mekanisme banding
terhadap hasil keputusan.
Menetapkan Penerbitan Sertifikat
Legalitas Kayu PT. ANTEX JAYA EXIM
sejak
tanggal
pengambilan
keputusan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Perusahaan dan/atau
Perubahan Terakhir
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT.
ANTEX JAYA EXIM tidak ada perubahan
dengan penilaian awal bahwa telah
mempunyai Akta pendirian PT. ANTEX
JAYA EXIM No.02 tanggal 07 Mei 2014
oleh Notaris Nuning Wiyawati, SH., Notaris
di Jepara yang telah disahkan dengan
Keputusan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi
Manusia
Nomor
:
Halaman 2 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin
Nilai
Memenuhi
Usaha Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Memenuhi
Gangguan Lingkungan Sekitar
Industri)
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
AHU-08304.40.10.2014 tanggal 12 Mei
2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum Persorean PT. ANTEX JAYA EXIM
yang ditetapkan dan ditandatangani oleh
Direktur Jendral Administrasi Hukum
Umum, Dr. Aidir Amin Daud, DFM, a.n
Menteri Hukum dan HAM RI.
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT.
ANTEX JAYA EXIM tidak ada perubahan
dengan penilaian awal bahwa telah
mempunyai
Surat
Izin
Usaha
Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama PT.
ANTEX JAYA EXIM Nomor: 517 /1913
/11.01/PK/V/2014 tanggal 23 Mei 2014,
dikeluarkan oleh atas nama Walikota
Semarang, Kepala Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Semarang Dra. Sri
Martini, MM. NIP. 19580603 198503 2 002,
kelembagaan adalah Pemasok (Supplier)
Pedagang Pengecer, barang/jasa dagangan
utama adalah Meubelair, kayu, furniture,
anyaman bambu, rotan, perlengkapan
rumah tangga.
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT.
ANTEX JAYA EXIM terdapat perubahan
dengan penilaian awal bahwa telah
mempunyai
Surat
Izin
Gangguan
(HO/Hinder Ordonantie) / Tempat Usaha
yang lama atas nama PT. ANTEX JAYA
EXIM Nomor: 502.6/IG.ITU/044/2014
tanggal 5 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh
Camat Tahunan Kabupaten Jepara dengan
jenis usaha adalah Industri Mebel, karena
ada perubahan tempat usaha, maka
tersedia dokumen Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri) PT. ANTEX JAYA
EXIM
Nomor:
502.6/IG.ITU/312/2016
tanggal
21
Desember
2016
yang
dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten
Jepara dengan jenis usaha adalah Industri
Mebel.
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT.
Halaman 3 dari 16
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Perusahaan (TDP)
ANTEX JAYA EXIM terdapat perubahan
dengan penilaian awal bahwa telah
mempunyai Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
yang
lama
TDP
Nomor:
11.01.1.46.09200 tanggal 23 Mei 2014
diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Semarang Dra. Sri
Martini, MM, NIP. 19580603 198503 2 002,
tersedia TDP Nomor: 112613100476
tanggal 5 Juni 2014 diterbitkan oleh Camat
Tahunan Ratib Zaini, AP, M.Si, NIP.
19740307 199311 1 001, karena ada
perubahan tempat usaha yang di Jepara
maka tersedia TDP Nomor: 112613100792
tanggal 2 Desember 2016 diterbitkan oleh
Camat Jepara Suhendro SH. MH, NIP.
19650104 199503 1 002.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Verifier1.1.1
(f)
lingkungan
hidup
Ringkasan Justifikasi
Dokumen
(UKL
-
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT.
ANTEX JAYA EXIM tidak ada perubahan
dengan penilaian awal bahwa telah
mempunyai
NPWP
Nomor
70.233.400.4.503.000
dan
Surat
Keterangan
Terdaftar
Nomor:
S-2917KT/WPJ.10/KP.0303/2014, tanggal
19 Mei 2014 diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak Kantor Wilayah DPJ Jawa
Tengah I KPP Pratama Semarang Barat.
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT.
ANTEX JAYA EXIM terdapat perubahan
UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do
dengan
penilaian
awal
bahwa
telah
kumen lingkungan hidup lain
mempunyai SPPL PT. ANTEX JAYA EXIM
yang setara.
tanggal 17 Juli 2014 yang ditandatangani
oleh Mellisa Djohan selaku Direktur,
tersedia
juga
Penyampaian
Bukti
SPPL
Penerimaan
Nomor
:
6604/17/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang
ditandatangani
oleh
Staf
Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara,
karena ada perubahan tempat usaha,
maka tersedia SPPL PT. ANTEX JAYA EXIM
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 16
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
tanggal 19 Desember 2016 yang
ditandatangani oleh Mellisa Djohan selaku
Direktur, tersedia juga Bukti Penerimaan
Penyampaian
SPPL
Nomor
:
215/SPPL/2016 tanggal 20 Desember
2016 yang ditandatangani oleh Helmi
Ferdian selaku Staf Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Jepara serta tersedia
Rekomendasi
SPPL
Nomor
:
667/215/2016 tanggal 20 Desember 2016
yang ditandatangani oleh atas nama
Kepala
Badan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten Jepara KABID ANPEDAL
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin
Usaha Industri (IUI) atau Izin
Memenuhi
Usaha Tetap (IUT).
Verifier
1.1.1
(h)
Pemenuhan
Bahan
Industri
(RPBBI)
IUIPHHK.
Rencana
Baku
untuk
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT.
ANTEX JAYA EXIM terdapat perubahan
tersedia Izin Usaha Industri (IUI)
Menengah
Nomor:
25/530/IUI/2014
tanggal 10 Juni 2014 yang diterbitkan
oleh Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten
Jepara dengan jenis usaha sesuai dengan
izin yang diberikan, karena ada
perubahan tempat usaha, maka tersedia
Izin Usaha Industri (IUI) perubahan
Nomor: 46/530/IUI/XII/2016 tanggal 8
Desember 2016 yang dikeluarkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Jepara dan sesuai dengan dokumen
lainnya.
PT. ANTEX JAYA EXIM bukan industri
primer yang menggunakan bahan baku
kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang
dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang
setengah jadi atau barang jadi. Karena
bukan industri primer maka tidak wajib
membuat RPBBI sebagaimana Permenhut
No. P.09/Menhut-II/2012 Pasal 3 ayat (1)
Setiap Pemegang Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) wajib
menyusun RPBBI setiap tahun, sehingga
Halaman 5 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih
lanjut (Not Applicable).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier: Dokumen pengakuan/
pengenal sebagai importir.
Tidak
diaplikasikan
PT. ANTEX JAYA EXIM bukan sebagai
importir bahan baku maupun produk kayu
dan
tidak
diwajibkan
mempunyai
dokumen pengakuan sebagai importir,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier :
Tidak
Panduan/pedoman/prosedur
diaplikasikan
pelaksanaan dan bukti
PT. ANTEX JAYA EXIM bukan sebagai
pemegang izin importir sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importer.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak mengajukan
pembentukan kelompok atau
diaplikasikan sertifikasi VLK dengan skema kelompok
(group certification) oleh karenanya tidak
dokumen pembentukan
tersedia Akte notaris pembentukan
kelompok.
kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok, sehingga verifier ini tidak
diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable).
Verifier : Audit internal semua
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak mengajukan
anggota kelompok
diaplikasikan sertifikasi VLK dengan skema kelompok
(group certification) oleh karenanya tidak
tersedia Internal audit anggota kelompok,
sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih
lanjut (Not Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Kontrak Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
seluruh penerimaan bahan baku furniture
suplai bahan baku dan/atau
setengah jadi dilengkapi dengan dokumen
dokumen jual beli.
kontrak kerjasama dengan pemasok serta
dokumen jual beli berupa Kwitansi sebagai
bukti pembayaran. Periode Januari s/d
Desember 2016 PT. ANTEX JAYA EXIM
melakukan pembelian bahan baku furniture
setengah jadi sebesar 8.470 pcs sama
dengan 155,4971 m3 dengan dilengkapi
dokumen yang jelas dan sah.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM merupakan industri
pemeriksaan kayu bulat / DPKB diaplikasikan lanjutan dengan bahan baku kayu
gergajian dan furniture setengah jadi dan
tidak menggunakan bahan baku kayu bulat
yang berasal dari hutan negara, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
seluruh penerimaan bahan baku furniture
terima kayu selain kayu bulat
setengah jadi dilengkapi dengan bukti
dari hutan negara, dilengkapi
serah terima kayu (bukti penerimaan
dengan dokumen angkutan
barang) dan dokumen angkutan hasil
hasil hutan yang sah
hutan yang sah berupa Surat Jalan.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
seluruh penerimaan furniture setengah jadi
angkutan hasil hutan yang sah.
PT. ANTEX JAYA EXIM didukung dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
berupa Surat Jalan, hasil uji petik stock
bahan baku di lapangan sesuai antara fisik
kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen,
jumlah barang dan volume di dalam
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
sesuai dengan stock /LMK pada periode
yang
sama
dan
tidak
ditemukan
penggunakan bahan baku dari kayu lelang,
dengan bukti-bukti kelengkapan dokumen
tersebut.
Verifier 2.1.1. (e) Nota dan
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak menggunakan
bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan dalam proses produksi, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota
atau
dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak menggunakan
angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan bahan baku kayu limbah industri, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
kayu limbah industri.
Applicable).
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
pemasok PT. ANTEX JAYA EXIM telah
S-LK / S-PHPL yang dimiliki
memiliki dokumen S-LK dan dokumen DKP,
pemasok dan/atau DKP dari
tersedia juga prosedur pemeriksaan
pemasok.
terhadap pemasok yang menerbitkan DKP,
tersedia personel yang ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam pemeriksaan
terhadap dokumen DKP yang diterima dari
pemasok (beserta bukti surat penunjukan)
dan laporan hasil pemeriksaan kepada
pemasok yang menerbitkan DKP dengan
cara sampling yang memuat identitas
pemilik,
dokumen
angkutan
yang
digunakan, jenis hasil hutan, volume hasil
hutan dan lampiran copy S-LK atau DKP
bahan baku.
Verifier 2.1.1 (h) Informasi
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM pemasoknya belum
terkait VLBB
diaplikasikan memiliki S-LK tetapi telah menerbitkan
DKP, dengan demikian tidak perlu
dilakukan VLBB, sehingga verifier ini tidak
diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM bukan industri
pendukung RPBBI.
diaplikasikan primer yang menggunakan bahan baku
kayu bulat dari IUPHHK HA/HT maka tidak
wajib membuat RPBBI, sehingga verifier ini
tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not
Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier
2.1.2.
(a)
Tidak
Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
(PIB).
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
diaplikasikan ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari
(B/L)
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (c)Packing List
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
(P/L)
diaplikasikan ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (d)Invoice
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
diaplikasikan ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
Impor
diaplikasikan ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.
(f)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
terkena bea masuk)
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
yang relevan (diantaranya diaplikasikan ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
CITES) untuk jenis kayu yang
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
dibatasi perdagangannya.
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.
(h)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
penggunaan kayu dan produk diaplikasikan ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
turunannya
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
penggunaan bahan baku dan
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
tersedia tally sheet sebagai laporan awal
produksi berupa buku catatan penggunaan
hasil produksi.
bahan baku, laporan hasil amplas, laporan
hasil dempul, laporan hasil produksu dan
laporan hasil packing yang
dapat
memberikan informasi ketelusuran asal
usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK
produksi hasil olahan.
dan terdapat data yang menunjukkan
hubungan yang logis antara input dan
output serta rendemen barang setengah
jadi menjadi barang jadi adalah 100%
karena hanya terjadi penghalusan sehingga
tidak terjadi pengurangan yang signifikan.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis
industri
tidak
melebihi
produk PT. ANTEX JAYA EXIM sesuai
kapasitas
produksi
yang
dengan izin usaha industri yang diizinkan
diizinkan.
berupa furniture dari kayu, sedangkan
kapasitas produksi sesuai Keputusan
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Jepara tentang Izin Usaha Industri IUI
(Perubahan) Nomor: 46/530/IUI/XII/2016
tanggal 8 Desember 2016 sebesar 48
Container per tahun, laporan produksi
Januari s/d Desember 2016 sebesar 8.455
pcs atau setara dengan 152,7658 m3
dengan jumlah ekspor sebanyak 21
Container, dengan demikian realisasi
produksi tidak melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan
yang berasal dari kayu lelang diaplikasikan produksi dengan menggunakan bahan
dipisahkan.
baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan terdapat
catatan / laporan mutasi kayu
Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. ANTEX
JAYA EXIM periode Januari s/d Desember
2016, LMK tersebut sesuai dengan
dokumen pendukung lainnya seperti
dokumen pembelian bahan baku, laporan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Halaman 10 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
produksi dan laporan penjualan pada
periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan
S-LK atau DKP.
diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak
lain, seluruh proses produksi ditangani /
dilakukan sendiri / mandiri, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan
pengolahan produk antara diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak
auditee dengan pihak penyedia
lain, seluruh proses produksi ditangani /
jasa (pihak lain).
dilakukan sendiri / mandiri, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan
serah terima kayu yang diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak
dijasakan.
lain, seluruh proses produksi ditangani /
dilakukan sendiri / mandiri, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.4.
(d)
Ada
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan
pemisahan
produk
yang diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak
dijasakan pada perusahaan
lain, seluruh proses produksi ditangani /
penyedia jasa.
dilakukan sendiri / mandiri, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan
pendoku-mentasian
bahan diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak
baku, proses produksi, dan
lain, seluruh proses produksi ditangani /
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan sendiri / mandiri, sehingga
dilakukan melalui
industri
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
penyedia jasa.
Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
domestik.
Verifier: Dokumen angkutan
Tidak
diaplikasikan
hasil hutan yang sah.
PT. ANTEX JAYA EXIM
menjual hasil
produksinya 100% untuk tujuan ekspor
dan tidak menjual hasil produksinya
dengan tujuan domestic, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
Jumlah (stok awal produk + hasil
olahan kayu yang diekspor
produksi) diperoleh produk sebanyak
12.610 pcs dengan volume 226,1137
m3, Penjualan produk selama periode
tersebut sebanyak 10.254 pcs dengan
volume 166,4688 m3, sehingga stok
akhir produk sebanyak 2.357 pcs dengan
volume
59,6449
m3,
Hal
ini
membuktikan bahwa produk yang
diekspor PT. ANTEX JAYA EXIM dapat
dipastikan merupakan hasil produksi
sendiri.
Verifier3.2.1.
(b.)PemberitaMemenuhi
Hasil verifikasi menunjukan bahwa
terdapat kesesuaian antara PEB PT.
huan Ekspor Barang (P E B)
ANTEX JAYA EXIM dengan data dokumen
ekspor lainnya diantaranya Packing List,
Invoice dan B/L.
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Memenuhi
Setiap penjualan ekspor PT. ANTEX JAYA
EXIM telah dilengkapi dengan dokumen
(P/L)
Packing List (P/L), Berdasarkan hasil
verifikasi dokumen packing List diperoleh
informasi bahwa data mengenai deskripsi
produk, jumlah produk dan volume
produk, merk dan nomor kontainer serta
negara tujuan, yang tercantum dalam
dokumen packing list sesuai dengan data
informasi yang tercantum dalam PEB.
Verifier 3.2.1. (d) Invoice
Memenuhi
Hasil verifikasi Invoice PT. ANTEX JAYA
EXIM menunjukan bahwa data informasi
tentang deskripsi produk, jumlah pieces
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 12 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading
Nilai
Memenuhi
(B/L)
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen
Memenuhi
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Verifier
3.2.1.
verifikasi
(g)
teknis
Hasil
(Laporan
Tidak
diaplikasikan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain
Tidak
yang
relevan
(diantaranya:
diaplikasikan
CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Ringkasan Justifikasi
produk, nama kapal, penerima dan
negara tujuan, nilai transaksi yang
tercantum dalam dokumen invoice sesuai
dengan data informasi yang tercantum
dalam PEB.
Hasil verifikasi pada PT. ANTEX JAYA EXIM
menunjukan bahwa terdapat kesesuaian
antara dokumen Bill of Lading B/L dengan
data dokumen pemberitahuan ekspor
barang (PEB).
Hasil Verifikasi menunjukkan tersedia
dokumen V-Legal dari PT. ANTEX JAYA
EXIM, dengan jenis komoditi sesuai
dengan dokumen V-Legal, Dokumen
V-Legal ini sesuai dengan dokumen PEB
dan dokumen Invoice. PT. ANTEX JAYA
EXIM tidak ada penyalahgunaan dokumen
V-legal untuk produk kayu lelang serta
seluruh stuffing produk yang diekspor
dilakukan di lokasi industri sendiri.
Selama periode audit (November 2015
s/d Oktober 2016) PT. ANTEX JAYA EXIM
produknya berupa furniture dari kayu
karena itu tidak merupakan produk yang
wajib terkena verifikasi teknis, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Selama periode audit (November 2015
s/d Oktober 2016) PT. ANTEX JAYA EXIM
produknya berupa furniture dari kayu
karena itu tidak bila terkena bea keluar,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Selama periode audit (November 2015
s/d Oktober 2016) PT. ANTEX JAYA EXIM
bahan baku produknya berupa kayu
Mangga dan Jati yang tidak dibatasi
perdagangannya, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 13 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan
tanda V-Legal dimana PT. ANTEX JAYA EXIM
menggunakan
tanda
V-Legal
yang
dibubuhkan pada dokumen Packing List
atau Invoice. PT. ANTEX JAYA EXIM tidak
menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan,
rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda
V-legal pada produk kayu lelang.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1. (a)
Memenuhi
Pedoman/prosedur K3.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi Memenuhi
K3
Verifier4.1.1.
(c)
Catatan Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tersedia
Prosedur
Kesehatan
dan
Keselamatan Kerja (K3) dan Kedaruratan
PT. ANTEX JAYA EXIM. Prosedur K3 memuat
Tujuan, Sasaran, Definisi, Prosedur pada
saat terjadi kecelakaan kerja, Prosedur saat
terjadi kebakaran, Prosedur penggunaan
alat pemadam api ringan (APAR), Prosedur
pada saat terjadi gempa bumi, Prosedur
Evakuasi dan Prosedur pemakaian alat
pelindung diri (APD) dan lain-lain. Selain itu,
tersedia pula personel penanggung jawab
K3 dengan dibuktikan adanya surat Surat
Keputusan dari direktur tentang penunjukan
penanggung jawab K3 di perusahaan.
Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk
implementasi prosedur di lapangan berupa
penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan
kotak P3K), tersediaaan papan rambu
peringatan (larangan merokok, himbauan
penggunaan APD, dll), Seluruh peralatan K3
telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi
dengan baik serta tidak kadaluarsa, Hasil
verifikasi lapangan juga menunjukkan
ketersediaan jalur evakuasi, baik berupa
denah maupun arah evakuasi.
Hasil verifikasi menunjukan bahwa tersedia
Halaman 14 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kecelakaan Kerja
catatan kecelakaan kerja PT. ANTEX JAYA
EXIM periode Januari s/d Desember 2016
yang secara lengkap memuat nomor,
hari/tanggal, nama, uraian kecelakaan,
penyebab kecelakaan, tindakan medis,
tindakan pencegahan dan keterangan. Pada
periode tersebut tidak terdapat kejadian
kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier : Serikat pekerja atau Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan PT. ANTEX JAYA
EXIM tidak terdapat serikat pekerja, tetapi
kebijakan
perusahaan
terdapat
surat
pernyataan
yang
(auditee) yang membolebkan
memberikan kebebasan kepada karyawan
untuk membentuk atau terlibat
untuk terlibat dan atau membentuk serikat
dalam kegiatan serikat pekerja.
pekerja yang ditandatangani oleh Direktur,
juga hasil wawancara dengan salah satu
karyawan diperoleh informasi bahwa tidak
ada larangan dari perusahaan untuk terlibat
serikat pekerja.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan
Tidak
Hasil verifikasi menunjukkan PT. ANTEX
Dokumen KKB atau PP yang
diaplikasikan JAYA EXIM hanya mempekerjakan 10
(sepuluh)
orang
karyawan
tetap,
mengatur hak-hak pekerja.
sedangkan apabila dibutuhkan akan dicari
karyawan musiman artinya, apabila
orderan
banyak
baru
memanggil
karyawan borongan, namun setelah
pekerjaan selesai, maka karyawan
borongan tersebut libur kembali. Dengan
jumlah karyawan tersebut maka PT.
ANTEX JAYA EXIM tidak wajib membuat
Peraturan Perusahaan (PP), sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan karyawan
termuda atas nama Emanuel Edwan Ade
Sudjadi yang lahir pada tanggal 23
Halaman 15 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Desember 1996 sehingga berusia 21 tahun
dan 1 bulan, dengan demikian PT. ANTEX
JAYA EXIM tidak memiliki pekerja di bawah
umur.
Yogyakarta, 3 Februari 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 16 dari 16
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. ANTEX JAYA EXIM
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
b. Nomor Akreditasi
c. Alamat
d. Nomor telepon/faks/E-mail
e. Direktur
f. Standar
g. Tim Audit
h. Pengambil Keputusan
: PT. TRANsTRA PERMADA
: LVLK-009-IDN
: Jl. Magelang KM. 4,5 RT 02 RW 11 Rogoyudan,
Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta
: 0274 8529991
: Ir. Tri Madiyono
: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,
tanggal 29 April 2016
: M. Nur Amin, S.T (Auditor)
: Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor & Tanggal IUI
c. Alamat Kantor
d. Alamat Pabrik
e. Pengurus
Direktur Utama
Direktur
Komisaris
: PT. ANTEX JAYA EXIM.
: Izin
Usaha
Industri
(IUI)
Nomor:
tanggal
8
Desember
2016,
46/530/IUI/XII/2016
dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinzn Terpadu Kabupaten
Jepara.
: Ruko Royal Square A. 12 Tawangsari Kec.
Semarang Barat Kota Semarang.
: Desa Kuwasen Rt.06 Rw.02 Kec. Jepara,
Jepara.
: Melissa Djohan
: Evi Susilowati
: Susanti Mulyono Santoso
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
- Senin, 23 Januari 2017,
- Pukul: 09.00 – 09.30
WIB.
- Tempat : Kantor PT.
ANTEX
JAYA
EXIM,
Kabupaten
Jepara,
Provinsi Jawa Tengah
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Ringkasan Catatan
Perkenalan Tim Audit dan LVLK,
Tujuan
kegiatan
verifikasi,
konfirmasi ruang lingkup, rencana
kerja verifikasi, metodologi dan
mekanisme
verifikasi,
jaminan
kerahasiaan data dan informasi
auditee serta konfirmasi wakil
manajemen auditee.
Halaman 1 dari 16
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Verifikasi Dokumen &
observasi lapangan
23 – 24 Januari 2017
Pertemuan Penutupan
- Selasa, 24 Januari 2017
- Pukul: 15.30 – 16.00
WIB
- Tempat : Kantor PT.
ANTEX
JAYA
EXIM,
Kabupaten
Jepara,
Provinsi Jawa Tengah
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta,
2017
2
Februari
Ringkasan Catatan
Dilakukan pengecekan dokumen
legalitas perusahaan, dokumen
bahan baku, dokumen dan proses
produksi,
penjualan/ekspor,
dokumen dan implementasi K3
dan verifikasi satu rantai ke
belakang kepada supplier bahan
baku
Disampaikan ucapan terima kasih
atas kerjasama yang baik, ringkasan
hasil verifikasi lapangan, tanggapan
auditee terhadap hasil verifikasi,
penyampaian
mekanisme
pemenuhan
kekurangan,
penyusunan
laporan
dan
pengambilan
keputusan,
penyampaian mekanisme banding
terhadap hasil keputusan.
Menetapkan Penerbitan Sertifikat
Legalitas Kayu PT. ANTEX JAYA EXIM
sejak
tanggal
pengambilan
keputusan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian
Perusahaan dan/atau
Perubahan Terakhir
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT.
ANTEX JAYA EXIM tidak ada perubahan
dengan penilaian awal bahwa telah
mempunyai Akta pendirian PT. ANTEX
JAYA EXIM No.02 tanggal 07 Mei 2014
oleh Notaris Nuning Wiyawati, SH., Notaris
di Jepara yang telah disahkan dengan
Keputusan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi
Manusia
Nomor
:
Halaman 2 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin
Nilai
Memenuhi
Usaha Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Memenuhi
Gangguan Lingkungan Sekitar
Industri)
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
AHU-08304.40.10.2014 tanggal 12 Mei
2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum Persorean PT. ANTEX JAYA EXIM
yang ditetapkan dan ditandatangani oleh
Direktur Jendral Administrasi Hukum
Umum, Dr. Aidir Amin Daud, DFM, a.n
Menteri Hukum dan HAM RI.
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT.
ANTEX JAYA EXIM tidak ada perubahan
dengan penilaian awal bahwa telah
mempunyai
Surat
Izin
Usaha
Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama PT.
ANTEX JAYA EXIM Nomor: 517 /1913
/11.01/PK/V/2014 tanggal 23 Mei 2014,
dikeluarkan oleh atas nama Walikota
Semarang, Kepala Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Semarang Dra. Sri
Martini, MM. NIP. 19580603 198503 2 002,
kelembagaan adalah Pemasok (Supplier)
Pedagang Pengecer, barang/jasa dagangan
utama adalah Meubelair, kayu, furniture,
anyaman bambu, rotan, perlengkapan
rumah tangga.
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT.
ANTEX JAYA EXIM terdapat perubahan
dengan penilaian awal bahwa telah
mempunyai
Surat
Izin
Gangguan
(HO/Hinder Ordonantie) / Tempat Usaha
yang lama atas nama PT. ANTEX JAYA
EXIM Nomor: 502.6/IG.ITU/044/2014
tanggal 5 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh
Camat Tahunan Kabupaten Jepara dengan
jenis usaha adalah Industri Mebel, karena
ada perubahan tempat usaha, maka
tersedia dokumen Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri) PT. ANTEX JAYA
EXIM
Nomor:
502.6/IG.ITU/312/2016
tanggal
21
Desember
2016
yang
dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten
Jepara dengan jenis usaha adalah Industri
Mebel.
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT.
Halaman 3 dari 16
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Perusahaan (TDP)
ANTEX JAYA EXIM terdapat perubahan
dengan penilaian awal bahwa telah
mempunyai Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
yang
lama
TDP
Nomor:
11.01.1.46.09200 tanggal 23 Mei 2014
diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Semarang Dra. Sri
Martini, MM, NIP. 19580603 198503 2 002,
tersedia TDP Nomor: 112613100476
tanggal 5 Juni 2014 diterbitkan oleh Camat
Tahunan Ratib Zaini, AP, M.Si, NIP.
19740307 199311 1 001, karena ada
perubahan tempat usaha yang di Jepara
maka tersedia TDP Nomor: 112613100792
tanggal 2 Desember 2016 diterbitkan oleh
Camat Jepara Suhendro SH. MH, NIP.
19650104 199503 1 002.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Memenuhi
Wajib Pajak (NPWP)
Verifier1.1.1
(f)
lingkungan
hidup
Ringkasan Justifikasi
Dokumen
(UKL
-
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT.
ANTEX JAYA EXIM tidak ada perubahan
dengan penilaian awal bahwa telah
mempunyai
NPWP
Nomor
70.233.400.4.503.000
dan
Surat
Keterangan
Terdaftar
Nomor:
S-2917KT/WPJ.10/KP.0303/2014, tanggal
19 Mei 2014 diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak Kantor Wilayah DPJ Jawa
Tengah I KPP Pratama Semarang Barat.
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT.
ANTEX JAYA EXIM terdapat perubahan
UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do
dengan
penilaian
awal
bahwa
telah
kumen lingkungan hidup lain
mempunyai SPPL PT. ANTEX JAYA EXIM
yang setara.
tanggal 17 Juli 2014 yang ditandatangani
oleh Mellisa Djohan selaku Direktur,
tersedia
juga
Penyampaian
Bukti
SPPL
Penerimaan
Nomor
:
6604/17/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang
ditandatangani
oleh
Staf
Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara,
karena ada perubahan tempat usaha,
maka tersedia SPPL PT. ANTEX JAYA EXIM
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 16
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
tanggal 19 Desember 2016 yang
ditandatangani oleh Mellisa Djohan selaku
Direktur, tersedia juga Bukti Penerimaan
Penyampaian
SPPL
Nomor
:
215/SPPL/2016 tanggal 20 Desember
2016 yang ditandatangani oleh Helmi
Ferdian selaku Staf Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Jepara serta tersedia
Rekomendasi
SPPL
Nomor
:
667/215/2016 tanggal 20 Desember 2016
yang ditandatangani oleh atas nama
Kepala
Badan
Lingkungan
Hidup
Kabupaten Jepara KABID ANPEDAL
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin
Usaha Industri (IUI) atau Izin
Memenuhi
Usaha Tetap (IUT).
Verifier
1.1.1
(h)
Pemenuhan
Bahan
Industri
(RPBBI)
IUIPHHK.
Rencana
Baku
untuk
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikasikan
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan PT.
ANTEX JAYA EXIM terdapat perubahan
tersedia Izin Usaha Industri (IUI)
Menengah
Nomor:
25/530/IUI/2014
tanggal 10 Juni 2014 yang diterbitkan
oleh Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten
Jepara dengan jenis usaha sesuai dengan
izin yang diberikan, karena ada
perubahan tempat usaha, maka tersedia
Izin Usaha Industri (IUI) perubahan
Nomor: 46/530/IUI/XII/2016 tanggal 8
Desember 2016 yang dikeluarkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Jepara dan sesuai dengan dokumen
lainnya.
PT. ANTEX JAYA EXIM bukan industri
primer yang menggunakan bahan baku
kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang
dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang
setengah jadi atau barang jadi. Karena
bukan industri primer maka tidak wajib
membuat RPBBI sebagaimana Permenhut
No. P.09/Menhut-II/2012 Pasal 3 ayat (1)
Setiap Pemegang Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) wajib
menyusun RPBBI setiap tahun, sehingga
Halaman 5 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih
lanjut (Not Applicable).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier: Dokumen pengakuan/
pengenal sebagai importir.
Tidak
diaplikasikan
PT. ANTEX JAYA EXIM bukan sebagai
importir bahan baku maupun produk kayu
dan
tidak
diwajibkan
mempunyai
dokumen pengakuan sebagai importir,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier :
Tidak
Panduan/pedoman/prosedur
diaplikasikan
pelaksanaan dan bukti
PT. ANTEX JAYA EXIM bukan sebagai
pemegang izin importir sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importer.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak mengajukan
pembentukan kelompok atau
diaplikasikan sertifikasi VLK dengan skema kelompok
(group certification) oleh karenanya tidak
dokumen pembentukan
tersedia Akte notaris pembentukan
kelompok.
kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok, sehingga verifier ini tidak
diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable).
Verifier : Audit internal semua
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak mengajukan
anggota kelompok
diaplikasikan sertifikasi VLK dengan skema kelompok
(group certification) oleh karenanya tidak
tersedia Internal audit anggota kelompok,
sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih
lanjut (Not Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Kontrak Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
seluruh penerimaan bahan baku furniture
suplai bahan baku dan/atau
setengah jadi dilengkapi dengan dokumen
dokumen jual beli.
kontrak kerjasama dengan pemasok serta
dokumen jual beli berupa Kwitansi sebagai
bukti pembayaran. Periode Januari s/d
Desember 2016 PT. ANTEX JAYA EXIM
melakukan pembelian bahan baku furniture
setengah jadi sebesar 8.470 pcs sama
dengan 155,4971 m3 dengan dilengkapi
dokumen yang jelas dan sah.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM merupakan industri
pemeriksaan kayu bulat / DPKB diaplikasikan lanjutan dengan bahan baku kayu
gergajian dan furniture setengah jadi dan
tidak menggunakan bahan baku kayu bulat
yang berasal dari hutan negara, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
seluruh penerimaan bahan baku furniture
terima kayu selain kayu bulat
setengah jadi dilengkapi dengan bukti
dari hutan negara, dilengkapi
serah terima kayu (bukti penerimaan
dengan dokumen angkutan
barang) dan dokumen angkutan hasil
hasil hutan yang sah
hutan yang sah berupa Surat Jalan.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
seluruh penerimaan furniture setengah jadi
angkutan hasil hutan yang sah.
PT. ANTEX JAYA EXIM didukung dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
berupa Surat Jalan, hasil uji petik stock
bahan baku di lapangan sesuai antara fisik
kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen,
jumlah barang dan volume di dalam
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
sesuai dengan stock /LMK pada periode
yang
sama
dan
tidak
ditemukan
penggunakan bahan baku dari kayu lelang,
dengan bukti-bukti kelengkapan dokumen
tersebut.
Verifier 2.1.1. (e) Nota dan
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak menggunakan
bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan dalam proses produksi, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota
atau
dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak menggunakan
angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan bahan baku kayu limbah industri, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
kayu limbah industri.
Applicable).
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
pemasok PT. ANTEX JAYA EXIM telah
S-LK / S-PHPL yang dimiliki
memiliki dokumen S-LK dan dokumen DKP,
pemasok dan/atau DKP dari
tersedia juga prosedur pemeriksaan
pemasok.
terhadap pemasok yang menerbitkan DKP,
tersedia personel yang ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam pemeriksaan
terhadap dokumen DKP yang diterima dari
pemasok (beserta bukti surat penunjukan)
dan laporan hasil pemeriksaan kepada
pemasok yang menerbitkan DKP dengan
cara sampling yang memuat identitas
pemilik,
dokumen
angkutan
yang
digunakan, jenis hasil hutan, volume hasil
hutan dan lampiran copy S-LK atau DKP
bahan baku.
Verifier 2.1.1 (h) Informasi
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM pemasoknya belum
terkait VLBB
diaplikasikan memiliki S-LK tetapi telah menerbitkan
DKP, dengan demikian tidak perlu
dilakukan VLBB, sehingga verifier ini tidak
diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM bukan industri
pendukung RPBBI.
diaplikasikan primer yang menggunakan bahan baku
kayu bulat dari IUPHHK HA/HT maka tidak
wajib membuat RPBBI, sehingga verifier ini
tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not
Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier
2.1.2.
(a)
Tidak
Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
(PIB).
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
diaplikasikan ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari
(B/L)
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (c)Packing List
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
(P/L)
diaplikasikan ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (d)Invoice
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
diaplikasikan ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
Impor
diaplikasikan ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.
(f)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
terkena bea masuk)
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
yang relevan (diantaranya diaplikasikan ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
CITES) untuk jenis kayu yang
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
dibatasi perdagangannya.
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2.
(h)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh PT.
penggunaan kayu dan produk diaplikasikan ANTEX JAYA EXIM seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang berasal
turunannya
dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet
penggunaan bahan baku dan
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
tersedia tally sheet sebagai laporan awal
produksi berupa buku catatan penggunaan
hasil produksi.
bahan baku, laporan hasil amplas, laporan
hasil dempul, laporan hasil produksu dan
laporan hasil packing yang
dapat
memberikan informasi ketelusuran asal
usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK
produksi hasil olahan.
dan terdapat data yang menunjukkan
hubungan yang logis antara input dan
output serta rendemen barang setengah
jadi menjadi barang jadi adalah 100%
karena hanya terjadi penghalusan sehingga
tidak terjadi pengurangan yang signifikan.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis
industri
tidak
melebihi
produk PT. ANTEX JAYA EXIM sesuai
kapasitas
produksi
yang
dengan izin usaha industri yang diizinkan
diizinkan.
berupa furniture dari kayu, sedangkan
kapasitas produksi sesuai Keputusan
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Jepara tentang Izin Usaha Industri IUI
(Perubahan) Nomor: 46/530/IUI/XII/2016
tanggal 8 Desember 2016 sebesar 48
Container per tahun, laporan produksi
Januari s/d Desember 2016 sebesar 8.455
pcs atau setara dengan 152,7658 m3
dengan jumlah ekspor sebanyak 21
Container, dengan demikian realisasi
produksi tidak melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan
yang berasal dari kayu lelang diaplikasikan produksi dengan menggunakan bahan
dipisahkan.
baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan terdapat
catatan / laporan mutasi kayu
Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. ANTEX
JAYA EXIM periode Januari s/d Desember
2016, LMK tersebut sesuai dengan
dokumen pendukung lainnya seperti
dokumen pembelian bahan baku, laporan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Halaman 10 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
produksi dan laporan penjualan pada
periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan
S-LK atau DKP.
diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak
lain, seluruh proses produksi ditangani /
dilakukan sendiri / mandiri, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan
pengolahan produk antara diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak
auditee dengan pihak penyedia
lain, seluruh proses produksi ditangani /
jasa (pihak lain).
dilakukan sendiri / mandiri, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan
serah terima kayu yang diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak
dijasakan.
lain, seluruh proses produksi ditangani /
dilakukan sendiri / mandiri, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier
2.1.4.
(d)
Ada
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan
pemisahan
produk
yang diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak
dijasakan pada perusahaan
lain, seluruh proses produksi ditangani /
penyedia jasa.
dilakukan sendiri / mandiri, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
Tidak
PT. ANTEX JAYA EXIM tidak melakukan
pendoku-mentasian
bahan diaplikasikan pengolahan produksi melalui jasa pihak
baku, proses produksi, dan
lain, seluruh proses produksi ditangani /
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan sendiri / mandiri, sehingga
dilakukan melalui
industri
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
penyedia jasa.
Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
domestik.
Verifier: Dokumen angkutan
Tidak
diaplikasikan
hasil hutan yang sah.
PT. ANTEX JAYA EXIM
menjual hasil
produksinya 100% untuk tujuan ekspor
dan tidak menjual hasil produksinya
dengan tujuan domestic, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
Jumlah (stok awal produk + hasil
olahan kayu yang diekspor
produksi) diperoleh produk sebanyak
12.610 pcs dengan volume 226,1137
m3, Penjualan produk selama periode
tersebut sebanyak 10.254 pcs dengan
volume 166,4688 m3, sehingga stok
akhir produk sebanyak 2.357 pcs dengan
volume
59,6449
m3,
Hal
ini
membuktikan bahwa produk yang
diekspor PT. ANTEX JAYA EXIM dapat
dipastikan merupakan hasil produksi
sendiri.
Verifier3.2.1.
(b.)PemberitaMemenuhi
Hasil verifikasi menunjukan bahwa
terdapat kesesuaian antara PEB PT.
huan Ekspor Barang (P E B)
ANTEX JAYA EXIM dengan data dokumen
ekspor lainnya diantaranya Packing List,
Invoice dan B/L.
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Memenuhi
Setiap penjualan ekspor PT. ANTEX JAYA
EXIM telah dilengkapi dengan dokumen
(P/L)
Packing List (P/L), Berdasarkan hasil
verifikasi dokumen packing List diperoleh
informasi bahwa data mengenai deskripsi
produk, jumlah produk dan volume
produk, merk dan nomor kontainer serta
negara tujuan, yang tercantum dalam
dokumen packing list sesuai dengan data
informasi yang tercantum dalam PEB.
Verifier 3.2.1. (d) Invoice
Memenuhi
Hasil verifikasi Invoice PT. ANTEX JAYA
EXIM menunjukan bahwa data informasi
tentang deskripsi produk, jumlah pieces
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 12 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading
Nilai
Memenuhi
(B/L)
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen
Memenuhi
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Verifier
3.2.1.
verifikasi
(g)
teknis
Hasil
(Laporan
Tidak
diaplikasikan
Surveyor) untuk produk yang
wajib verifikasi teknis.
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain
Tidak
yang
relevan
(diantaranya:
diaplikasikan
CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Ringkasan Justifikasi
produk, nama kapal, penerima dan
negara tujuan, nilai transaksi yang
tercantum dalam dokumen invoice sesuai
dengan data informasi yang tercantum
dalam PEB.
Hasil verifikasi pada PT. ANTEX JAYA EXIM
menunjukan bahwa terdapat kesesuaian
antara dokumen Bill of Lading B/L dengan
data dokumen pemberitahuan ekspor
barang (PEB).
Hasil Verifikasi menunjukkan tersedia
dokumen V-Legal dari PT. ANTEX JAYA
EXIM, dengan jenis komoditi sesuai
dengan dokumen V-Legal, Dokumen
V-Legal ini sesuai dengan dokumen PEB
dan dokumen Invoice. PT. ANTEX JAYA
EXIM tidak ada penyalahgunaan dokumen
V-legal untuk produk kayu lelang serta
seluruh stuffing produk yang diekspor
dilakukan di lokasi industri sendiri.
Selama periode audit (November 2015
s/d Oktober 2016) PT. ANTEX JAYA EXIM
produknya berupa furniture dari kayu
karena itu tidak merupakan produk yang
wajib terkena verifikasi teknis, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Selama periode audit (November 2015
s/d Oktober 2016) PT. ANTEX JAYA EXIM
produknya berupa furniture dari kayu
karena itu tidak bila terkena bea keluar,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Selama periode audit (November 2015
s/d Oktober 2016) PT. ANTEX JAYA EXIM
bahan baku produknya berupa kayu
Mangga dan Jati yang tidak dibatasi
perdagangannya, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 13 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan
tanda V-Legal dimana PT. ANTEX JAYA EXIM
menggunakan
tanda
V-Legal
yang
dibubuhkan pada dokumen Packing List
atau Invoice. PT. ANTEX JAYA EXIM tidak
menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan,
rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda
V-legal pada produk kayu lelang.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1. (a)
Memenuhi
Pedoman/prosedur K3.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi Memenuhi
K3
Verifier4.1.1.
(c)
Catatan Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tersedia
Prosedur
Kesehatan
dan
Keselamatan Kerja (K3) dan Kedaruratan
PT. ANTEX JAYA EXIM. Prosedur K3 memuat
Tujuan, Sasaran, Definisi, Prosedur pada
saat terjadi kecelakaan kerja, Prosedur saat
terjadi kebakaran, Prosedur penggunaan
alat pemadam api ringan (APAR), Prosedur
pada saat terjadi gempa bumi, Prosedur
Evakuasi dan Prosedur pemakaian alat
pelindung diri (APD) dan lain-lain. Selain itu,
tersedia pula personel penanggung jawab
K3 dengan dibuktikan adanya surat Surat
Keputusan dari direktur tentang penunjukan
penanggung jawab K3 di perusahaan.
Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk
implementasi prosedur di lapangan berupa
penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan
kotak P3K), tersediaaan papan rambu
peringatan (larangan merokok, himbauan
penggunaan APD, dll), Seluruh peralatan K3
telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi
dengan baik serta tidak kadaluarsa, Hasil
verifikasi lapangan juga menunjukkan
ketersediaan jalur evakuasi, baik berupa
denah maupun arah evakuasi.
Hasil verifikasi menunjukan bahwa tersedia
Halaman 14 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kecelakaan Kerja
catatan kecelakaan kerja PT. ANTEX JAYA
EXIM periode Januari s/d Desember 2016
yang secara lengkap memuat nomor,
hari/tanggal, nama, uraian kecelakaan,
penyebab kecelakaan, tindakan medis,
tindakan pencegahan dan keterangan. Pada
periode tersebut tidak terdapat kejadian
kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier : Serikat pekerja atau Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan PT. ANTEX JAYA
EXIM tidak terdapat serikat pekerja, tetapi
kebijakan
perusahaan
terdapat
surat
pernyataan
yang
(auditee) yang membolebkan
memberikan kebebasan kepada karyawan
untuk membentuk atau terlibat
untuk terlibat dan atau membentuk serikat
dalam kegiatan serikat pekerja.
pekerja yang ditandatangani oleh Direktur,
juga hasil wawancara dengan salah satu
karyawan diperoleh informasi bahwa tidak
ada larangan dari perusahaan untuk terlibat
serikat pekerja.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan
Tidak
Hasil verifikasi menunjukkan PT. ANTEX
Dokumen KKB atau PP yang
diaplikasikan JAYA EXIM hanya mempekerjakan 10
(sepuluh)
orang
karyawan
tetap,
mengatur hak-hak pekerja.
sedangkan apabila dibutuhkan akan dicari
karyawan musiman artinya, apabila
orderan
banyak
baru
memanggil
karyawan borongan, namun setelah
pekerjaan selesai, maka karyawan
borongan tersebut libur kembali. Dengan
jumlah karyawan tersebut maka PT.
ANTEX JAYA EXIM tidak wajib membuat
Peraturan Perusahaan (PP), sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan karyawan
termuda atas nama Emanuel Edwan Ade
Sudjadi yang lahir pada tanggal 23
Halaman 15 dari 16
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Desember 1996 sehingga berusia 21 tahun
dan 1 bulan, dengan demikian PT. ANTEX
JAYA EXIM tidak memiliki pekerja di bawah
umur.
Yogyakarta, 3 Februari 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 16 dari 16