PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Nomor :
36 Tahun 2017
Tanggal :
22 Agustus 2017
PEMERI NTAH KOTA MATARAM PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 KECAMATAN MATARAM KODE
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG) URAI AN
PENJELASAN REKENI NG
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 BELANJA 8.463.454.442,00 8.358.606.126,00 (104.848.316,00) 98,76 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG 5.776.572.842,00 5.743.176.454,00 (33.396.388,00) 99,42
5 . 1 . 00 . 00 . 1 Belanja Pegaw ai 5.776.572.842,00 5.743.176.454,00 (33.396.388,00) 99,42 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.761.272.842,00 4.755.196.954,00 (6.075.888,00) 99,87 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 3.740.445.720,00 3.735.078.520,00 (5.367.200,00) 99,86 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 346.050.039,00 345.341.351,00 (708.688,00) 99,80 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 379.390.000,00 379.390.000,00 0,00 100,00 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 55.590.000,00 55.590.000,00 0,00 100,00 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 206.759.100,00 206.759.100,00 0,00 100,00 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 32.986.575,00 32.986.575,00 0,00 100,00 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji
51.408,00 51.408,00 0,00 100,00 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.015.300.000,00 987.979.500,00 (27.320.500,00) 97,31 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 1.015.300.000,00 987.979.500,00 (27.320.500,00) 97,31 5 . 2 BELANJA LANGSUNG
2.686.881.600,00 2.615.429.672,00 (71.451.928,00) 97,34 5 . 2 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 545.265.500,00 510.580.950,00 (34.684.550,00) 93,64 5 . 2 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 22.800.000,00 15.423.362,00 (7.376.638,00) 67,65
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 01 . 02 . 2 22.800.000,00 15.423.362,00 (7.376.638,00) 67,65 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 22.800.000,00 15.423.362,00 (7.376.638,00) 67,65
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 5.400.000,00 2.834.770,00 (2.565.230,00) 52,50 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 3.000.000,00 1.749.350,00 (1.250.650,00) 58,31 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik
14.400.000,00 10.839.242,00 (3.560.758,00) 75,27
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
5 . 2 . 01 . 06 4.050.000,00 1.059.800,00 (2.990.200,00) 26,17
dinas/ operasional
5 . 2 . 01 . 06 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,00 1.059.800,00 (2.990.200,00) 26,17
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
6.500.000,00 0,00 100,00 2.330.000,00 Belanja Peralatan Dapur 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 30
2.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03
2.000.000,00 0,00 100,00 17.830.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 . 2 . 01 . 13
17.030.000,00 (800.000,00) 95,51
Belanja Barang dan Jasa 10.830.000,00 5 . 2 . 01 . 13 . 2
10.830.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01
2.000.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 01 . 05
2.000.000,00 0,00 100,00 6.500.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02
6.500.000,00 0,00 100,00 6.500.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 02 . 10
2.330.000,00 0,00 100,00 2.330.000,00 Belanja
2.000.000,00 5 . 2 . 01 . 12 . 2 2.000.000,00 0,00 100,00
Piring/ Gelas/ Mangkok/ Cangkir/ Sendok/ Garpu/ Pisau 5 . 2 . 01 . 13 . 2 . 30 . 03 2.330.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal
7.000.000,00 5 . 2 . 01 . 13 . 3 6.200.000,00 (800.000,00) 88,57
1.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28
1.200.000,00 0,00 100,00 1.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pengukur Waktu 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 28 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
5.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 29 5.000.000,00 (800.000,00) 86,21
5.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 5 . 2 . 01 . 13 . 3 . 29 . 02
5.000.000,00 (800.000,00) 86,21
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
2
Belanja Barang dan Jasa 17.111.500,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2
3
7
4
5
6
4.050.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 1.059.800,00 (2.990.200,00) 26,17
4.050.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07 1.059.800,00 (2.990.200,00) 26,17
17.111.500,00 Penyediaan alat tulis kantor 5 . 2 . 01 . 10 17.111.500,00 0,00 100,00
17.111.500,00 0,00 100,00 17.111.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01
REALI SASI ( Rp) ( % )
17.111.500,00 0,00 100,00 17.111.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01
17.111.500,00 0,00 100,00 9.260.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 . 2 . 01 . 11
9.259.088,00 (912,00) 99,99
Belanja Barang dan Jasa 9.260.000,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2
9.259.088,00 (912,00) 99,99 9.260.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06
9.259.088,00 (912,00) 99,99 1.260.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01
1.260.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02
7.999.088,00 (912,00) 99,99 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
5 . 2 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 100,00
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 6.060.000,00 3.141.000,00 (2.919.000,00) 51,83
perundang-undangan Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 01 . 15 . 2 6.060.000,00 3.141.000,00 (2.919.000,00) 51,83 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 6.060.000,00 3.141.000,00 (2.919.000,00) 51,83
5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/ Majalah 6.060.000,00 3.141.000,00 (2.919.000,00) 51,83
Penyediaan makanan dan minuman
5 . 2 . 01 . 17 26.334.000,00 26.334.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 01 . 17 . 2 26.334.000,00 26.334.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 26.334.000,00 26.334.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 26.334.000,00 26.334.000,00 0,00 100,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5 . 2 . 01 . 18 43.740.000,00 37.344.600,00 (6.395.400,00) 85,38
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 01 . 18 . 2 43.740.000,00 37.344.600,00 (6.395.400,00) 85,38 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 43.740.000,00 37.344.600,00 (6.395.400,00) 85,38
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 43.740.000,00 37.344.600,00 (6.395.400,00) 85,38
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 . 2 . 01 . 19 25.100.000,00 24.099.600,00 (1.000.400,00) 96,01
Belanja Pegaw ai
5 . 2 . 01 . 19 . 1 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 Honorarium PNS 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 05 Honorarium/ Upah Harian 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 01 . 19 . 2 22.600.000,00 21.599.600,00 (1.000.400,00) 95,57 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) 60,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) 60,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.500.000,00 11.499.600,00 (400,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 7.000.000,00 6.999.600,00 (400,00) 99,99 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00
Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian
5 . 2 . 01 . 20 4.780.000,00 4.780.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
5 . 2 . 01 . 20 . 1 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 01 Honorarium PNS 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 20 . 1 . 01 . 05 Honorarium/ Upah Harian 875.000,00 875.000,00 0,00 100,00
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 01 . 20 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.905.000,00 3.905.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor
750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 20 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 Penyediaan Administrasi Keuangan 366.200.000,00 352.998.000,00 (13.202.000,00) 96,39 5 . 2 . 01 . 26 . 1 Belanja Pegaw ai 364.200.000,00 351.000.000,00 (13.200.000,00) 96,38 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 Honorarium PNS 216.000.000,00 202.800.000,00 (13.200.000,00) 93,89 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06 Honorarium/ Upah Bulanan 141.000.000,00 127.800.000,00 (13.200.000,00) 90,64 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 148.200.000,00 148.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 109.200.000,00 109.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.000.000,00 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90 5 . 2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 274.975.000,00 272.735.500,00 (2.239.500,00) 99,19 5 . 2 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 65.600.000,00 64.850.000,00 (750.000,00) 98,86 5 . 2 . 02 . 09 . 3 Belanja Modal
65.600.000,00 64.850.000,00 (750.000,00) 98,86 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 18.500.000,00 18.250.000,00 (250.000,00) 98,65 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 18.500.000,00 18.250.000,00 (250.000,00) 98,65
Kantor Lainnya 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah 35.600.000,00 35.100.000,00 (500.000,00) 98,60 Tangga
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 01 25.800.000,00 25.550.000,00 (250.000,00) 99,03
Meubelair 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 Pendingin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 06
6.800.000,00 6.550.000,00 (250.000,00) 96,32 Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
107.600.000,00 0,00 100,00 6.310.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 . 2 . 05
4.500.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 . 12
4.500.000,00 0,00 100,00 168.400.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 5 . 2 . 02 . 42
168.186.000,00 (214.000,00) 99,87
Belanja Barang dan Jasa 168.400.000,00 5 . 2 . 02 . 42 . 2
168.186.000,00 (214.000,00) 99,87 60.800.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 02 . 42 . 2 . 02
60.586.000,00 (214.000,00) 99,65 60.800.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 5 . 2 . 02 . 42 . 2 . 02 . 01
60.586.000,00 (214.000,00) 99,65 107.600.000,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 02 . 42 . 2 . 20
107.600.000,00 0,00 100,00 107.600.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 5 . 2 . 02 . 42 . 2 . 20 . 05
6.310.000,00 0,00 100,00 6.310.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 5 . 2 . 05 . 02
3.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00 Belanja suku cadang peralatan kantor 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02 . 08
6.310.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
1.750.000,00 5 . 2 . 05 . 02 . 1 1.750.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 02 1.750.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 05 . 02 . 1 . 02 . 03 1.750.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 4.560.000,00 5 . 2 . 05 . 02 . 2
4.560.000,00 0,00 100,00 750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 01
750.000,00 0,00 100,00 750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 01 . 01
750.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03
7.500.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 02
2
Peralatan Studio Visual 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 31 . 01 1.500.000,00 0,00 100,00
3
7
4
5
6
10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02
10.000.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 31
1.500.000,00 0,00 100,00 1.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
33.475.000,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
5 . 2 . 02 . 24 32.199.500,00 (1.275.500,00) 96,19
Belanja Barang dan Jasa 33.475.000,00 5 . 2 . 02 . 24 . 2
32.199.500,00 (1.275.500,00) 96,19 33.475.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05
32.199.500,00 (1.275.500,00) 96,19 7.200.000,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 01
7.200.000,00 0,00 100,00 5.098.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02
5.098.000,00 0,00 100,00 21.177.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03
19.901.500,00 (1.275.500,00) 93,98 7.500.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 5 . 2 . 02 . 28
7.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 7.100.000,00 6.700.000,00 (400.000,00) 94,37
capaian kinerja dan keuangan Penyusunan I nventaris Kekayaan
5 . 2 . 06 . 08 7.100.000,00 6.700.000,00 (400.000,00) 94,37
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 06 . 08 . 2 7.100.000,00 6.700.000,00 (400.000,00) 94,37 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 3.700.000,00 3.300.000,00 (400.000,00) 89,19 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.700.000,00 3.300.000,00 (400.000,00) 89,19
Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
5 . 2 . 28 1.552.606.100,00 1.522.297.522,00 (30.308.578,00) 98,05
Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat
5 . 2 . 28 . 01 1.205.445.100,00 1.177.861.522,00 (27.583.578,00) 97,71
Kelurahan
5 . 2 . 28 . 01 . 1 Belanja Pegaw ai 424.200.000,00 424.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 424.200.000,00 424.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 424.200.000,00 424.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 01 . 2 Belanja Barang dan Jasa 665.345.100,00 639.161.522,00 (26.183.578,00) 96,06 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 83.281.000,00 82.888.434,00 (392.566,00) 99,53 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 55.493.500,00 55.100.934,00 (392.566,00) 99,29 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 5.717.500,00 5.717.500,00 0,00 100,00
Kering) 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 8.070.000,00 8.070.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 149.950.000,00 149.950.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 59.950.000,00 59.950.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 72.478.000,00 59.768.013,00 (12.709.987,00) 82,46 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 12.920.000,00 8.720.362,00 (4.199.638,00) 67,50 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 02 Belanja Air
9.920.000,00 7.497.561,00 (2.422.439,00) 75,58
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
Belanja Modal
24.050.000,00 Belanja Pakaian Olahraga 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 14 . 04 24.050.000,00 0,00 100,00
207.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 15 203.209.100,00 (3.790.900,00) 98,17
207.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 15 . 02 203.209.100,00 (3.790.900,00) 98,17
5.650.000,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 20 5.650.000,00 0,00 100,00
5.650.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 20 . 05 5.650.000,00 0,00 100,00
0,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 23
0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 23 . 01 0,00 0,00 0,00
115.900.000,00 5 . 2 . 28 . 01 . 3 114.500.000,00 (1.400.000,00) 98,79
26.050.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 14 26.050.000,00 0,00 100,00
48.950.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28
48.350.000,00 (600.000,00) 98,77 12.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 01
12.500.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pembersih 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 03 3.000.000,00 0,00 100,00
17.300.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 04
16.900.000,00 (400.000,00) 97,69 16.150.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 06 15.950.000,00 (200.000,00) 98,76
2.000.000,00 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 14 . 03 2.000.000,00 0,00 100,00
1.980.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 11 . 04 1.980.000,00 0,00 100,00
2
600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 26 600.000,00 0,00 100,00
3
7
4
5
6
25.586.000,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 03 19.500.090,00 (6.085.910,00) 76,21
12.960.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 05 12.960.000,00 0,00 100,00
10.492.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 12 10.490.000,00 (2.000,00) 99,98
70.125.100,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 62.142.250,00 (7.982.850,00) 88,62
REALI SASI ( Rp) ( % )
8.750.000,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 01 8.750.000,00 0,00 100,00
14.058.600,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 02 14.058.600,00 0,00 100,00
39.166.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 03 35.531.650,00 (3.634.850,00) 90,72
8.150.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 07 3.802.000,00 (4.348.000,00) 46,65
36.891.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 35.583.725,00 (1.307.275,00) 96,46
500.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 01 500.000,00 0,00 100,00
36.391.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 02 35.083.725,00 (1.307.275,00) 96,41
13.920.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 11 13.920.000,00 0,00 100,00
11.940.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 11 . 02 11.940.000,00 0,00 100,00
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 30.000.000,00 29.600.000,00 (400.000,00) 98,67 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal 25.000.000,00 24.600.000,00 (400.000,00) 98,40 Komputer 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Peralatan Personal Komputer 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan 24.950.000,00 24.550.000,00 (400.000,00) 98,40
Kursi Kerja/ Rapat Pejabat 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 30 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja 9.650.000,00 9.450.000,00 (200.000,00) 97,93 Kerja Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 30 . 03
15.300.000,00 15.100.000,00 (200.000,00) 98,69 Kerja Pejabat 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 31 . 01
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 Peralatan Studio Visual 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 28 . 02 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( SDM) Kelurahan 144.716.000,00 143.401.000,00 (1.315.000,00) 99,09
5 . 2 . 28 . 02 . 1 Belanja Pegaw ai 59.260.000,00 58.710.000,00 (550.000,00) 99,07 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 59.260.000,00 58.710.000,00 (550.000,00) 99,07
5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 35.200.000,00 34.700.000,00 (500.000,00) 98,58 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 . 04 Honorarium/ Upah Bulanan 24.060.000,00 24.010.000,00 (50.000,00) 99,79 5 . 2 . 28 . 02 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.456.000,00 84.691.000,00 (765.000,00) 99,10 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 23.603.500,00 23.603.500,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 23.603.500,00 23.603.500,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 02 . 07 Belanja Persediaan Makanan Pokok 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.235.000,00 2.235.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.235.000,00 2.235.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 51.267.500,00 50.502.500,00 (765.000,00) 98,51 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 48.870.000,00 48.105.000,00 (765.000,00) 98,43
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
13.680.000,00 5 . 2 . 28 . 04 . 1 13.510.000,00 (170.000,00) 98,76
8.000.000,00 Belanja Persediaan Makanan Pokok 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 02 . 07 8.000.000,00 0,00 100,00
5.272.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 5.272.500,00 0,00 100,00
5.062.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 . 02 5.062.500,00 0,00 100,00
210.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 11 . 04 210.000,00 0,00 100,00
65.380.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana ( SARPRAS) Masyarakat Kelurahan
5 . 2 . 28 . 04 65.210.000,00 (170.000,00) 99,74
Belanja Pegaw ai
12.000.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 01 11.830.000,00 (170.000,00) 98,58
1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 01 . 01 11.830.000,00 (170.000,00) 98,58
1.680.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 02 1.680.000,00 0,00 100,00
1.680.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 28 . 04 . 1 . 02 . 05 1.680.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 51.700.000,00 5 . 2 . 28 . 04 . 2
51.700.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 01
1.000.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 01 . 01
1.000.000,00 0,00 100,00 5.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 11
5.700.000,00 0,00 100,00 5.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 11 . 02
5.700.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 02 8.000.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 28 . 03 . 2 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
2
31.532.500,00 Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ( PER) Masyarakat
3
7
4
5
6
2.397.500,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 . 04 2.397.500,00 0,00 100,00
2.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 23
2.000.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 23 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00
Kelurahan
REALI SASI ( Rp) ( % )
5 . 2 . 28 . 03 31.052.500,00 (480.000,00) 98,48
Belanja Pegaw ai
17.260.000,00 5 . 2 . 28 . 03 . 1 16.780.000,00 (480.000,00) 97,22
3.720.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 01 3.240.000,00 (480.000,00) 87,10
3.720.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 01 . 01 3.240.000,00 (480.000,00) 87,10
13.540.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 02 13.540.000,00 0,00 100,00
12.100.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 02 . 03 12.100.000,00 0,00 100,00
1.440.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 28 . 03 . 1 . 02 . 05 1.440.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
14.272.500,00 5 . 2 . 28 . 03 . 2 14.272.500,00 0,00 100,00
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
12.940.000,00 0,00 100,00
28.322.500,00 (200.000,00) 99,30 26.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11 . 02
26.500.000,00 (200.000,00) 99,25 1.822.500,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11 . 04
1.822.500,00 0,00 100,00 15.600.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 23 15.600.000,00 0,00 100,00
15.600.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 23 . 01
15.600.000,00 0,00 100,00 12.940.000,00 Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan 5 . 2 . 31
12.940.000,00 0,00 100,00 12.940.000,00 Gerakan Sadar Kebersihan dan Ketertiban 5 . 2 . 31 . 01
Belanja Barang dan Jasa 12.940.000,00 5 . 2 . 31 . 01 . 2
300.000,00 0,00 100,00 300.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 03 . 26
12.940.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 01
1.000.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 01 . 01
1.000.000,00 0,00 100,00 5.940.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 11
5.940.000,00 0,00 100,00 5.940.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 11 . 02
5.940.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 23 6.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5 . 2 . 31 . 01 . 2 . 23 . 01
6.000.000,00 0,00 100,00
300.000,00 0,00 100,00 28.522.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 11
1.000.000,00 0,00 100,00 300.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 03
2
105.532.500,00 Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan 5 . 2 . 28 . 05 104.772.500,00 (760.000,00) 99,28
3
7
4
5
6
45.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 23
45.000.000,00 0,00 100,00 45.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat 5 . 2 . 28 . 04 . 2 . 23 . 01 45.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
REALI SASI ( Rp) ( % )
60.110.000,00 5 . 2 . 28 . 05 . 1 59.550.000,00 (560.000,00) 99,07
46.820.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 01 46.260.000,00 (560.000,00) 98,80
46.820.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 01 . 01 46.260.000,00 (560.000,00) 98,80
13.290.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 02 13.290.000,00 0,00 100,00
3.750.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 02 . 03 3.750.000,00 0,00 100,00
9.540.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 28 . 05 . 1 . 02 . 05 9.540.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 45.422.500,00 5 . 2 . 28 . 05 . 2
45.222.500,00 (200.000,00) 99,56 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 01
1.000.000,00 0,00 100,00 1.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 05 . 2 . 01 . 01
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
REALI SASI ( Rp) ( % )PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 32 Program Pengembangan Data/ I nformasi 20.680.000,00 18.200.000,00 (2.480.000,00) 88,01 5 . 2 . 32 . 01 Penyusunan Data Kependudukan 20.680.000,00 18.200.000,00 (2.480.000,00) 88,01 5 . 2 . 32 . 01 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.680.000,00 18.200.000,00 (2.480.000,00) 88,01 5 . 2 . 32 . 01 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 32 . 01 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 32 . 01 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.440.000,00 9.270.000,00 (170.000,00) 98,20 5 . 2 . 32 . 01 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
7.440.000,00 7.440.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 32 . 01 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00 1.830.000,00 (170.000,00) 91,50 5 . 2 . 32 . 01 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 9.240.000,00 6.930.000,00 (2.310.000,00) 75,00 5 . 2 . 32 . 01 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 9.240.000,00 6.930.000,00 (2.310.000,00) 75,00 5 . 2 . 39 Program Pembinaan Pemerintahan Desa/ Kelurahan 7.680.000,00 6.925.700,00 (754.300,00) 90,18 5 . 2 . 39 . 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan dan 7.680.000,00 6.925.700,00 (754.300,00) 90,18
Kepala Lingkungan Belanja Pegaw ai
5 . 2 . 39 . 01 . 1 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 39 . 01 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 39 . 01 . 1 . 01 . 05 Honorarium/ Upah Harian 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 39 . 01 . 2 4.680.000,00 3.925.700,00 (754.300,00) 83,88 5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.200.000,00 445.700,00 (754.300,00) 37,14 5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.200.000,00 445.700,00 (754.300,00) 37,14 5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 39 . 01 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan
5 . 2 . 41 68.535.000,00 68.535.000,00 0,00 100,00
dalam Pembangunan
5 . 2 . 41 . 01 Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan 55.170.000,00 55.170.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 41 . 01 . 1 Belanja Pegaw ai 24.495.000,00 24.495.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 01 Honorarium PNS
1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 23.070.000,00 23.070.000,00 0,00 100,00
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
2.580.000,00 0,00 100,00 600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 06
8.310.000,00 0,00 100,00 2.310.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 11
2.310.000,00 0,00 100,00 2.310.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 11 . 02
2.310.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak
Ketiga 5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 23 6.000.000,00 0,00 100,00
6.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5 . 2 . 41 . 02 . 2 . 23 . 01
6.000.000,00 0,00 100,00 2.580.000,00 Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan 5 . 2 . 41 . 03
2.580.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 2.580.000,00 5 . 2 . 41 . 03 . 2
600.000,00 0,00 100,00 600.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 06 . 02
8.310.000,00 0,00 100,00
600.000,00 0,00 100,00 1.980.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 11
1.980.000,00 0,00 100,00 1.980.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 41 . 03 . 2 . 11 . 02
1.980.000,00 0,00 100,00 2.475.000,00 Monitoring Kebersihan Lingkungan 5 . 2 . 41 . 04
2.475.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 2.475.000,00 5 . 2 . 41 . 04 . 2
2.475.000,00 0,00 100,00 2.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 41 . 04 . 2 . 11
2.475.000,00 0,00 100,00 2.475.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 41 . 04 . 2 . 11 . 02
2.475.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 8.310.000,00 5 . 2 . 41 . 02 . 2
14.850.000,00 0,00 100,00 8.310.000,00 Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan 5 . 2 . 41 . 02
2
30.675.000,00 0,00 100,00 8.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 01
3
7
4
5
6
22.500.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 02 . 03 22.500.000,00 0,00 100,00
570.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 41 . 01 . 1 . 02 . 05 570.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 30.675.000,00 5 . 2 . 41 . 01 . 2
8.850.000,00 0,00 100,00 8.850.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 01 . 01
REALI SASI ( Rp) ( % )
8.850.000,00 0,00 100,00 750.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 02
750.000,00 0,00 100,00 750.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 02 . 10
750.000,00 0,00 100,00 2.475.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 03
2.475.000,00 0,00 100,00 225.000,00 Belanja jasa dokumentasi 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 03 . 14
225.000,00 0,00 100,00 2.250.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 03 . 26
2.250.000,00 0,00 100,00 3.750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 06
3.750.000,00 0,00 100,00 450.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 06 . 01
450.000,00 0,00 100,00 3.300.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 06 . 02
3.300.000,00 0,00 100,00 14.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 11
14.850.000,00 0,00 100,00 14.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 41 . 01 . 2 . 11 . 02
PENJELASAN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REKENI NG URAI AN
1
11.340.000,00 5 . 2 . 42 . 02 . 1 10.755.000,00 (585.000,00) 94,84
4.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 11 4.100.000,00 0,00 100,00
800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 11 . 02 800.000,00 0,00 100,00
3.300.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 11 . 04 3.300.000,00 0,00 100,00
6.600.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 14 6.600.000,00 0,00 100,00
6.600.000,00 Belanja pakaian kegiatan 5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 14 . 05 6.600.000,00 0,00 100,00
29.050.000,00
Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Perempuan
5 . 2 . 42 . 02 28.465.000,00 (585.000,00) 97,99
Belanja Pegaw ai
3.900.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 42 . 02 . 1 . 01 3.825.000,00 (75.000,00) 98,08
1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 06 1.200.000,00 0,00 100,00
3.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 42 . 02 . 1 . 01 . 01 3.825.000,00 (75.000,00) 98,08
7.440.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 42 . 02 . 1 . 02 6.930.000,00 (510.000,00) 93,15
7.440.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 42 . 02 . 1 . 02 . 05 6.930.000,00 (510.000,00) 93,15
Belanja Barang dan Jasa
17.710.000,00 5 . 2 . 42 . 02 . 2 17.710.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00
2.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 06 2.650.000,00 0,00 100,00
2.650.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 42 . 02 . 2 . 06 . 02 2.650.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 06 . 02 1.200.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 42 . 01 . 2 . 03 . 26 750.000,00 0,00 100,00
2
Belanja Pegaw ai
3
7
4
5
6
54.370.000,00 Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan 5 . 2 . 42 53.785.000,00 (585.000,00) 98,92
25.320.000,00
Pembinaan Pemuda dan Olehraga
5 . 2 . 42 . 01 25.320.000,00 0,00 100,00
10.420.000,00 5 . 2 . 42 . 01 . 1 10.420.000,00 0,00 100,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
380.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 42 . 01 . 1 . 01 380.000,00 0,00 100,00
380.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 42 . 01 . 1 . 01 . 01 380.000,00 0,00 100,00